【正文】 研究結(jié)論 66附表附表1 固定資產(chǎn)投資估算表附表11　 擴(kuò)建項(xiàng)目土建工程估算表附表12　 擴(kuò)建項(xiàng)目新增設(shè)備清單附表2 投資計(jì)劃與資金籌措表附表3 流動資金估算表附表4 銷售收入與銷售稅金估算表（增量）附表5 總成本估算表附表6 固定資產(chǎn)折舊表附表7 增量項(xiàng)目現(xiàn)金流量表（全部項(xiàng)目）附表8 損益表附表9 資金來源與運(yùn)用表附表10 資產(chǎn)負(fù)債表附表11 敏感性分析表附表12 盈虧平衡分析表附圖附圖1　　建設(shè)項(xiàng)目地理位置圖附圖2　　建設(shè)項(xiàng)目總平面布置圖附件附件1　　企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照附件2　　種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營許可證附件3　　土地租賃合同書附件4　　青島利爾旺肉牛公司種牛場用地平面圖附件5　　2007年公司年檢報(bào)告書附件6　　配套資金承諾函第1章 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 項(xiàng)目名稱 青島利爾旺肉牛公司種牛場擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì) 擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)青島平度市云山鎮(zhèn)北王戈莊村 項(xiàng)目建設(shè)單位青島利爾旺肉牛育肥有限公司 法人代表張金華 技術(shù)負(fù)責(zé)人何洪禮 項(xiàng)目主管部門青島平度市畜牧局 建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 建設(shè)規(guī)模青島利爾旺肉牛育肥有限公司原有種公牛225頭，本項(xiàng)目通過良種引進(jìn)、培育與自繁，新增種母牛175頭，總規(guī)模達(dá)到400頭種母牛，達(dá)產(chǎn)后，年新增出欄育成種母牛75頭，出欄育成公牛41頭，新增出欄公犢牛80頭。（3）新建青貯窖1個(gè)。（7）新修場區(qū)內(nèi)道路640平方米。 投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)擬在1年內(nèi)建成。%，高于基準(zhǔn)收益率8%，（含建設(shè)期），技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)符合要求，效益顯著，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 可行性研究的依據(jù)[1]關(guān)于印發(fā)《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目前期工作加強(qiáng)項(xiàng)目儲備的通知》農(nóng)辦計(jì)[2008]45號；[2]《農(nóng)業(yè)部關(guān)于2007年部分農(nóng)業(yè)項(xiàng)目前期工作安排意見的通知》農(nóng)計(jì)發(fā)[2007]4號；[3]農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告一般格式和要求；[4]國家對農(nóng)業(yè)“十一五”期間基本建設(shè)投資方向； [5] 青島市畜牧業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃；[6]平度市有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料和相關(guān)材料；[7]建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和實(shí)地調(diào)查研究的情況；[8]國家計(jì)委和建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》；[9] 青島利爾旺肉牛育肥有限公司與農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院簽訂的編寫可行性研究報(bào)告合同書。畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分，是農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容，也是國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。就青島市的發(fā)展現(xiàn)狀看，畜牧業(yè)已成為青島市拉動農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展、促進(jìn)農(nóng)民增收最為活躍、最為實(shí)在的增長點(diǎn)和亮點(diǎn)，具有無法替代的重要地位和作用。應(yīng)當(dāng)看到在平度市畜牧業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，存在許多亟待解決的問題。目前，肉牛生產(chǎn)已發(fā)展成為平度市畜牧業(yè)的優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，平度市肉類總產(chǎn)列全國縣級第六位。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 是落實(shí)中央支農(nóng)惠農(nóng)政策的需要自2004年以來，中央連續(xù)出臺了“1號文件”，采取一系列更直接、更有力、更有效的支農(nóng)惠農(nóng)政策措施支持畜牧業(yè)的發(fā)展，實(shí)施畜禽良種工程，擴(kuò)大畜禽良種補(bǔ)貼規(guī)模，推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)。改革開放以來，畜牧業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已經(jīng)從傳統(tǒng)的家庭副業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檗r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，畜牧業(yè)收入增長對農(nóng)民家庭收入增長的貢獻(xiàn)率已達(dá)30%以上，成為農(nóng)民現(xiàn)金收入的主要來源。本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大平度市畜禽良種的普及和應(yīng)用，提高畜產(chǎn)品質(zhì)量，節(jié)約養(yǎng)殖成本，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民的增產(chǎn)增收，是平度市解決“三農(nóng)”問題、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)步伐的需要?？梢娏挤N對于提高農(nóng)民養(yǎng)殖效益，增加農(nóng)民收入至關(guān)重要。解決這些問題的關(guān)鍵，是充分利用良種優(yōu)勢、推行科學(xué)的防疫滅病、大力發(fā)展肉牛標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化飼養(yǎng)，在此基礎(chǔ)上，才能提高肉牛生產(chǎn)水平和科技含量。本項(xiàng)目的實(shí)施，能夠通過良種工程來滿足市場消費(fèi)者的多元化消費(fèi)需求。 畜牧基礎(chǔ)條件較好平度市是傳統(tǒng)的畜牧養(yǎng)殖區(qū)，2007年，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到47％，全市肉牛、肉羊標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)量比重達(dá)到55%，廣大農(nóng)民歷來就有養(yǎng)牛的傳統(tǒng)習(xí)慣，特別是加入世貿(mào)組織以來，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大變化，農(nóng)民從本地的實(shí)際情況出發(fā)，按照市場需求發(fā)展生產(chǎn)，形成了良好的養(yǎng)牛環(huán)境。2007年，我國的牛肉年產(chǎn)量達(dá)到791萬噸，而美國牛肉年產(chǎn)量達(dá)到1217萬噸，巴西牛肉年產(chǎn)量達(dá)到912萬噸。2005年下半年以及2006年，我國奶牛養(yǎng)殖業(yè)受到強(qiáng)烈沖擊，農(nóng)戶紛紛拋售奶牛，致使市場上牛肉供需量發(fā)生變化，影響了肉牛養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。目前世界年人均牛肉消耗量平均水平在10公斤左右，美國等發(fā)達(dá)國家的人均牛肉消耗量平均水平超過50公斤，可見我國牛肉市場還有很大潛力?？梢哉f是有老有少、有大有小、有肥有瘦。2005年全國牛肉年出口量只有2萬噸左右，與牛肉產(chǎn)量僅為我國1/3的印度相差17倍，同時(shí)全國牛肉年進(jìn)口量約4萬噸左右，我國國內(nèi)高檔飯店和超市的高檔牛肉幾乎全都是從國外進(jìn)口的。 存在問題在我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)20年多年的快速發(fā)展歷程中，雖然取得了輝煌的成就，但仍然存在不少亟待解決的問題。肉牛良種繁育體系基礎(chǔ)薄弱，育種方式落后，生產(chǎn)水平低，疫病頻發(fā)，生產(chǎn)能力不高，不能適應(yīng)種肉牛養(yǎng)殖業(yè)健康和可持續(xù)發(fā)展的需要?！扒俸馈薄ⅰ扒裒巍?、“琴綠”等品牌高檔牛肉，不僅暢銷國內(nèi)大、中城市超市和星級賓館，而且可與美國、新西蘭產(chǎn)品相媲美，特別是在上海、青島等大城市賣到每公斤800元，叫響了“金價(jià)”牛肉。從上世紀(jì)七十年代末開始，平度市引進(jìn)西門塔爾、利木贊、夏洛來等世界著名肉用牛種對本地牛進(jìn)行人工雜交改良，經(jīng)過三十多年的不懈努力，牛群品種結(jié)構(gòu)已由過去的役用型轉(zhuǎn)為了肉用型，從而形成了優(yōu)質(zhì)而豐富的肉牛資源。二是區(qū)域集中、產(chǎn)業(yè)整合速度加快，專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和龍頭企業(yè)開始成為我國肉牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的帶動力量。有關(guān)資料顯示，目前我國育肥牛、18月齡以下肉用牛的年產(chǎn)量已逾50萬噸，按國際標(biāo)準(zhǔn)建立的現(xiàn)代化肉牛屠宰加工廠已超過100家。牛肉營養(yǎng)豐富，高蛋白低脂肪，其營養(yǎng)價(jià)值高于豬肉及其它肉類產(chǎn)品，世界發(fā)達(dá)地區(qū)牛肉消費(fèi)量占肉類比例超過一半，而我國僅占10%左右。近幾年來，國外尤其是歐洲國家牲畜口蹄疫、瘋牛病肆虐，養(yǎng)牛業(yè)持續(xù)滑坡，中國肉牛在世界市場上還是有一定的競爭力。 產(chǎn)品方案 方案依據(jù)我國是一個(gè)養(yǎng)殖肉牛的大國，品種資源非常豐富，同時(shí)為了改良肉牛的品種，我國又先后從國外引進(jìn)了一大批優(yōu)良肉牛。我國的肉牛市場主要是黃牛品種，較好的有魯西黃牛、秦川牛、晉南牛、南陽牛等。項(xiàng)目建成后，每年可向社會提供優(yōu)質(zhì)種肉牛胚胎700枚，出售后備種母牛87頭，淘汰種母牛80頭，后備種公牛46頭，公犢牛161頭。企業(yè)將在內(nèi)部生產(chǎn)管理，外部經(jīng)營銷售的過程中，扎扎實(shí)實(shí)地提高企業(yè)信譽(yù)和品牌的知名度，為企業(yè)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。采取優(yōu)惠的政策積極這些地區(qū)和企業(yè)建立良好的合作關(guān)系。公司始建于2007年初，10月份完成基本建設(shè)，11月初公司正式運(yùn)營?，F(xiàn)有建筑物內(nèi)容詳見表31及附圖2。平度市設(shè)立15處基層動物防疫監(jiān)督站，為畜牧服務(wù)中心直屬全額撥款股級機(jī)構(gòu)，定編120人。（2）開展畜牧養(yǎng)殖、疫病防治、新技術(shù)的研究和推廣工作多年來，在總站全體技術(shù)人員的共同努力下，先后研發(fā)并推廣舍飼養(yǎng)羊配套技術(shù)，牛、羊胚胎移植，肉雞標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)，牛瘟快速診斷等多項(xiàng)新技術(shù)。其中技術(shù)人員20人，包括博士1名、碩士2名、大學(xué)本（專）科17人。（2）交通方便，充分利用當(dāng)?shù)匾延械慕煌l件。（6）與居民點(diǎn)的間距應(yīng)在1000m以上；與其他畜牧場、畜產(chǎn)品加工廠的間距應(yīng)不小于1000m；與主要公路、鐵路距離應(yīng)在1000m以上。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)交通便利，遠(yuǎn)離村莊，場區(qū)四周有大面積的農(nóng)田、菜地和果園，具有良好的防疫隔離條件，而且便于糞污消納，有利于實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。4′，東、南瀕臨黃海，北接渤海，屬暖溫帶半濕潤季風(fēng)區(qū)大陸性氣候，又具有海洋性氣候特點(diǎn)，冬暖夏涼，氣候宜人。享有“中國葡萄之鄉(xiāng)”、“中國花生之鄉(xiāng)”、“中國肉牛之鄉(xiāng)”和“中國大姜之鄉(xiāng)”等美譽(yù)。全市有260萬畝耕地、每年可為畜牧業(yè)提供精飼料7億公斤、飼草15億公斤以上，是發(fā)展畜牧業(yè)的優(yōu)勢所在?，F(xiàn)有的種牛場供水能力為60噸/小時(shí)，完全能夠滿足擴(kuò)建后種牛場的用水需要。 原材料供應(yīng)條件平度市有大小飼料生產(chǎn)廠30多家，有獸藥生產(chǎn)廠20多家，有專業(yè)的獸藥、飼料、建材市場，供應(yīng)量充足，品種齊全，建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目生產(chǎn)過程中所需的主要物資在當(dāng)?shù)厥袌鼍苜忂M(jìn)。該牛屬早熟中小型肉牛品種，是世界上主要養(yǎng)牛國家的主養(yǎng)品種之一。但在美國有經(jīng)過選育育成的紅色安格斯品種。體型具有典型的肉牛外貌特征。屠宰率一般60％－65％，；肉質(zhì)呈大理石狀。安格斯公牛成年體重700－750千克，母牛500千克。人工授精技術(shù)和精液冷凍技術(shù)的應(yīng)用，可成百倍、千倍地提高優(yōu)秀種公畜在品種改良中的作用，然而母畜在品種改良中的作用總是受產(chǎn)仔數(shù)和世代間隔的限制，胚胎移植可充分發(fā)揮優(yōu)良母畜在品種改良和育種中的作用，尤其是對于單胎家畜牛來說，通過超數(shù)排卵和胚胎移植技術(shù)可使供體的繁殖后代增加7－10倍。其主要研究成果及生產(chǎn)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到了目前的國內(nèi)先進(jìn)水平。公司擁有一個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的胚胎工程中心，配備顯微操作儀、鍛針儀、大型超凈工作臺、CO2培養(yǎng)箱、精子冷凍系統(tǒng)等多套先進(jìn)設(shè)備，具備性控胚胎的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力。引進(jìn)純種安格斯種牛 　凍精冷配繁育純種公、母牛 [二元雜交] 公牛（S）本地母牛（L） 母牛（商品場生產(chǎn)肉牛） F1代（（SL）　　　　　　　 后備種牛　　　　胚胎[三元雜交]利木贊或夏洛來公牛（）F1（SL）F2（（SL））圖61 肉牛繁育體系 建立核心牛群購進(jìn)純種安格斯母牛組成核心群，將選擇優(yōu)良的安格斯肉用種母牛作供體，通過超數(shù)排卵和非手術(shù)。 繁育技術(shù)方案 建立肉牛繁育體系根據(jù)平度市地區(qū)及周邊省區(qū)的自然條件，肉牛養(yǎng)殖現(xiàn)狀及發(fā)展方向，建立肉種牛核心群，繁育安格斯種牛，在項(xiàng)目區(qū)推廣以安格斯良種牛和本地黃牛的雜交模式，做到因地制宜，技術(shù)與效益統(tǒng)一，提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。技術(shù)依托單位：青島愛德牛業(yè)有限公司，公司成立于2001年12月，主要從事奶牛良種的引進(jìn)和繁育推廣，高產(chǎn)奶牛胚胎生產(chǎn)、胚胎移植及相關(guān)生物技術(shù)的研究與推廣應(yīng)用，技術(shù)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)。其中，縮短世代間隔對于加快遺傳發(fā)展更為重要。 胚胎移植技術(shù)水平與來源本項(xiàng)目擬建立良種肉牛核心群，應(yīng)用胚胎移植技術(shù)生產(chǎn)胚胎，從而加快肉牛良種繁育的速度?？购⒖共。恍郧闇睾?，由于無角，而且其雜交后代也無角，便于放牧管理。犢牛出生時(shí)32千克，7－8月齡則可長到200千克，12月齡可達(dá)到400千克，此時(shí)母牛性成熟，但一般將初配期推至18－20月齡；在美國育成的較大型安格斯牛則在13－14月齡就可配種，產(chǎn)犢間隔一般12個(gè)月，短于其他肉牛品種，母牛可利用到17－18歲。體軀深圓，腰、尻部豐滿，全身肌肉發(fā)達(dá)，大腿肌肉延伸到飛節(jié)。我國先后從英國、澳大利亞和加拿大等國引入，目前主要分布在新疆、內(nèi)蒙古、東北、山東等北部省、自治區(qū)。計(jì)劃從國內(nèi)購進(jìn)50頭紅安格斯種母牛，引種費(fèi)用為75萬元，引進(jìn)的種母牛主要用于生產(chǎn)后備種母牛和胚胎，更新項(xiàng)目區(qū)種群血液，防止近親繁殖。 供暖條件擴(kuò)建項(xiàng)目無供暖需要，供暖設(shè)施僅供應(yīng)生活用房，無需增加供暖設(shè)施。境內(nèi)有濟(jì)青、濰萊、威烏高速公路，德龍煙鐵路，804省道等多條交通要道通過，縱貫中國南北的黑龍江省同江縣至海南省三亞市的東部沿海交通大動脈—同三高速，青銀高速公路平度至青島段建設(shè)完成，境內(nèi)高速公路總里程達(dá)到200多公里，居全國縣級市之首。水資源充裕，境內(nèi)共有大中型水庫7座，大中型河流25條。 項(xiàng)目建設(shè)條件 氣候條件平度市隸屬于青島市，位于山東半島中部，坐標(biāo)為東經(jīng)120176。場址應(yīng)遠(yuǎn)離機(jī)場、高速公路、鐵路和一些噪聲較大的工廠1000m以上。（4）地勢高燥、平坦，不占或少占耕地，在丘陵山地建場時(shí)應(yīng)盡量選擇陽坡，坡度不宜超過20176。本項(xiàng)目利用青島愛德牛業(yè)有限公司在胚胎生產(chǎn)方面的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，充分發(fā)揮種牛場優(yōu)良種牛的種質(zhì)資源，選擇核心牛群，應(yīng)用胚胎移植技術(shù)生產(chǎn)胚胎，加快肉牛良種繁育的速度。包括生產(chǎn)管理、畜禽育種、弊病防治等。平度市畜牧局主要業(yè)務(wù)職能有：（1）開展本區(qū)流行病學(xué)調(diào)查及疫病診斷、凈化工作。表31　　種牛場現(xiàn)有設(shè)備清單序號設(shè)備名稱規(guī)劃型號單位數(shù)量1聯(lián)動勁枷等套1502飼養(yǎng)用具套23秸稈揉搓機(jī)臺24粗顆粒粉碎機(jī)組套15飼料加工機(jī)組1噸/小時(shí)套16農(nóng)用三輪車30馬力輛27裝載機(jī)30馬力輛18無塔供水設(shè)備套19供電設(shè)備套110鍋爐套111辦公家具套112合計(jì)163 技術(shù)依托單位情況 平度市畜牧局平度市畜牧局是本項(xiàng)目技術(shù)依托單位之一。 人員及其構(gòu)成　公司擁有一批有經(jīng)驗(yàn)的管理、技術(shù)、飼養(yǎng)人員，此外，還聘請了全國養(yǎng)牛方面的知名專家作為技術(shù)顧問，全場共有職工10人，具有初級以上技術(shù)等級和從事養(yǎng)牛5年以上的工人占50%以上，有管理和技術(shù)人員3人，其中畜牧獸醫(yī)專業(yè)中級以上職稱人員2人。第4章 建設(shè)單位基本情況 建設(shè)單位名稱、性質(zhì)及法人代表情況本項(xiàng)目建設(shè)單位為青島利爾旺肉牛育肥有限公司，法人代表為張金華（附件1），該公司成立于2007年6月，其經(jīng)營的種牛場實(shí)行企業(yè)管理制度，采取生產(chǎn)承包責(zé)任制的形式，實(shí)行場長負(fù)責(zé)制，由經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)需要確定經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和技術(shù)指標(biāo)任務(wù)，以承包責(zé)任制和崗位責(zé)任制并舉的方法進(jìn)行管理，任務(wù)明確，獎罰分明，年終考核以完成任務(wù)的好壞來衡量個(gè)人貢獻(xiàn)大小和經(jīng)營管理水平。（3）采取必