【正文】 周期評(píng)審項(xiàng)目活動(dòng)，審計(jì)軟件工作產(chǎn)品，并就軟件項(xiàng)目是否正遵守已制定的計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等給管理者提供可視性。 質(zhì)量保證總則 我公司自進(jìn)行 ISO9000 的質(zhì)量體系建設(shè)以來(lái)，不斷的在各個(gè)項(xiàng)目實(shí)施中應(yīng)用質(zhì)量管理與控制，在用戶獲得對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量與工程質(zhì)量的滿意度同時(shí)也獲取了豐富的質(zhì)量管理與控制經(jīng)驗(yàn)，即：按照 ISO 9001 體系框架和要素的要求，緊密結(jié)合計(jì)算機(jī)系統(tǒng)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定出在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、供應(yīng)、維護(hù)等各個(gè)階段的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制方法，來(lái)提高項(xiàng)目管理過(guò)程水平，從而控制產(chǎn)品質(zhì)量。應(yīng)用系統(tǒng)作為一種高智力的創(chuàng)造活動(dòng)，既具有制 造業(yè)的一般特性，同時(shí)又由于其知識(shí)性強(qiáng)、創(chuàng)造性大，而具有一般制造業(yè)所沒(méi)有的特點(diǎn)。 流程審計(jì)： SQA 工程師制訂《 SQA 計(jì)劃》，進(jìn)行流程審計(jì)，定期上報(bào)審計(jì)結(jié)果。 SQA 工程師主要從以下幾方面進(jìn)行質(zhì)量的檢查與審計(jì)工作： （ 1）參與階段性評(píng)審與審計(jì) 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中， SQA 工程師根據(jù)《 SQA 計(jì)劃》中定義的相應(yīng)階段的評(píng)審與審計(jì)內(nèi)容，檢查其階段產(chǎn)品是否按計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審（同行評(píng)審）且輸出的內(nèi)容（如《產(chǎn)品評(píng)審計(jì)劃》、《評(píng)審缺陷跟蹤表》）是否完整，以證明項(xiàng)目的具體過(guò)程是否遵守有關(guān)質(zhì)量過(guò)程，從而度量過(guò)程執(zhí)行質(zhì)量；通過(guò)審計(jì)其工作產(chǎn)品的 《評(píng)審報(bào)告》和《測(cè)試報(bào)告》內(nèi)容，從而度量產(chǎn)品質(zhì)量。 （ 4）跟蹤問(wèn)題的解決情況： 對(duì)于評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和項(xiàng)目日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題， SQA 要進(jìn)行跟蹤，直至解決。 在 XXX 數(shù)字城管推廣工程項(xiàng)目建設(shè)的整個(gè)項(xiàng)目過(guò)程，我們也歡迎用戶和監(jiān)理方積極參與各個(gè)階段的審計(jì)工作，在協(xié)商一致的條件下，我公司將對(duì)于用戶提出的審計(jì)進(jìn)行充分的配合。 4）加強(qiáng) SQA 的審計(jì)； 5）加強(qiáng)評(píng)審和同行評(píng)審。 4）系統(tǒng)測(cè)試 《軟件測(cè)試用例》、《軟件測(cè)試計(jì)劃》、《軟件測(cè)試記錄》、《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》編寫(xiě)內(nèi)容與格式符合定義的標(biāo)準(zhǔn)模版； 29 《軟件測(cè)試用例》通過(guò)評(píng)審； 軟件測(cè)試遵守軟件測(cè)試技術(shù)流程； 需求變更遵守需求變更流程； 配置管理工程師進(jìn)行配置管理，并有記錄； 項(xiàng)目經(jīng)理周狀態(tài)報(bào)告、月階段狀態(tài)報(bào)告、里程碑總結(jié)報(bào)告； SQA 工程師檢查與審計(jì)本階段的工作，輸出結(jié)果并跟蹤解決。 。 需求變更遵守需求變更流程； 配置管理工程師進(jìn)行配置管理，并有記錄； 項(xiàng)目經(jīng)理周狀態(tài)報(bào)告、月階段狀態(tài)報(bào)告、里程碑總結(jié)報(bào)告； SQA 工程師檢查與審計(jì)本階段的工作，輸出 結(jié)果并跟蹤解決。 2）需求定義與分析 28 需求調(diào)研所采用的方法； 需求分析遵守《需求分析技術(shù)流程》； 《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》編寫(xiě)內(nèi)容與格式符合定義的標(biāo)準(zhǔn)模版； 《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》進(jìn)行評(píng)審和同行評(píng)審，并通過(guò)，所有問(wèn)題得到解決； 配置管理工程師進(jìn)行配置管理，并有記錄； 項(xiàng)目經(jīng)理周狀態(tài)報(bào)告、月階段狀態(tài)報(bào)告、里程碑總結(jié)報(bào)告； SQA 工程師檢查與審計(jì)本階段的工作，輸出結(jié)果并跟蹤解決。 其他類(lèi)：對(duì)于每一個(gè)活動(dòng)要有計(jì)劃、有質(zhì)量要求、有輸出。 （ 5） SQA 周期性報(bào)告 SQA 工程師遵照 SQA 月度報(bào)告過(guò)程，每月向執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理以及公司主管提交《 SQA 月度報(bào)告》，報(bào)告審核結(jié)果以及對(duì)于項(xiàng)目質(zhì)量的評(píng)價(jià)。以避免只在階段點(diǎn)進(jìn)行檢查和審計(jì)的情況下，出現(xiàn)的發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題過(guò)于滯后的情況，保證盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、把問(wèn)題控制在最小的范圍之內(nèi)的整體目標(biāo)。 對(duì)于軟件工程的建設(shè)過(guò)程，公司嚴(yán)格遵照標(biāo)準(zhǔn)中的軟件工程管理過(guò)程 進(jìn)行軟件工程的管理； 整個(gè)項(xiàng)目始終將在《項(xiàng)目計(jì)劃》的指導(dǎo)下進(jìn)行有步驟有計(jì)劃的實(shí)施，它的變更受到變更流程的控制； 項(xiàng)目過(guò)程中的產(chǎn)出物（如需求、設(shè)計(jì)等）都將遵守配置管理過(guò)程； 項(xiàng)目過(guò)程的變更都將遵守變更過(guò)程； 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程遵守實(shí)施過(guò)程； 軟件生命周期選擇、開(kāi)發(fā)工具選擇、系統(tǒng)設(shè)計(jì)編碼測(cè)試等都將遵守相關(guān)的技術(shù)流程； 對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的每一個(gè)步驟以及對(duì)其執(zhí)行的檢查，都將通過(guò)相應(yīng)的過(guò)程來(lái)進(jìn)行保障，并建立了一整套的上報(bào)制度和跟蹤解決辦法，確保質(zhì)量得到全面的控制。 基于我們以往的經(jīng)驗(yàn)，為確保此項(xiàng)目可如期保質(zhì)完成，在本項(xiàng)目中，我公司將遵照 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)和合同進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施，采取嚴(yán)格和可行的質(zhì)量保證措施，奠定項(xiàng)目按質(zhì)按量按時(shí)完成的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 人是質(zhì)量的創(chuàng)造者，在 XXX 數(shù)字城管推廣工程項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程中，質(zhì)量控制將 “以人為核心 ”，把人作為質(zhì)量控制的動(dòng)力，發(fā)揮人的積極性、創(chuàng)造性；增強(qiáng)人的責(zé)任感，樹(shù)立 “質(zhì)量第一 ”的思想，提高人的素質(zhì)，避免人的失誤；以人的工作質(zhì)量保證過(guò)程質(zhì)量，從而保證工程質(zhì)量。對(duì)于那些無(wú)法在軟件項(xiàng)目?jī)?nèi)部解決的問(wèn)題，軟件質(zhì)量保證組逐級(jí)上報(bào)該問(wèn)題到管理者的恰當(dāng)層次以求得解決。 在軟件項(xiàng)目的早期階段，軟件質(zhì)量保證組與軟件項(xiàng)目一起工作制定計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程等，這些計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、和規(guī)程將增加軟件項(xiàng)目的價(jià)值并將滿足項(xiàng)目和組織方針上的限制。質(zhì)量管理體系是為實(shí)施質(zhì)量管理而建立和運(yùn)行的，因此，建立完善、科學(xué)、有效的質(zhì)量管理體系是項(xiàng)目成功的基礎(chǔ)。 本工程中為保證用戶對(duì)質(zhì)量的要求，對(duì)所有涉及質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的控 23 制，從技術(shù)上和管理上進(jìn)行系統(tǒng)有效的 計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、審核和檢查。 質(zhì) 量管理 質(zhì)量管理是指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)，質(zhì)量管理通常包括建立質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行質(zhì)量控制和質(zhì)量保證。質(zhì)量控制在創(chuàng)建工作產(chǎn)品的過(guò)程中包括一個(gè) “反饋循環(huán) ”，該反饋和質(zhì)量相結(jié)合，可以在產(chǎn)品不能滿足規(guī)約的時(shí)候及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目過(guò)程。具體分以下三個(gè)步驟： 1）申請(qǐng)：項(xiàng)目組的任何一個(gè)成員都可以向項(xiàng)目經(jīng)理提出修改建議，應(yīng)填寫(xiě)修改建議表，說(shuō)明修改內(nèi)容、所修改的文件和部位，以及修改理由； 2）批準(zhǔn)：一般情 況下，批準(zhǔn)權(quán)屬于項(xiàng)目經(jīng)理，在批準(zhǔn)時(shí)，主要是決斷修改工作中的先后順序及各自完成的時(shí)間，以保證整個(gè)開(kāi)發(fā)工作按照原定計(jì)劃完成； 3）實(shí)施：由項(xiàng)目經(jīng)理按照已批準(zhǔn)的修改計(jì)劃，安排有關(guān)人員進(jìn)行修改，建立修改記錄，產(chǎn)生新的文檔以取代原來(lái)文檔，最后將文檔交配置管理員歸檔，并 22 分發(fā)給有關(guān)持有者。 文檔的評(píng)審 建立文檔評(píng)審的準(zhǔn)備原則與評(píng)審結(jié)束準(zhǔn)則。對(duì)個(gè)別修改的工作，也應(yīng)按要求對(duì)修改人和審核人進(jìn)行記錄。在實(shí)際的項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，可根據(jù)項(xiàng)目的規(guī)模和復(fù)雜性，掌握文檔的靈活性，制定對(duì)文檔要求的規(guī)定，包括： 1）應(yīng)編制的文檔的種類(lèi)； 2）文 檔的詳細(xì)程度（可以依據(jù)已定義的相關(guān)文檔的模版）； 19 3）各個(gè)文檔的編制負(fù)責(zé)人和進(jìn)度要求； 4）審查的負(fù)責(zé)人和時(shí)間安排； 5）在開(kāi)發(fā)的各個(gè)階段，文檔的維護(hù)、修改和管理的負(fù)責(zé)人，以及審查手續(xù)。經(jīng)過(guò)工程指揮部、綜合組以及監(jiān)理機(jī)構(gòu)等管理單位的評(píng)審（有部分的可以組織同行評(píng)審）。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控： 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)被識(shí)別并制定了《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》后， 雖然風(fēng)險(xiǎn)還存在，但軟件生命周期的控制可以就變得更為簡(jiǎn)單。 3）購(gòu)買(mǎi)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的信息：例如可以邀請(qǐng)同行專家進(jìn)行評(píng)審。 風(fēng)險(xiǎn)管理方法 當(dāng)確定了項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)并分析了它們的可能性和量級(jí)、排出了風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)先級(jí)后，就可以準(zhǔn)備對(duì)它進(jìn)行控制了。通過(guò)識(shí)別已知的和可預(yù)測(cè)的風(fēng)險(xiǎn)，可以在可能時(shí)避免這些風(fēng)險(xiǎn)，且當(dāng)必要時(shí)控制這些風(fēng)險(xiǎn)。事實(shí)卻是，許多潛在威脅阻礙著項(xiàng)目的進(jìn)展。 配置管理是項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目生命周期內(nèi)容管理項(xiàng)目的一種工具，通過(guò)使用配置管理，達(dá)到及時(shí)了解各軟件產(chǎn)品的狀態(tài)；加強(qiáng)協(xié)調(diào)與溝通；規(guī)范測(cè)試；量化工作量的考核。 在軟件的整個(gè)生命周期中，配置主要用以控制軟件產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)以及管理工作產(chǎn)品及開(kāi)發(fā)活動(dòng)。 在實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，只有嚴(yán)格遵守需求變更流程，而不是想變就變和想變成怎樣就變成怎樣，只有這樣，才能保證其他階段工作的順利進(jìn)行，從而保證項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行。 當(dāng)用戶或者是項(xiàng)目組內(nèi)部需要進(jìn)行需求變更時(shí)，填寫(xiě)《需求變更申請(qǐng)表》，并提交給項(xiàng)目經(jīng)理。 人力資源管理并不需要成為管理人員的 “直接職責(zé) ”，但 卻是項(xiàng)目管理中很重要的一部分。 在這個(gè)過(guò)程中，有關(guān)的人際交往需要有一整套完整的文化體系。 人力資源管理 有效的項(xiàng)目管理集中在三個(gè) P 上：人員（ people）、問(wèn)題（ problem）和過(guò)程（ process）。 過(guò)程 輸入（依據(jù)） 處理工具和技術(shù) 輸出 項(xiàng)目計(jì)劃的制訂 其他計(jì)劃編制的輸出 歷史信息 組織的政策 約束條件 假設(shè)前提 編制方法 相關(guān)成員的技能和知識(shí) 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 項(xiàng)目計(jì)劃 詳細(xì)依據(jù) 14 項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施 項(xiàng)目計(jì)劃 詳細(xì)依據(jù) 組織的方針 糾正措施 一般管理技術(shù) 所需技能和知識(shí) 工作授權(quán)體系 執(zhí)行狀況檢查例會(huì) 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 組織程序 工作結(jié)果 變更 申請(qǐng) 計(jì)劃變更控制 項(xiàng)目計(jì)劃 執(zhí)行情況報(bào)告 變更申請(qǐng) 變更控制系統(tǒng) 性能管理 執(zhí)行情況測(cè)量 補(bǔ)充計(jì)劃編制 項(xiàng)目管理信息系統(tǒng) 項(xiàng)目計(jì)劃更新 糾正措施 教訓(xùn) 項(xiàng)目范圍管理 項(xiàng)目范圍管理包括了項(xiàng)目所有需要完成的工作，它主要涉及定義及控制項(xiàng)目應(yīng)該包括和不應(yīng)該包括的內(nèi)容。 進(jìn)度控制方法 在項(xiàng)目管理中，主要采用以下幾種方法進(jìn)行進(jìn)度控制： 1）將整個(gè)項(xiàng)目生命周期劃分為幾個(gè)大的階段，在每 一個(gè)階段結(jié)束時(shí)定義里程碑，通過(guò)檢查里程碑來(lái)進(jìn)行控制； 2）針對(duì)對(duì)于每一個(gè)里程碑可能出現(xiàn)時(shí)間較長(zhǎng)的情況，因此在每一個(gè)大的階段中定義小的里程碑，通過(guò)檢查小里程碑進(jìn)行控制； 3）在《項(xiàng)目計(jì)劃》中定義階段內(nèi)的周期性的（如每周、每月）編寫(xiě)工作狀態(tài)報(bào)告，對(duì)每一個(gè)小里程碑內(nèi)的工作進(jìn)行控制； 4） SQA 工程師對(duì)項(xiàng)目定期進(jìn)行審計(jì)，檢查項(xiàng)目進(jìn)度與《項(xiàng)目計(jì)劃》是否相符，對(duì)于出現(xiàn)的不同程度的偏差，采用不同的上報(bào)對(duì)象，達(dá)到進(jìn)行控制的目的。 在項(xiàng)目啟動(dòng)階段時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理制定項(xiàng)目計(jì)劃，項(xiàng)目計(jì)劃經(jīng)過(guò)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后在整個(gè)項(xiàng)目生命周期內(nèi)執(zhí)行，項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行情況，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)理項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)容。驗(yàn)證一般可以分為以下幾種情況： SQA 驗(yàn)證： SQA 工程師通過(guò)檢查相關(guān)的跟蹤表來(lái)驗(yàn)證過(guò)程執(zhí)行的質(zhì)量； 測(cè)試驗(yàn)證；測(cè)試人員通過(guò)測(cè)試來(lái)驗(yàn)證軟件產(chǎn) 品質(zhì)量； 第三方驗(yàn)證；通過(guò)第三方如監(jiān)理方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，來(lái)保證產(chǎn)品信息的 12 客觀公正性，更值得依賴。變更委員會(huì)的組成包括項(xiàng)目經(jīng)理、 XXX經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局指定人員。 建立變更控制管理機(jī)制 在項(xiàng)目啟動(dòng)階段的《項(xiàng)目計(jì)劃》中，建立明確的變更控制管理機(jī)制，對(duì)需求的變更、配置項(xiàng)的變更、基線的變更等，無(wú)論是源自客戶或者是項(xiàng)目組內(nèi)部的變更，都必須按照總體的《項(xiàng)目計(jì)劃》中制定的變更控制管理機(jī)制，提供 變更控制申請(qǐng)報(bào)告給項(xiàng)目經(jīng)理，得到認(rèn)可以后方可進(jìn)行修改。同時(shí)也可以在工作日志中以特別的標(biāo)記加以重點(diǎn)說(shuō)明，以引起其他同事的注意。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在會(huì)議上總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展情況，在規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)所反映問(wèn)題的解決方案進(jìn)行評(píng)議，說(shuō)明下一階段的工作計(jì)劃。目的是讓所有與項(xiàng)目相關(guān)的人員了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)了解項(xiàng)目中出現(xiàn)的問(wèn)題，及解決的方法。 溝通方式 1）項(xiàng)目組內(nèi)所有成員每個(gè)工作日寫(xiě)工作日志； 項(xiàng)目組成員在整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中要完成工作日志，應(yīng)真實(shí)記錄每個(gè)工作日完成工作的情況，包括工作內(nèi)容和具體時(shí)間，以便項(xiàng)目經(jīng)理或者是開(kāi)發(fā)經(jīng)理、測(cè) 10 試經(jīng)理、實(shí)施經(jīng)理隨時(shí)查看工作進(jìn)展情況。 對(duì)于用戶提交的任何材料及要求，均 需要有雙方指定人員的簽字確認(rèn)。檢查結(jié)果應(yīng)做記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)，應(yīng)及時(shí)提出并予以糾正，而不能帶到下一階段的開(kāi)發(fā)中去。 評(píng)審遵守一定的流程，具體可以通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)： 當(dāng)已定義的軟件的工作產(chǎn)品編制完成后，項(xiàng)目經(jīng)理指定評(píng) 審負(fù)責(zé)人； 評(píng)審負(fù)責(zé)人與部門(mén)經(jīng)