【正文】 興華路土管局集中站21502興華路汽運(yùn)公司集中站21503興華路建行集中站21504活塞環(huán)集中站21505木材公司集中站21506園東小區(qū)集中站272007公路局二處集中站21508馨安公寓集中站21509鑫亞公司集中站218010中華電廠集中站2720011汽運(yùn)公司集中站2720012區(qū)工商局集中站218013站北五期集中站2150141中繼泵站27150152中繼泵站27150163中繼泵站27150總計(jì)2610（二）設(shè)備選型選型原則（1）根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求及工藝參數(shù)計(jì)算確定工藝設(shè)備的規(guī)格及數(shù)量。供電主要負(fù)荷為循環(huán)泵及照明，每座集中熱力站建設(shè)配電室一座，由站外的供電線路上接入，每座分散熱力站用電就近由供電線路接入。具體是在采暖系統(tǒng)入口安裝熱量計(jì)，入口設(shè)自力式壓差控制閥，主管設(shè)平衡閥，散熱器回水支管設(shè)流量表。 （二）墻體外墻保溫改造可以在建筑物基層墻體的外側(cè)或內(nèi)側(cè)設(shè)置保溫層(一般為厚度60mm的聚苯泡沫板)，在保溫層外面做裝飾層。　?。?）聚苯板與墻體一次澆注成型。通過變頻器改變電源的工作頻率，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)交流電機(jī)的無級(jí)調(diào)速。（5）熱水爐送風(fēng)機(jī)兩臺(tái)185KW低壓變頻改造熱工專業(yè)：對(duì)儀表和監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)換代，提高了設(shè)備的自動(dòng)化水平，保障了設(shè)備的安全運(yùn)行，擬對(duì)鍋爐風(fēng)機(jī)、鍋爐本體及相關(guān)閥門等進(jìn)行改造。（5）熱水爐沖灰系統(tǒng)改造，保證了熱水爐的運(yùn)行安全。管道穿越建筑物的墻或基礎(chǔ)時(shí)，應(yīng)符合如下要求：應(yīng)在墻或基礎(chǔ)上設(shè)置套管，管道與套管間的縫隙內(nèi)應(yīng)用柔性填料；當(dāng)穿越的管道必須與墻或基礎(chǔ)嵌固時(shí)，應(yīng)在穿越的管道上就近設(shè)置柔性連接。（二）主要污染源與污染物本項(xiàng)目為高溫水供熱管道工程，無污染源和污染物。三、消防措施本項(xiàng)目供熱管網(wǎng)直埋敷設(shè)，消防對(duì)象以換熱站為主。第七章 勞動(dòng)防護(hù)與節(jié)能第一節(jié) 勞動(dòng)保護(hù)一、設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GBZ12002；《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB1234890；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》。地震影響：根據(jù)當(dāng)?shù)刈畲蟮卣鹪O(shè)防烈度6度進(jìn)行設(shè)計(jì)。（2）各井室布置合理，操作空間滿足檢修需要，檢修人孔進(jìn)出方便。（3）對(duì)有振動(dòng)和噪聲的設(shè)備，采取了一系列消聲、減震、隔聲措施，盡量消除噪聲和振動(dòng)對(duì)操作人員的損害。其他勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生措施⑴按照《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求，辦公樓內(nèi)設(shè)置浴室、衛(wèi)生間、食堂、醫(yī)務(wù)室等各項(xiàng)輔助設(shè)施，保證職工生活需求。（二）充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。（二）建筑節(jié)能建筑材料選用經(jīng)濟(jì)合理，保溫性能好的材料，以降低能耗指標(biāo)。利用DCS控制系統(tǒng)對(duì)供熱系統(tǒng)集中管理，便于準(zhǔn)確考核，有利于促使運(yùn)行水平提高，節(jié)約能源。聊城市城區(qū)供熱管網(wǎng)改擴(kuò)建及配套工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖：聊城市昌潤供熱有限責(zé)任公司工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組各職能科室辦公室技術(shù)科材料科財(cái)務(wù)科二、工作制度項(xiàng)目年運(yùn)行天數(shù)120天，人員年工作日 251天。二、抓好項(xiàng)目建設(shè)資金管理， 擬采取如下做法：（一）專戶核算為了做到?？顚Ｓ茫瑪M設(shè)立專用帳戶，指派專人管理，從項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、資金的概算、擬申請(qǐng)配套資金的額度及銀行貸款、地方配套資金情況，到項(xiàng)目的預(yù)算、決算等，進(jìn)行全方位的定向管理，做到?？顚Ｓ茫鞔_職責(zé)，責(zé)任到人，確保項(xiàng)目的如期完成。加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目完成后的追蹤管理，變事后監(jiān)督為事前監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金管理嚴(yán)格，使用規(guī)范，使該專項(xiàng)資金充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。項(xiàng)目建設(shè)期1年。（二）說明建安工程費(fèi)用投資估算主要采用指標(biāo)和類似工程指標(biāo)系數(shù)法進(jìn)行估算，并根據(jù)工程方案調(diào)整計(jì)算投資。工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)。（二）流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金年需要額112萬元，由企業(yè)自籌及建設(shè)期經(jīng)營積累解決。以工程投資項(xiàng)目運(yùn)行管理、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評(píng)價(jià)，按新增效益原則進(jìn)行計(jì)算，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。工資及福利費(fèi)工資按每人每月1900元計(jì)算，其中職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)取，%計(jì)取。建設(shè)期費(fèi)用150萬元，按5年平均攤銷。五、年銷售收入和銷售稅金估算銷售價(jià)格／平方米。 （1）增值稅①銷項(xiàng)稅 銷售收入13%② 進(jìn)項(xiàng)稅煤炭價(jià)格17%運(yùn)費(fèi)7％ 材料費(fèi)：按17%計(jì)算 ③ 增值稅=銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅（2）城市維護(hù)建設(shè)稅按增值稅的7%計(jì)算，教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)算，地方教育費(fèi)附加按增值稅的1％計(jì)算。利潤總額及分配見附表117。敏感性分析當(dāng)產(chǎn)品銷售收入、可變成本、固定資產(chǎn)投資等因素分別增減10%時(shí)，對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值、投資回收期的影響進(jìn)行了敏感性分析，分析結(jié)果詳見下表：序號(hào)項(xiàng)目不確定因素變化率（%）全投資內(nèi)部收益率（1）敏感性全投資內(nèi)部收益率（2）敏感性　基本情況　%　%　1固定資產(chǎn)投資增加%%%%%2固定資產(chǎn)投資減少%%%%%3產(chǎn)品售價(jià)提高%%%%%4產(chǎn)品售價(jià)降低%%%%%5主要原材料價(jià)格提高%%%%%6主要原材料價(jià)格降低%%%%%7可變成本增加%%%%%8可變成本降低%%%%%9正常年生產(chǎn)負(fù)荷提高%%%%%10正常年生產(chǎn)負(fù)荷降低%%%%%上述分析可以看出，銷售收入的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響最為敏感，本項(xiàng)目銷售收入取決于產(chǎn)品的銷售價(jià)格，擴(kuò)大銷售量也是增加銷售收入的手段，所以保持產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定，擴(kuò)大銷售量，減少成本是項(xiàng)目營運(yùn)中要十分重視的。同時(shí)使用小型燃煤鍋爐取暖，污染非常嚴(yán)重，懸浮顆粒物、SO2和氮氧化物濃度均嚴(yán)重超標(biāo)，極大影響了冬季環(huán)境質(zhì)量，造成大氣污染。57。以生態(tài)環(huán)境第一，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，提高城市集中供熱普及率，取消小鍋爐，建設(shè)大型集中供熱工程，使能源的生產(chǎn)和輸送集約化，供熱機(jī)制產(chǎn)業(yè)化，可使供熱行業(yè)步入科學(xué)規(guī)范、可持續(xù)發(fā)展的良性軌道。第二節(jié) 社會(huì)效益分析本工程為城市公用基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，其社會(huì)效益主要有以下幾方面：一、促進(jìn)城區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展隨著聊城市改革開放的不斷深入，全市經(jīng)濟(jì)將不斷快速穩(wěn)步發(fā)展，城市化進(jìn)程也將逐步加快，這必將帶來供暖用量的增長，本項(xiàng)目通過建設(shè)本項(xiàng)目，將能夠提高城區(qū)供暖能力，緩解供需矛盾，對(duì)促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和城區(qū)建設(shè)，提高居民的生活水平等具有重要意義。根據(jù)《損益表》和總投資估算可以分別計(jì)算出上述幾項(xiàng)指標(biāo)（以正常年稅后為例）：平均利潤總額固定資產(chǎn)投資+項(xiàng)目流動(dòng)資金e、投資利潤率 = 100% =%平均利稅總額固定資產(chǎn)投資+項(xiàng)目流動(dòng)資金f、投資利稅率= 100%=%由以上數(shù)據(jù)可看出：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)水平，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，說明項(xiàng)目投資積累貢獻(xiàn)較大。六、利潤總額及分配，所得稅按國家規(guī)定稅率為25%。管理費(fèi)用管理費(fèi)用按照銷售收入的1％計(jì)算。折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)折舊按平均年限折舊法計(jì)算。三、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)比例項(xiàng)目投產(chǎn)后，第一年達(dá)產(chǎn)率60％，可增加供暖建筑面積120萬平方米，第二年及以后年度達(dá)產(chǎn)率為100％，可增加供暖建筑面積200萬平方米。投資計(jì)劃與資金籌措詳見附表105。第二節(jié) 資金籌措一、資金籌措（一）籌措方案項(xiàng)目總投資8387萬元。工程建設(shè)其它費(fèi)用（主要包括建設(shè)單位管理費(fèi)、環(huán)評(píng)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、勞保統(tǒng)籌費(fèi)等）：按國家或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定估算。詳見進(jìn)度計(jì)劃表。擬定招標(biāo)方案詳見下表： 招標(biāo)基本情況表單位名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘 察///設(shè) 計(jì)///建筑工程///安裝工程///監(jiān) 理///設(shè)備儀器///其 他///第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 實(shí)施建議 本可行性研究報(bào)告經(jīng)批準(zhǔn)以后，項(xiàng)目承辦單位要認(rèn)真按照國家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序積極開展工作，組織專門班子，落實(shí)項(xiàng)目資金籌措及其他前期準(zhǔn)備工作，在實(shí)施過程中，應(yīng)抓住施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、水電安裝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排，爭取項(xiàng)目質(zhì)量好、工期短、早日運(yùn)營創(chuàng)效。全部項(xiàng)目將實(shí)行“陽光”采購，在“公開、公平、公正”的原則下公開招標(biāo)，確保采購物資設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，最大限度地發(fā)揮專項(xiàng)資金地使用效益。按上述原則編制的工程定員見下表序號(hào)部門人數(shù)備注一班二班三班合計(jì)1行政管理系統(tǒng)22外網(wǎng)運(yùn)行33393外網(wǎng)檢修3339合計(jì)20四、人員培訓(xùn)供熱管網(wǎng)及換熱站的正常運(yùn)行，要求運(yùn)行人員具備較高的技術(shù)素質(zhì)，因此需對(duì)工人進(jìn)行崗前培訓(xùn)，人員培訓(xùn)采暖季運(yùn)行前期兩周時(shí)間進(jìn)行。第八章 項(xiàng)目組織與管理第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員一、組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目建設(shè)由聊城市昌潤供熱有限責(zé)任公司承擔(dān)并負(fù)責(zé)運(yùn)行及管理。照明以金屬鹵化物燈、熒光燈為主，所有氣體放電均應(yīng)配置無功補(bǔ)償電容器，以便節(jié)能。為了節(jié)約能源，熱網(wǎng)負(fù)荷調(diào)節(jié)采用質(zhì)調(diào)與量調(diào)相結(jié)合，其中質(zhì)調(diào)是用改變熱網(wǎng)循環(huán)水量的方法適應(yīng)熱網(wǎng)熱負(fù)荷變化，熱網(wǎng)循環(huán)水泵采用變頻調(diào)速裝置。第二節(jié) 節(jié) 能一、設(shè)計(jì)依據(jù)（一）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)守則》GB348583；（二）《設(shè)備及管道保溫技術(shù)通則》GB427292；（三）《評(píng)價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)守則》GB/T348693。（4）設(shè)備及管道的外表面溫度≥50℃的均設(shè)保溫層，以防止人員燙傷。門窗布置合理，保證人流物流通暢。暴雨影響：按最大暴雨強(qiáng)度十分鐘最大降雨量設(shè)計(jì)計(jì)算，采取排水防洪措施。建、構(gòu)筑物根據(jù)當(dāng)?shù)刈畲箫L(fēng)壓進(jìn)行設(shè)計(jì)。本工程中建筑屬危險(xiǎn)等級(jí)，A、E類火災(zāi)，且屬非必要配置鹵代烷場所，優(yōu)先選用磷酸銨鹽干粉來火器。第二節(jié) 消 防一、設(shè)計(jì)依據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14090。管線走向應(yīng)盡量選擇對(duì)工程抗震有利的地段。第三節(jié) 地震設(shè)防根據(jù)我國地震部門90年發(fā)布的《中國地震烈度區(qū)劃圖》及其說明書劃分，聊城市處在6度地震區(qū)，根據(jù)工業(yè)民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)定，該項(xiàng)目各建構(gòu)筑物需按國家《抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》中的6度設(shè)計(jì)。（2）熱水爐爐頂耐火混凝土更換，保證了熱水爐的運(yùn)行安全，提高了鍋爐燃燒效率.（3）熱水爐出渣機(jī)更換，保證了熱水爐的運(yùn)行安全。同時(shí)采用變頻調(diào)節(jié)，可以降低泵和風(fēng)機(jī)的噪聲，減輕磨損，延長使用壽命?！　〉侥壳盀橹?，我市的站北花園小區(qū)、江南公寓、蘋果社區(qū)、名士雅居等一批新建工程采用了此種技術(shù)，節(jié)能效果明顯。目前比較成熟的