【正文】 含建設(shè)期13 盈虧平衡點(diǎn) % 　第二章 項目背景及可行性 項目背景 國家產(chǎn)業(yè)政策《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》明確提出，要把節(jié)約資源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。鼓勵生產(chǎn)具有高附加值的綜合利用產(chǎn)品。世界塑料年產(chǎn)量已超過 2 億噸，我國塑料包裝材料 2022 年已超過 1000 萬噸，這些塑料包裝材料和容器經(jīng)一次性使用后，大部分成了固體廢棄物。 公司周邊市縣廢塑料收購商、生產(chǎn)廠家約 100 家，無紡布相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)廠家約 30 家，年產(chǎn)生 50 萬噸廢舊塑料，5 萬噸無紡布及其系列產(chǎn)品下腳料。因此是以低成本投入，節(jié)約資源，變廢為寶，事半功倍，利國利民利企的項目。而它的這一特性以及在垃圾中重量小、體積大，決定了它的最終處置不宜填埋，但它是熱值很高的大分子材料，回收利用符合我國可持續(xù)發(fā)展的基本國策，也能充分利用其內(nèi)在價值，并節(jié)約資源，保護(hù)環(huán)境。目前，全國各地已形成大大小小的廢塑料加工、經(jīng)營集散地十幾處，交易額大都在幾個億以上，呈蓬勃發(fā)展之勢，為農(nóng)村富裕勞動力提供了就業(yè)、致富的門路之一。年產(chǎn)生廢棄塑料及無紡布、紙、木漿等固廢 萬噸，年排放廢水 萬噸。2022 年在所有應(yīng)用領(lǐng)域中再循環(huán)和以其他方法回收的塑料顯著增長，減少了垃圾中的廢塑料處置。據(jù)悉美國塑料工業(yè)協(xié)會(SPI) 在全美設(shè)立了 6000 多個回收點(diǎn)，日本也有近 1000 個。我國首鋼也在這方面做了嘗試。我國國民經(jīng)濟(jì)也將越來越大地依賴再生資源，因此，再生資源回收利用將成為我國的基本國策。 再生資源利用前景看好當(dāng)前，我國廢塑料回收利用技術(shù)發(fā)展基本成熟，人力資源豐富，從事廢塑料回收加工的人們的積極性高，市場需求大且穩(wěn)定，這項事業(yè)已經(jīng)在全國各地如火如荼的進(jìn)行著，如果加強(qiáng)管理，對該行業(yè)產(chǎn)業(yè)實施減免稅的扶持政策，前景看好。目前，世界各國都把數(shù)量巨大的多種廢棄物經(jīng)過回收利用，變廢為寶，使其得以減量化、無害化和資源化。企業(yè) 2022 年實現(xiàn)銷售收入 14018 萬元，實現(xiàn)利潤 885 萬元，年上繳稅金 147 萬元；2022 年實現(xiàn)銷售收入 18223 萬元，實現(xiàn)利潤 1106 萬元，年上繳稅金 188 萬元；2022 年實現(xiàn)銷售收入 23690萬元，實現(xiàn)利潤 1382 萬元，年上繳稅金 241 萬元。 建設(shè)條件 建設(shè)的自然條件（1）地理位置合肥市坐落在安徽省中部，位于東徑 116176。37′，肥東縣屬于合肥管轄，肥東新城開發(fā)園區(qū)位于合肥市東部，距合肥市中心約 15km。（4）氣候合肥市屬亞熱帶季風(fēng)氣候，氣候溫和，四季分明，雨量適中，日照期長，年平均氣溫 ℃，夏季最高氣溫在 30～38℃之間，冬季最低氣溫在5 至 10℃，最大積雪深度 45cm。以合肥為中心，四小時車程范圍內(nèi)的國土面積 108萬平方公里，人口 億，國內(nèi)生產(chǎn)總值占全國的近 40%。新區(qū) 內(nèi) 建 成 方 格 網(wǎng) 狀 道 路 24km，交 通 極 為 便 利 。d、通訊：肥東已建成現(xiàn)代的通訊網(wǎng)絡(luò)，光纖傳輸、接入、分組交換、 DDN、因特網(wǎng)等郵政通訊業(yè)務(wù)及技 術(shù)得到廣泛運(yùn)用。在四大工業(yè)材料中，塑料的數(shù)量、作用、地位、應(yīng)用范圍急劇擴(kuò)張， 節(jié)節(jié)領(lǐng)先，大量代替金屬、木材、紙張等，廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域。2022 年，我國塑料制品的年產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，2022 年達(dá)到 萬噸，并以 13％的年增長速度高速發(fā)展，廢舊塑料的總量急劇增長，環(huán)境與發(fā)展的矛盾日益突出。廢舊塑料蘊(yùn)藏巨大財富，商機(jī)無限。近年來，我國已經(jīng)成為美國、日本、韓國等最大的廢舊塑料進(jìn)口國。建筑材料方面，可用來制造各種建筑構(gòu)件、建筑工具、塑料門窗、泥灰桶。另外，再生塑料顆粒還大量應(yīng)用在電器工業(yè)和電訊工業(yè)中。自 1950 年代起，我國開始建立獨(dú)具特色的廢舊物資回收體系。合肥市每年產(chǎn)生的 127 萬噸垃圾（安徽合肥全市工業(yè)固體廢物年產(chǎn)量約為 98 萬噸，全市生活垃圾年產(chǎn)生量約為 29 萬噸）中，約 10%為廢 舊塑料。我國東北、西北、華北等地區(qū)農(nóng)村大量使用的地膜，屬一次性使用的農(nóng)用物資，數(shù)量巨大，價格低廉。 廢舊塑料綜合利用方案本項目年綜合利用廢棄塑料 萬噸，年可產(chǎn)再生塑料顆粒 萬噸，其中 萬噸加工生產(chǎn)流延膜，進(jìn)一步深加工生產(chǎn)無紡布系列產(chǎn)品，預(yù)計年可產(chǎn)無紡布及其系列產(chǎn)品 萬噸；其余 1 萬噸再生塑料顆粒對外銷售。（4）生產(chǎn)車間柱網(wǎng)、層高和定位軸線，在滿足生產(chǎn)工藝要求下，應(yīng) 遵循國家規(guī)定的《建筑模數(shù)協(xié)調(diào)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》和《廠房建筑模數(shù)協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定，盡可能使設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)化，構(gòu)件定型化。 建筑內(nèi)容辦公及科研中心（1）結(jié)構(gòu)形式：框架結(jié)構(gòu)；（2）面積：占地面積 500m2，建筑面積 2022m2；（3）層數(shù)：4 層。表 62 設(shè)備購置一覽表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價（元）備注1 氮化螺桿、螺筒等 套 2120000浙江舟山機(jī)械廠2￠150 單螺桿造成粒機(jī)臺 5150000用于 PP 無紡布回收生產(chǎn)線3 ￠120 雙螺桿擠出機(jī) 臺 2180000用于 PP 改性生產(chǎn)線4 ￠120 雙螺桿擠出機(jī) 臺 2180000用于 ABS 回收生產(chǎn)線5 熔體過濾機(jī) 臺 580000用于 PP 無紡布生產(chǎn)線6 液壓自動換網(wǎng)裝置 臺 414000用于 PP 改性及ABS 生產(chǎn)線7 切粒機(jī)（低噪音） 臺 10160001 臺備用8粉碎自動換網(wǎng)泡沫再生造粒機(jī)臺 8160000用于廢棄塑料加工利用9 電動換網(wǎng)造粒機(jī) 臺 8140000用于廢棄塑料加工利用10 立式甩干機(jī) 臺 656000用于廢棄塑料加工利用11高效節(jié)能自動粉碎清洗機(jī)臺 1038000用于廢棄塑料加工利用12 攪籠式自動粉碎機(jī) 臺 1054000用于廢棄塑料加工利用13聚氯乙烯塑料造粒機(jī)臺 10120000用于廢棄塑料加工利用14尼龍、無紡布造粒設(shè)備臺 10100000用于廢棄塑料加工利用15 主擠出機(jī) 臺 5108000用于廢棄塑料加工利用16 清洗槽冷卻槽 套 845000用于廢棄塑料加工利用　 合計 　 105 　 　 工藝技術(shù) 技術(shù)方案選擇引進(jìn)、消化和吸收一些國內(nèi)外同行業(yè)廠家乃至國外的先進(jìn)生產(chǎn)線?？偲矫娌贾酶鶕?jù)項目建設(shè)目標(biāo)與功能、廢舊塑料再生利用建設(shè)的要求，以及項目區(qū)內(nèi)生態(tài)資源和地形地貌，從綜合一體和發(fā)揮最大效能出發(fā)， 規(guī)劃為辦公區(qū)、科研區(qū)、生產(chǎn)加工區(qū)、倉儲區(qū)四大功能區(qū)，配套道路、綠化等。 公用工程 給水工程設(shè)計依據(jù)《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB 500132022）；《給水排水設(shè)計手冊》；《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》（GB500152022）；《給水排水管道施工及驗收規(guī)范》（GB5026897）。（2）供水管網(wǎng)系統(tǒng)采用生活——生產(chǎn)——消防統(tǒng)一的供水管網(wǎng)系統(tǒng)， 規(guī)劃配水管道管徑為 DN200DN500，采用球墨鑄鐵管。（6）為了供水安全可靠，規(guī)劃管網(wǎng)采用環(huán)狀布設(shè)，并充分考慮分期建設(shè)的實施。雨水管網(wǎng)布置為保證雨水排放暢通及便于以后運(yùn)行維護(hù)，規(guī)劃在項目區(qū)主干道下埋設(shè)雨水干管，其它路下埋設(shè)雨水支管。雨水管道采用DN600、DN800、DNl000 鋼筋混凝土圓管。沿梁、墻、柱安裝的管道盡量貼近梁、墻、柱安裝，當(dāng)管道避讓障礙物或改變高差時，采用乙字管過渡。送至項目區(qū)配電房，降壓后再埋地敷設(shè)送到本項目的其它用電單位。同時電網(wǎng)布設(shè)遵照以下規(guī)定：南北向布設(shè)于路東，東西向布設(shè)于路南。②當(dāng)?shù)?塊劃分 較小，其 間有無規(guī)劃道路分隔時，視具體情況提出建設(shè)用地邊界距離要求，一般以滿足消防通道或房屋應(yīng)有距離為準(zhǔn)。 路面結(jié)構(gòu)根據(jù)項目區(qū)實際情況，快慢車道采用水泥結(jié)構(gòu)，人行道采用預(yù)制板。綠地以人們的生理尺度為衡量標(biāo)準(zhǔn)，采用多樣化的植物配置手法，產(chǎn)生對環(huán)境的反應(yīng)和沖動，滿足人們在視覺、味覺、聽覺、嗅覺和觸覺的不同感受，使中心綠地在簡潔的統(tǒng)一的大前提下，又不失豐富的變化。道路及停車場綠地建設(shè)主干道行道樹選用常綠喬木香樟、法國梧桐組成。特色綠化：以行道樹為骨架樹種，花灌木為特色樹種，配以球類植物及品種多樣、色彩豐富的小灌木形成喬灌草有層次的結(jié)合，形成活潑自然的道路綠化景觀帶。設(shè)計有利于節(jié)能的建筑朝向和平面根據(jù)建筑功能要求，結(jié)合當(dāng)?shù)厝照盏葰夂驐l件和其他狀況，合理確定建筑面積、外觀體型、朝向、間距、層高，使用節(jié)能型建筑材料。建筑電氣節(jié)能在大面積場所采用緊湊型電子熒光燈，一般房間采用節(jié)能型電子熒光燈?？傮w規(guī)劃設(shè)計時，在保證合理布局的前提下，盡可能縮短供水、排水等管道路徑，選好合理的供水位置。燈具配套電器的能耗，主要是維持燈具的正常啟動或運(yùn)行的配套器件所消耗的能量，或者由于配套器件損壞而引起的燈具自身能耗增加的部分。實現(xiàn)水資源的可持續(xù)發(fā)展和利用，改善區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境。收集雨水用以在一定范圍內(nèi)補(bǔ)充區(qū)內(nèi)用水，完善屋頂和地表徑流規(guī)劃，避免雨水淹漬、沖刷給環(huán)境帶來的破壞。同時可利用雨水回用作為綠化及清洗用水，以利于節(jié)水及利用自然滲透補(bǔ)充地下水。 （2）根據(jù)用水場合的不同，選 用延時自動關(guān)閉（延時自閉）式、水力式、光電感應(yīng)式和電容感應(yīng)式等類型水龍頭；手壓、腳踏、肘動式水龍頭；停水自動關(guān)閉（停水自閉）式水龍頭；陶瓷片防漏水龍頭等節(jié)流水龍頭。施工場地噪聲主要是施工機(jī)械設(shè)備噪聲，物料裝卸碰撞噪聲及施工人員的活動噪聲。 施工期環(huán)境影響分析本項目施工期主要污染為噪聲與揚(yáng)塵，為減少其環(huán)境污染，應(yīng)做到：①現(xiàn)場施工中，建筑材料的堆放及混凝土拌和應(yīng)定點(diǎn)、定位，并采取防塵措施，設(shè)置擋風(fēng)板。固體廢氣物污染主要為一些生活垃圾及生產(chǎn)、包裝運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的一些廢料。聲環(huán)境保護(hù)從聲源上降低噪聲。機(jī)器維修時盡量避免在夜間居民休息時間和特定時間（如學(xué)?？荚嚻陂g）進(jìn)行重力敲擊維修保養(yǎng)作業(yè)；特殊作業(yè)在隔音車間進(jìn)行。在成品打包處設(shè)置吸風(fēng)口可防止粉塵飛揚(yáng)，車間內(nèi)粉塵含量不超過 10mg/m3。廢水處理后產(chǎn)生的污泥等廢渣，由工廠專人收集，集中堆放處理，或送磚瓦廠燒磚；生活垃圾經(jīng)袋裝化收集后由肥東東城開發(fā)區(qū)垃圾處理站集中處理；機(jī)器保養(yǎng)維修作業(yè)、商業(yè)活動等產(chǎn)生的固體廢棄垃圾由肥東東城開發(fā)區(qū)環(huán)衛(wèi)中心轉(zhuǎn)運(yùn)集中處理；鞏固、提高固體廢棄物的綜合利用率，對有害有毒廢棄物集中特殊處理，不得作簡單堆存或與生活垃圾混合處理，逐步推行垃圾分類回收，在保證垃圾清運(yùn)的前提下，提高垃圾的處理水平和利用水平。小組配備環(huán)保專業(yè)技術(shù)人員和監(jiān)管人員，負(fù)責(zé)組織、實施、監(jiān)督該企業(yè)的環(huán)保工作，經(jīng)常監(jiān)測排放的污染物是否符合規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，分析排放污染物的變化規(guī)律，為制訂污染控制措施提供依據(jù)，并定期向有關(guān)部門報告。第十章 勞動安全衛(wèi)生及消防 勞動安全衛(wèi)生建設(shè)時要堅持“ 三同時” 原則， 為了將污染預(yù)防戰(zhàn)略持續(xù)地應(yīng)用于全過程，通過不斷地改善企業(yè)管理和技術(shù)進(jìn)步，提高資源利用率，減少污染物的排放，以降低對環(huán)境和人類的危害。主要建筑的防火等級為三級。設(shè)置更衣室。本項目定員中的行政管理人員設(shè)有兼職的安全衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)對本中心的勞動安全衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督。 消防原則注重增強(qiáng)全員消防意識，以防為主，消防結(jié)合，全體員工共同消防。本中心內(nèi)設(shè)四組 DN100 室外地上式消火栓及二組 SQDN100 型地上式消防水 泵結(jié)合器，消火栓管采用球墨給水鑄鐵管。安徽鴻匯食品（集團(tuán)）有限公司為本項目建設(shè)法人。生產(chǎn)技術(shù)部：組織產(chǎn)品和生產(chǎn)原材料供應(yīng)，負(fù)責(zé)技術(shù)推廣和技術(shù)培訓(xùn)。 人力資源配置 勞動定員本項目本著精簡高效的原則，擬編制人員 500 名管理、技術(shù)人員及生產(chǎn)工人。 項目實施安排（1）2022 年 10 月編制項目可行性研究報告并上報審批；（2）2022 年 11 月－12 月進(jìn)行初步設(shè)計（包括審批時間）、施工圖設(shè)計，同期進(jìn)行設(shè)備及土建工程招標(biāo)； （3）2022 年 1 月～2022 年 6 月土建工程施工；（4）2022 年 7 月～8 月人員培訓(xùn)；（5）20229 年 9 月進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試；（6）2022 年 10 月竣工驗收。建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競爭，經(jīng)招標(biāo)方對各投標(biāo)者的報價及其它條件進(jìn)行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。（2）項目的建筑工程、安裝工程全部進(jìn)行招標(biāo)。招標(biāo)組織形式該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理及重要材料采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標(biāo)。 投資構(gòu)成及估算參數(shù)建設(shè)投資（1）工程費(fèi)用①建筑工程費(fèi)主要為辦公和科研中心、生產(chǎn)車間、倉庫、道路及綠化，合計估算為 萬元。合計為 萬元。 投資估算經(jīng)測算本項目總投資為 8700 萬元。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項目的財務(wù)評價。由于本項目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項目的財務(wù)盈虧能力