【正文】 可達(dá)到1643萬(wàn)元，20年計(jì)算期可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)32860萬(wàn)元。項(xiàng)目工程建設(shè)周期為1年，且項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模僅400畝，項(xiàng)目建設(shè)單位具有足夠的林業(yè)技術(shù)人才及組織實(shí)施項(xiàng)目工程的經(jīng)驗(yàn)，因此，1年內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)有保障，期間所涉及到的風(fēng)險(xiǎn)因素和風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)工程建設(shè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)較小。根據(jù)近年價(jià)格變動(dòng)情況，確定不確定因素變化范圍為－15%—+15%。％。（二）項(xiàng)目建設(shè)將使當(dāng)?shù)赝恋刭Y源得到合理的開發(fā)利用，加快花卉苗木企業(yè)的增長(zhǎng)速度，從而推動(dòng)鄉(xiāng)村實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）本項(xiàng)目建設(shè)將增加植被，起到防風(fēng)固沙和保持水土不被流失，促進(jìn)當(dāng)?shù)氐纳锒鄻有?，減輕自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。同時(shí)，對(duì)豐富改善人民生活具有重要作用。項(xiàng)目綜合應(yīng)用國(guó)內(nèi)外溫室大棚蔬菜生產(chǎn)的先進(jìn)設(shè)備和配套技術(shù)，集設(shè)施農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、集約農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)于一體，乃是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)的必由之路。項(xiàng)目將輻射帶動(dòng)通州區(qū)建立花卉種植基地。、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收評(píng)價(jià)。其中溫室蔬菜效益可達(dá)到8倍以上，大棚蔬菜效益為3倍以上，露天蔬菜的效益一般可以達(dá)到常規(guī)農(nóng)業(yè)的2倍左右。通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的花卉示范基地，將充分發(fā)揮本地山地資源優(yōu)勢(shì)和項(xiàng)目區(qū)豐富的人力資源及產(chǎn)品市場(chǎng)前景優(yōu)勢(shì)，這必將有利促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，變資源優(yōu)勢(shì)為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，不僅可以增加產(chǎn)區(qū)群眾收入，而且對(duì)培育優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，建設(shè)環(huán)境友好型社會(huì)，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)具有重大意義。建議上級(jí)部門給予政策扶持,以使項(xiàng)目盡早實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)起點(diǎn)高，技術(shù)先進(jìn)，布局合理；項(xiàng)目區(qū)地理位置優(yōu)越，氣候適宜，交通便利，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊；項(xiàng)目技術(shù)成熟，種植成效大，投資報(bào)酬高，環(huán)境污染?。惠椛鋷?dòng)強(qiáng)，項(xiàng)目建成后能取得明顯的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益，有利新型生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)，有利產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有利增加農(nóng)民收入。溫室大棚花卉生產(chǎn)是一個(gè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。 農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)。帶動(dòng)農(nóng)戶。實(shí)行合作社與農(nóng)戶共同發(fā)展的戰(zhàn)略，項(xiàng)目建設(shè)單位與農(nóng)戶以“基地+農(nóng)戶”的機(jī)制進(jìn)行連接。項(xiàng)目擴(kuò)建后，將形成400畝溫室大棚精品蔬菜示范基地，并輻射帶動(dòng)建立2000畝的種植基地，必將為通州區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展樹立典范。（四）可以吸碳制氧、凈化空氣、美化環(huán)境，對(duì)改變鄉(xiāng)村面貌，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，為促進(jìn)徐州經(jīng)濟(jì)市圈“兩型社會(huì)”建設(shè)起到積極重要作用。（三）項(xiàng)目建設(shè)將徹底改善當(dāng)?shù)剜l(xiāng)村面貌，為當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動(dòng)旅游觀光業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和飲食服務(wù)業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)。通過(guò)敏感性分析可知，項(xiàng)目建設(shè)影響因素較多，主要有銷售價(jià)格、建設(shè)投資和經(jīng)營(yíng)成本等，這些因素的變化都可能對(duì)項(xiàng)目的順利實(shí)施和運(yùn)行造成一定影響，但這些因素不會(huì)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和運(yùn)行造成太大影響，因此，項(xiàng)目實(shí)施具有較好的可行性。在銷售價(jià)格下降15%和在經(jīng)營(yíng)成本上漲15%時(shí)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率，說(shuō)明項(xiàng)目在具有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力本項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析表明，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)第一年投資建設(shè)，第2年就可贏利，其內(nèi)部收益率較高，投資回收期短，具有較高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此其具有較好經(jīng)濟(jì)效益前景。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)最大的因素主要是項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格因素和經(jīng)營(yíng)成本因素。（五）不確定性分析敏感性分析本項(xiàng)目建設(shè)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)因素有：項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格因素、經(jīng)營(yíng)成本因素、技術(shù)因素、工程建設(shè)周期和管理因素等。設(shè)施養(yǎng)護(hù)成本80萬(wàn)元。所得稅：按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算（實(shí)際所得稅減免）。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)（元/kg）金額（元）溫室花卉原輔材料　　　 種子kg300 肥料kg503 農(nóng)藥kg100 燃料、動(dòng)力及水　　　 人工工日30 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）大棚花卉原輔材料　　　 種子kg300 肥料kg503 農(nóng)藥kg100 燃料、動(dòng)力及水　　　 人工工日30 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本（每噸）（一）主要指標(biāo)項(xiàng)目效益計(jì)算期根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)周期和建設(shè)年度安排，確定效益計(jì)算期為20年，即20132032，其中：建設(shè)期為20132014年。第一年（建設(shè)期）：銷售收入1000萬(wàn)元。生產(chǎn)負(fù)荷：第1年為39%，第2～10年為100%。 ，資金來(lái)源與籌措方案為：自籌資金第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法實(shí)施細(xì)則》、《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行。其中建設(shè)投資5千萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1億元。定期對(duì)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，花卉出售前嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保商品安全。聘請(qǐng)3名花卉專家常年進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。人員培訓(xùn)是保證改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)后正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要工作，計(jì)劃從建設(shè)初開始就著手進(jìn)行，對(duì)參加項(xiàng)目籌建的所有人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。具體分工及職能劃分如下圖：領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人相 關(guān) 部 門 人 員生產(chǎn)部技術(shù) 部工程部后勤部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織 負(fù)責(zé)引進(jìn)新品 負(fù)責(zé)土建工程 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)花卉果蔬經(jīng)營(yíng) 品種培訓(xùn)指導(dǎo) 設(shè)備安裝調(diào)試 保障工作 管理工作 該項(xiàng)目建設(shè)期間土建工程用工由招標(biāo)選擇的施工企業(yè)解決，其他事宜由企業(yè)管理人員負(fù)責(zé)。（二）招標(biāo)基本情況表招標(biāo)基本情況表招標(biāo)范圍招標(biāo)細(xì)項(xiàng)名 稱招標(biāo)組織形 式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額不采用招標(biāo)形式備注勘察設(shè)計(jì)全部1委托公開2