【正文】 當(dāng)?shù)匦罗r(nóng)村建設(shè)創(chuàng)造優(yōu)美的自然環(huán)境，帶動旅游觀光業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)和飲食服務(wù)業(yè)等其它行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速增長。(四) 可以吸碳制氧、凈化空氣、美化環(huán)境，對改變鄉(xiāng)村面貌，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，為促進(jìn)“森林某”建設(shè)起到積極重要作用。本項(xiàng)目是一項(xiàng)見效快，經(jīng)濟(jì)效益高，風(fēng)險性少的項(xiàng)目，符合可持續(xù)發(fā)展要求的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。年產(chǎn)喬木大苗23910株、灌木等小苗2348萬苗。九、項(xiàng)目效益本項(xiàng)目對農(nóng)民、移民的增收作用十分明顯，通過采取“基地+農(nóng)戶”的模式，在租用農(nóng)戶土地的同時，采取聘用務(wù)工的方式使其得到穩(wěn)定的收入來源，加上土地租金75萬元，每畝凈收入達(dá)2802元。社會經(jīng)濟(jì)效益明顯，對破解**區(qū)產(chǎn)業(yè)空虛化具有積極的意義。十、項(xiàng)目實(shí)施計劃：2007年7月～2008年8月。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模適度、建設(shè)內(nèi)容合理、技術(shù)措施完善、產(chǎn)品市場有保障，經(jīng)濟(jì)及社會效益顯著，建議上級有關(guān)部門將其納入國家**庫區(qū)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目予以重點(diǎn)扶持并批準(zhǔn)實(shí)施。第二節(jié) 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程一、工藝技術(shù)方案采用的工藝技術(shù)典型方案如下：無病毒容器苗：為使苗圃效益快速發(fā)展和提高，項(xiàng)目均采用容器育苗、工程使用量較大。種苗基地采用標(biāo)準(zhǔn)化整地和節(jié)水灌溉技術(shù)，示范推廣肥水一體智能化灌溉系統(tǒng)，以提品質(zhì)和產(chǎn)量，減輕勞動強(qiáng)度，提高效益，以此項(xiàng)措施節(jié)約用水，創(chuàng)建節(jié)約社會。二、建設(shè)目標(biāo)及任務(wù)本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是擬建成一個集品種選育、新技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用示范以及工廠化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化為一體，具有先進(jìn)水平的花卉苗木繁育與高新技術(shù)生產(chǎn)示范基地。以調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、種植綠化用花卉苗木為原則。項(xiàng)目擬建設(shè)1500畝花卉苗木種植區(qū)，其中建設(shè)苗圃20畝。二、土地規(guī)劃布局生產(chǎn)用地（作業(yè)區(qū)）的區(qū)劃，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)刂T因素綜合具體而定，作業(yè)區(qū)的長度應(yīng)從200～300m為宜，其寬度應(yīng)考慮地形是否有利于排灌系統(tǒng)的設(shè)置，機(jī)動作業(yè)的范圍等條件進(jìn)行綜合，作業(yè)區(qū)主要分為播種區(qū)、換床區(qū)、營養(yǎng)繁殖區(qū)、移植苗區(qū)（小苗區(qū)）、大苗區(qū)、母樹區(qū)、引種馴化區(qū)。輔助生產(chǎn)設(shè)施：包括土壤改良、給水、排水、道路、供電、通訊、防護(hù)林及倉庫棚窖、機(jī)具檢修、化糞池、消防、科研、溫室等工程。輔助用地面積規(guī)定輔助用地系指除圃地以外的用地。道路網(wǎng)，給水及排水系統(tǒng)應(yīng)綜合考慮，統(tǒng)一協(xié)調(diào)布設(shè)。（3）作業(yè)區(qū)的長度與寬度比例應(yīng)適當(dāng)。山地苗圃作業(yè)區(qū)長度、寬度可按照地塊現(xiàn)狀盡量保持完整形狀。移植區(qū)：應(yīng)依據(jù)花卉苗木培育規(guī)格和樹種生長速度及其特性，選擇獨(dú)立完整的地段。由于規(guī)劃區(qū)坡度小，為了防止重新整地時造成新的水土流失，新建苗圃盡量利用現(xiàn)有梯田和梯地，只對少數(shù)極不規(guī)則地塊作坡改梯整治，保留池、塘、庫和成塊的林地等水土保持系統(tǒng)，增加必要的水土保持設(shè)施，提高水肥綜合利用率，減少水土、肥料和農(nóng)藥流失，實(shí)現(xiàn)早茶園生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展實(shí)。、全部回填耕作層土壤，盡量多壓埋改土材料。（1）主干道和支路項(xiàng)目區(qū)通車道路設(shè)計為主干道和支路。給水系統(tǒng)應(yīng)充分利用當(dāng)?shù)厮?，合理確定工程項(xiàng)目及其規(guī)模和構(gòu)筑物類型。（4）蓄水基地1500畝（含20畝苗圃）。蓄水池和蓄糞池建在地勢較高而又易接受雨水的地方為宜，水池開挖成型后，池內(nèi)層涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。A、種植區(qū)采用移動式管灌方式。噴灌工程設(shè)計應(yīng)進(jìn)行灌溉技術(shù)參數(shù)論證、水源分析、管道水力計算、設(shè)備選擇及其工程設(shè)計，按照國際《噴灌工程技術(shù)規(guī)范》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計。供電通訊工程苗圃供電工程應(yīng)根據(jù)電源條件，用電負(fù)荷和供電方式，本著充分利用地方電源，節(jié)約能源、經(jīng)濟(jì)合理的原則進(jìn)行設(shè)計。2007年8月完成項(xiàng)目勘查設(shè)計及開工準(zhǔn)備。三、估算說明建筑工程費(fèi)：根據(jù)相關(guān)定額并參照**市目前建筑和市政估算指標(biāo)確定；苗木購置及引種費(fèi)：根據(jù)苗木基地基地園定植的需要，按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目可行性研究報告編制原則，將其列入設(shè)備費(fèi)項(xiàng)下。（4）技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)：分別根據(jù)各子項(xiàng)不同建設(shè)內(nèi)容和職能，考慮科研、技術(shù)支持和推廣費(fèi)。二、評價依據(jù)國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；項(xiàng)目成本及效益財務(wù)測算，以財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務(wù)通則》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定為依據(jù)；國家及**市頒發(fā)的有關(guān)稅、費(fèi)征收政策；主要原材料、產(chǎn)品近期市場價格；項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。五、財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)測算生產(chǎn)能力預(yù)測根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計劃及進(jìn)度安排，第一年為建設(shè)期，第二、三、四年為投產(chǎn)期生產(chǎn)能力按40%、60％、80%，第五年進(jìn)入正常生產(chǎn)年份100％。（3）外購原輔料費(fèi)用測算：主要為化肥、有機(jī)肥及農(nóng)藥消耗量，其中：喬木按95元/株測算；。（7）折舊費(fèi)：，折舊年限按20年；考慮3%殘值，平均年限折舊。計算期：15年。第二節(jié) 風(fēng)險分析一、定性分析本項(xiàng)目應(yīng)充分注意自然災(zāi)害和病蟲害等風(fēng)險因素,建立有效的預(yù)防預(yù)警機(jī)制,可以有效減少風(fēng)險損失。從市場需求來看，本項(xiàng)目近期產(chǎn)品主要滿足公司自身園林工程用花卉苗木，從外部市場分析來看，尤其是對于優(yōu)質(zhì)花卉苗木來講，短期內(nèi)將不會出現(xiàn)供過于求的情況。敏感性分析根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),將項(xiàng)目固定資產(chǎn)。通過以市場為導(dǎo)向的多元化產(chǎn)品布置方案，加強(qiáng)新品種引進(jìn)、開發(fā)，不斷保持產(chǎn)品的市場優(yōu)新特性，市場風(fēng)險不大。本項(xiàng)目業(yè)主具有較好的園林綠化工程施工與綠化苗生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，因此，經(jīng)營管理風(fēng)險不大。所得稅率按25%。（9）其他費(fèi)用：按銷售收入的3%測算。（5）管護(hù)費(fèi)：包括松土、除草、施肥、病蟲害防治、修枝整形等，其中：喬木按55元/株測算；。項(xiàng)目產(chǎn)品年收入測算表序號內(nèi)容工程量產(chǎn)出比例產(chǎn)出量產(chǎn)出單價銷售額(萬元)1黃葛樹500株20%100株5000元/株502香樟500株20%100株7000元/株703銀杏500株20%120株7000元/株844商山榕1000株20%200株3000元/株605老人葵1000株20%200株2000元/株406小葉榕1000株20%200株700元/株147天竺桂2000株20%400株800元/株328魚尾葵1000株20%200株750元/株159茶花10000株20%2000株150元/株3010海桐球2000株20%400株50元/株211灑金珊瑚2000株20%400株50元/株212杜鵑800株80%640萬苗96013紅繼木500萬苗80%400萬苗28014金葉女貞300萬苗80%240萬苗120合計21600株　4320株　17591600萬苗1280萬苗　 總成本費(fèi)用估算（1）土地租金：本項(xiàng)目租地面積為1500畝，按500元/畝測算，則土地租金為75萬元/年。計算效益時取下限；遵循動態(tài)分析為主、靜態(tài)分析為輔；定量分析為主、定性分析為輔的原則；遵循效益與成本費(fèi)用計算口徑一致的原則；項(xiàng)目計算期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素；四、假定條件及評價方法假定項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模按計劃實(shí)施并如期完成，建成后其功能和經(jīng)營狀況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，且期間國家、地方宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持相對穩(wěn)定。四、估算內(nèi)容，其中：建筑工程費(fèi)738萬元，苗木購置及引種費(fèi)879萬元。（2）建設(shè)單位管理費(fèi)：根據(jù)**市財建（2002）394號文規(guī)定計列。第十三章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、估算依據(jù)本項(xiàng)目建筑工程及農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的估算分別依據(jù)如下定額及文件：**市建委渝建發(fā)(1999)68號文頒發(fā)的《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**市基價表》；**市（2000）安裝工程單位基價表；《水利工程設(shè)計概（估）算編制規(guī)定》（2002年）《水利建筑工程概（估）算定額》（2002年）**市現(xiàn)行各項(xiàng)有關(guān)建設(shè)費(fèi)用定額及文件；主要設(shè)備、材料現(xiàn)行市場價格。四、主要工程量清單**區(qū)凱爾辛基苗木基地園工程量清單一覽表序號工程或費(fèi)用名稱工程量備 注1土地整治1500畝整地、施有機(jī)肥2道路　　干道5500m路寬46m，水泥硬化路面便道30000m，泥結(jié)石路面3水利設(shè)施　　山坪塘整治5萬m3堵漏、堤壩加高加固、清淤引水工程其中提灌設(shè)施和設(shè)備5處按小型提灌站標(biāo)準(zhǔn)管網(wǎng)10000m蓄水池1500m3 90m3/個，109m蓄糞池750m3 40m3/個，45m2m排洪溝1000m漿砌塊石4管理用房300m2磚混結(jié)構(gòu)，兩層5環(huán)保設(shè)施1處含生化池6其他1項(xiàng)供電、通訊等第十章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排一、建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期限2007年7月～2008年8月，建設(shè)周期1年。管理用房主要為苗圃辦公用房、培訓(xùn)用房、庫房及員工宿舍等，建筑面積300m2，磚混結(jié)構(gòu)，二層平屋頂。主要是管道式噴灌系統(tǒng)和機(jī)組式噴灌系統(tǒng)。規(guī)格視上方匯水面大小而定，～，～。根據(jù)生物肥料施用需求，另建750 m3蓄糞池。（2）水源工程對項(xiàng)目區(qū)山坪塘蓄水量5萬立方米進(jìn)行整治，整治內(nèi)容包括：堵漏、堤壩加固加高、清淤。路面結(jié)構(gòu)設(shè)計為簡易泥結(jié)石路面和塊石路面，在縱坡大或轉(zhuǎn)彎半徑小的路段采用塊石路面，便道為小區(qū)內(nèi)主要運(yùn)輸?shù)缆罚笠?guī)范修筑，便道縱坡小于8%的均可修成板車道，坡度大于8%的，可以修筑臺階，方便上下路面為土路，有條件也可以用片石或五料石鋪筑石板路。支路設(shè)為單行車道，其它技術(shù)指標(biāo)按林區(qū)公路四級標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，環(huán)圃道按支道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。道路系統(tǒng)方案設(shè)置三級道路系統(tǒng)，即主干道、支道和操作便道。耕作層土壤深度 ，壕溝改土有利于排水。三、工程建設(shè)方案土壤改良工程為了有效地利用土地，對含水量過多和土地瘠薄或連續(xù)育苗地力衰退的圃地應(yīng)進(jìn)行土壤改良工程。作業(yè)區(qū)劃分：播種區(qū)：應(yīng)選擇地勢較高而平坦，坡度小，土層厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背風(fēng)向陽地段。作業(yè)區(qū)寬度：以長度的一半或三分之一為宜。二、種植區(qū)區(qū)劃區(qū)劃原則（1）合理利用土地，便于生產(chǎn)和經(jīng)營管理。輔助生產(chǎn)設(shè)施的平面設(shè)計道路網(wǎng)布設(shè)從行政管理區(qū)與外部交通相聯(lián)結(jié)的干道；園內(nèi)道路應(yīng)以保障生產(chǎn)、方便管理和生活，適應(yīng)機(jī)耕需要，布設(shè)支道和岔道。行政與生活福利設(shè)施：包括辦公室、職工宿舍以及公共和衛(wèi)生福利工程。各功能區(qū)主要以基地內(nèi)的道路為分界線，保證基地園區(qū)運(yùn)輸暢通。建設(shè)內(nèi)容主要包括苗圃種苗繁育基地設(shè)施，種植基地土地整改、種苗定植、水利及其它配套設(shè)施，采后收購處理，以及對苗農(nóng)的技術(shù)培訓(xùn)工作。在項(xiàng)目規(guī)劃中，堅(jiān)持科技措施綜合配套，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益的統(tǒng)一。三、建設(shè)基本原則規(guī)模開發(fā)原則。裝 盤穴 盤打 孔種 子播 種覆蓋、澆水催 芽小苗管理產(chǎn)品質(zhì)檢容 器移 栽培 育產(chǎn)品質(zhì)檢容 器換盆移栽產(chǎn)品質(zhì)檢容 器換盆移栽培 育產(chǎn)品質(zhì)檢育苗基質(zhì)填料機(jī)綠化喬木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖 打孔機(jī)播種機(jī)走水機(jī)發(fā)芽室穴盤苗包裝栽培基質(zhì)蔭 棚一年生苗包裝栽培基質(zhì)培 育二年生苗包裝栽培基質(zhì)多年生苗包裝彩葉灌木容器苗生產(chǎn)工藝流程圖育苗基質(zhì)優(yōu)良母本 穴 盤裝 盤采 穗扦 插組培苗煉 苗小苗管理穴盤苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)移 栽容 器培 育一年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢容 器栽培基質(zhì)換盆移栽培育、成型二年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢栽培基質(zhì)容 器換盆移栽多年生苗包裝產(chǎn)品質(zhì)檢培育、成型第六章 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容一、指導(dǎo)思想項(xiàng)目以移民安穩(wěn)致富前提，大力促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為宗旨，堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，效益為中心，科技為支撐”的原則，大力發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)業(yè)，并遵循“規(guī)模生產(chǎn)，經(jīng)濟(jì)合理；技術(shù)先進(jìn)，綠色環(huán)保；品牌營銷，現(xiàn)代管理”的指導(dǎo)思想。品種訓(xùn)育：將研究庫區(qū)的野生和頻危種類，提供綠化新品種。同時，本項(xiàng)目的建設(shè)，通過“公司+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式，對帶動和推廣**10平方公里現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)示范園花卉苗木種植也具有重要意義。第三節(jié) 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1總投資萬元　2建設(shè)規(guī)模畝1500 　其中苗圃畝20 　3生產(chǎn)能力其中喬木大苗株/年4320灌木等小苗萬苗/年12804效益指標(biāo)　　　銷售收入萬元1759達(dá)產(chǎn)年投資利潤率%投資利稅率%財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后財務(wù)凈現(xiàn)值萬元稅后投資回收期年稅后盈虧平衡點(diǎn)%5社會效益　　　畝凈收入元2802受益農(nóng)民人1000　　其中：移民人600