裝飾裝修公司運營方案(文件)
【正文】 附裝修客戶消費心理圖：五、 財務(wù)計劃1，成本、費用與收益分析 預(yù)計前期固定投資在20萬左右，以置地投資廣場150平米辦公面積計算： 項 目 直接費用： 可變費用 房 租 150㎡60元/㎡=9000元/月12=108000元/年 裝 修 150㎡400元/㎡=60000元 辦公設(shè)備 20000元 辦公家具 12000元 物業(yè)費 150㎡365/天=21900元 其 他 8100元 … 員工工資 直接費用： 可變費用 總經(jīng)理 13000=300012=36000 設(shè)計部經(jīng)理 11500=150012=18000設(shè)計師 31000=300012=36000 設(shè)計助理 2800=160012=19200 市場部經(jīng)理 11500=150012=18000 業(yè)務(wù)員 5800=400012=48000 前臺接待 1800=80012=9600 會計 11000=100012=12000 文員 1800=80012=9600 工程部經(jīng)理 11500=150012=18000 企劃 11000=100012=12000 辦公用品及物料 固定 可變費用 辦公用品 100012=12000 企業(yè)宣傳（小區(qū)設(shè)點、展會） 500012=60000 其他：（交通費 ）等 300012=36000 總計：固定投資230000＋員工工資236400＋辦公、企宣108000=574400元/年 注：盈虧平衡（保本）分析：盈虧平衡點=固定費用/邊際收益率
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