【正文】 程設(shè)計(jì)，并按有關(guān)規(guī)定，逐級(jí)上報(bào)審批。4. 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。8. 在項(xiàng)目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)做出顯著成績(jī)的單位和個(gè)人要給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反有關(guān)規(guī)定，在項(xiàng)目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。50項(xiàng)目過(guò)程項(xiàng)目進(jìn)度（月）2004年2005年2006年345678910111212345678910111212項(xiàng)目投資研究基礎(chǔ)設(shè)施完善設(shè)備選購(gòu)訂購(gòu)設(shè)備安裝及調(diào)試試產(chǎn)項(xiàng)目驗(yàn)收第十三章 　投資估算及資金籌措第一節(jié) 　　建設(shè)投資估算本項(xiàng)目總投資620萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資560萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資產(chǎn)投資60萬(wàn)元。運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備原價(jià)的3%計(jì)算，包含在設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)中。表131 建設(shè)投資明細(xì)表序號(hào) 項(xiàng) 目建設(shè)工程設(shè)備購(gòu)買安裝工程合計(jì)1項(xiàng)目建設(shè)投資454582505車間改造45　　45 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件19　　19 彩鋼板22　　22 五金配件4　　4油炸生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備　982100 　80282 輸送帶　18　18速凍生產(chǎn)線及相關(guān)設(shè)備　80　80 1噸/小時(shí)速凍機(jī)　55　55 流水線　18　18 電控系統(tǒng)　7　7冷庫(kù)及相關(guān)設(shè)備　260　260 2套制冷機(jī)組　98　98 1000噸冷庫(kù)　147　147 電力增容及電力設(shè)備　15　15其他設(shè)備　20　20 不銹鋼工作臺(tái)及清洗池　20　20第二節(jié) 資金籌措 資金來(lái)源本項(xiàng)目總投資620萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資560萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資產(chǎn)投資60萬(wàn)元，全部資金由企業(yè)自籌解決。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第一節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)本項(xiàng)目從2006年建成投產(chǎn)，逐步達(dá)到年產(chǎn)3000噸速凍果蔬的生產(chǎn)規(guī)模。產(chǎn)品銷售價(jià)格的估算按國(guó)際市場(chǎng)平均價(jià)格估算，詳見(jiàn)表142。固定資產(chǎn)采用分類折舊法計(jì)算。在考慮原料消耗后，各產(chǎn)品的原料需要量（達(dá)產(chǎn)后）為：草莓60噸；青刀豆630噸；南瓜840噸；山芋4300噸。項(xiàng)目需要新增人員300人。制造費(fèi)用：修理費(fèi)用（含物料消耗）按折舊額的40%估算，其它制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的8%估算。生產(chǎn)成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)輔助報(bào)表4。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為480萬(wàn)元（ic=12％）。第五節(jié) 敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的主要因素有產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營(yíng)成本、產(chǎn)品產(chǎn)量等。本項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好，有很好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，其可行性研究結(jié)論概括如下：（1）項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營(yíng)階段采用的工藝成熟、設(shè)備先進(jìn)、布局合理，能滿足市場(chǎng)需求。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）％，投資回收期（稅后），并且項(xiàng)目本身具有很強(qiáng)的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力，所以該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。綜合上述評(píng)價(jià)，從經(jīng)濟(jì)效益的角度來(lái)分析，本項(xiàng)目有較好的贏利空間和較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；從社會(huì)效益的角度來(lái)分析，本項(xiàng)目的實(shí)施有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的整體協(xié)調(diào)發(fā)展。（3）項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，無(wú)三廢污染；并且項(xiàng)目建設(shè)考慮到了對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境的保護(hù)，對(duì)周邊無(wú)不利影響。因此，企業(yè)需加強(qiáng)自身監(jiān)督管理，降低成本，開(kāi)拓市場(chǎng)，增強(qiáng)項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第四節(jié) 盈虧平衡分析本項(xiàng)目實(shí)施后總生產(chǎn)能力的盈虧平衡計(jì)算如下（按達(dá)產(chǎn)期第三年數(shù)據(jù)計(jì)算）：BEP（生產(chǎn)能力利用率）=固定成本/（銷售收入稅金可變成本）*100％表143 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算表序號(hào)項(xiàng) 目單位數(shù)據(jù)1銷售收入萬(wàn)元19202總成本費(fèi)用萬(wàn)元1608其中：固定成本萬(wàn)元362 變動(dòng)成本萬(wàn)元1246銷售稅金附加萬(wàn)元183盈虧平衡點(diǎn)％計(jì)算結(jié)果表明，%時(shí)，項(xiàng)目即可保本，實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。銷售收入及稅金情況詳見(jiàn)輔助報(bào)表5。%和2%計(jì)算。、動(dòng)力等費(fèi)用：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)燃動(dòng)消耗為：電120萬(wàn)度；；標(biāo)準(zhǔn)煤580噸；。折舊方法采用平均年限法，殘值率按5％計(jì)算。增值稅部分考慮返還，不予單獨(dú)計(jì)取。該項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年。項(xiàng)目投資計(jì)劃和資金籌措見(jiàn)輔助報(bào)表3。項(xiàng)目流動(dòng)資金估算見(jiàn)輔助報(bào)表2。其中設(shè)備及安裝工程估算工藝設(shè)備部分是根據(jù)工藝設(shè)計(jì)人員提供的設(shè)備明細(xì)表及概算指標(biāo)編制。決策層和管理人員，主要進(jìn)行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn)；工程技術(shù)人員主要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)的培訓(xùn)；操作工人重點(diǎn)進(jìn)行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識(shí)及技能培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)反饋，進(jìn)行效果評(píng)估，掌握企業(yè)人力資源情況，最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。6. 項(xiàng)目達(dá)到要設(shè)計(jì)求，通過(guò)企業(yè)各項(xiàng)技術(shù)鑒定，及時(shí)組織驗(yàn)收，初步驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。項(xiàng)目自2004年2月開(kāi)始調(diào)研，2004年3月開(kāi)始項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告編制，具體進(jìn)度如下：2004年2月～2004年5月： 項(xiàng)目投資研究；2004年6月～2004年12月：基礎(chǔ)設(shè)施完善；2004年12月～2005年7月：設(shè)備選型、訂購(gòu)；2005年8月～2005年12月：設(shè)備安裝以及調(diào)試；2006年1月：項(xiàng)目試產(chǎn)；2006年2月：項(xiàng)目驗(yàn)收。第二節(jié) 生產(chǎn)班制及定員項(xiàng)目工作制度按國(guó)家有關(guān)規(guī)定每周五天工作制執(zhí)行，全年工作按250天計(jì)，主要生產(chǎn)車間為二班制。l 設(shè)置各類必要的計(jì)量?jī)x表，對(duì)電、水、氣以及物料，燃料等進(jìn)行監(jiān)測(cè)計(jì)量，節(jié)約能耗。l 變壓器及配電設(shè)備選擇低損耗節(jié)能型。節(jié)能措施l 提高功率因素：在廠區(qū)獨(dú)立變電所低壓側(cè)設(shè)有補(bǔ)償電容器柜，進(jìn)行無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償。工廠建筑物的防火間距符合防火規(guī)范要求，建筑物均有道路可達(dá)，可供消防使用。按不同工種崗位發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。職業(yè)安全衛(wèi)生的各項(xiàng)指標(biāo)均可達(dá)到有關(guān)規(guī)范規(guī)定，不安全因素可以得到控制和消除。所有機(jī)械傳動(dòng)設(shè)備，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。第二節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程中存在的職業(yè)危害因素此生產(chǎn)過(guò)程中無(wú)對(duì)人體危害的因素。冷庫(kù)沒(méi)有三廢排放，制冷采用氨，符合國(guó)家環(huán)保政策。生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)排水管，生產(chǎn)污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經(jīng)處理后排放。第三節(jié) 處理方案項(xiàng)目產(chǎn)生的廢渣主要為廢包裝材料及其它雜物。 為了確保園區(qū)環(huán)境質(zhì)量，防止污染和其它公害，保障人體健康，按照國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)定，結(jié)合開(kāi)發(fā)區(qū)的實(shí)際情況，執(zhí)行以下環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：《生產(chǎn)過(guò)程安全衛(wèi)生要求總則》GB1280191《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ3679《工業(yè)企業(yè)噪音控制設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ8785《工業(yè)企業(yè)噪音衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB1252390《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5783第二節(jié) 主要污染物種類、來(lái)源及排放量廢水：生產(chǎn)污水主要是清洗蔬菜后含泥沙污水經(jīng)處理后排放。從三山電信支局單獨(dú)167。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)置完全流制，分設(shè)污水和雨水兩個(gè)排水系統(tǒng)、污水排水系統(tǒng)匯集生活污水、及各個(gè)單體排放的工業(yè)廢水送至污水處理廠；雨水排水系統(tǒng)匯集雨水和部分工業(yè)廢水（較清潔）就近排入水體。1） 生活給水直接引用外網(wǎng)供水系統(tǒng),負(fù)責(zé)全廠的飲用、淋浴、洗滌、烹調(diào)等生活上的用水，水質(zhì)完全符合國(guó)家規(guī)定的飲用水標(biāo)準(zhǔn)。排水采用合流制結(jié)成環(huán)狀統(tǒng)一排出。為美化環(huán)境，改善勞動(dòng)條件,工廠綠化率為30%.運(yùn)輸 內(nèi)少量的貨物中轉(zhuǎn)靠人工搬運(yùn)，大部分采用運(yùn)輸帶傳送，減少工人的勞動(dòng)強(qiáng)度；廠外運(yùn)輸委托地方運(yùn)輸部門承擔(dān)，廠內(nèi)運(yùn)輸方式為叉車及手推車運(yùn)輸。冷凝器：采用山東煙臺(tái)冰輪有限公司生產(chǎn)的氨單元模塊蒸發(fā)式冷凝器ZNX1000兩臺(tái),總排熱量2000KW,特點(diǎn)是占地面積小,模塊化組裝,結(jié)構(gòu)緊湊,換熱效率高,耗水量低,耗電量小,耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng),可大大降低運(yùn)行管理費(fèi)用。第二節(jié) 工藝年產(chǎn)3000噸出口型速凍果蔬詳見(jiàn)第四章工藝技術(shù)方案。第五節(jié) 當(dāng)?shù)厥┕ず蛥f(xié)作條件本地及周邊地區(qū)具有較強(qiáng)的施工與協(xié)作能力，本地區(qū)擁有許多具備符合資質(zhì)的專業(yè)工程隊(duì)伍、設(shè)計(jì)隊(duì)伍和勘測(cè)施工隊(duì)伍，更擁有大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，完全有能力滿足施工要求.本項(xiàng)實(shí)施地處于沿江江南,土壤和氣候適宜果蔬生長(zhǎng),種植面積和產(chǎn)量均占全縣70%、南陵縣也有豐富的加工原料可以補(bǔ)充。對(duì)所有供電設(shè)備進(jìn)行不定期檢查，重點(diǎn)對(duì)發(fā)熱點(diǎn)和火花放電進(jìn)行檢測(cè)，并配合常規(guī)的電能檢測(cè)，掌握整個(gè)建筑的配電系統(tǒng)中樞，了解其各個(gè)分支回路的控制內(nèi)容,起到預(yù)檢的效果.消防設(shè)計(jì)依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GBJ1687《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。 供 電 廠區(qū)供電全部來(lái)自工業(yè)園供電，電源來(lái)自華東電網(wǎng)，園內(nèi)現(xiàn)有35千伏變電所一座，近期擬建110千伏變電所一座，可以保證企業(yè)的電力供應(yīng)。 通訊：建有數(shù)字光纖通信、GSM和CDMA移動(dòng)電話、寬帶有線及無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)和郵政快遞業(yè)務(wù)。205國(guó)道、318省道