某公司內(nèi)部控制測試表-資料下載頁

【摘要】內(nèi)部控制測試表第一部分控制環(huán)境控制環(huán)境調(diào)查表(一)公司治理調(diào)查記錄1、公司治理結(jié)構(gòu) 是否不適用評述索引號(1)公司是否已按有關(guān)規(guī)定建立和健全了組織機構(gòu)？（2）公司是否具有健全的股東大會、董事會、監(jiān)事會議事規(guī)則？該議事規(guī)則是否符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定？

2025-03-26 01:46

山東某公司內(nèi)部審計制度-資料下載頁

【摘要】山東天業(yè)恒基股份有限公司內(nèi)部審計制度第一章總則第一條實行內(nèi)部審計監(jiān)督制度，是維護強化公司經(jīng)營管理、促使公司持續(xù)健康發(fā)展的需要。為了建立健全內(nèi)部審計制度，加強內(nèi)部審計監(jiān)督工作，根據(jù)《中華人民共和國審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》，特制定本制度。

2025-04-15 08:19

齊齊哈爾某公司內(nèi)部控制制度-資料下載頁

【摘要】127/20齊齊哈爾北興特殊鋼有限公司內(nèi)部控制循環(huán)第一章總則第一條為規(guī)范公司的規(guī)范運作，加強內(nèi)部管理，防范經(jīng)營風險和財務(wù)風險，依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《內(nèi)部會計控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，制定本公司內(nèi)部控制制度。第二條本公司所稱內(nèi)部控制是指為了保證公司各項業(yè)務(wù)活動的有效進行、確保資產(chǎn)的安全完整、防止欺詐和舞弊行為、實現(xiàn)經(jīng)營管理目標等而制定和實施的一系

2025-04-13 04:04

某公司內(nèi)部學習資料-資料下載頁

【摘要】公司內(nèi)部學習資料5S管理?培訓教材?編制：生產(chǎn)部/2023/05/101前言“7S”工作其實與每位人員日常工作范疇是息息相關(guān)的，只要我們堅持不懈地貫徹工廠及職場的各項改善行動，就會使我們的工作環(huán)境更美、效率更高、工作更安全、人員綜合素質(zhì)更高。2《人生成

2025-01-07 11:57

某公司內(nèi)部培訓手冊-資料下載頁

【摘要】戰(zhàn)略概述與基本框架工作手冊A本手冊及附件包括了McKinsey公司顧問客戶服務(wù)培訓所需的全部基本資料。拿到本手冊的McKinsey員工必須確保本手冊沒有被復制、散發(fā)或采取任何方式為第三方所用（包括我們的客戶）。在您離開McKinsey公司時，有義務(wù)歸還本文件。1TCQ011129BJ(GB)目錄第一部分

2025-01-07 11:41

某公司內(nèi)部控制標準手冊-資料下載頁

【摘要】75/75XX內(nèi)部控制標準１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，XX就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標準的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實行可靠的經(jīng)

2025-07-14 23:57

某公司內(nèi)部控制體系說明-資料下載頁

【摘要】論基金管理公司的內(nèi)控體系　　近年來，國內(nèi)基金管理公司的風險控制日益顯示出其重要意義，并近乎成為基金管理公司的第一要務(wù)?；鸸芾砉镜娘L險控制是對公司管理和基金運作中的風險進行識別、評估、測量、管理和持續(xù)監(jiān)控的過程。對各種風險進行管理和控制的目的是保護投資者利益，提高基金管理公司風險控制能力和經(jīng)營管理水平，以取信于市場，取信于社會。　　基金管理公司之所以如此強調(diào)風險

2025-04-18 06:10

某公司內(nèi)部審核概述-資料下載頁

【摘要】內(nèi)部審核體系審核(稽核)審核的定義為獲得證據(jù)并對其進行客觀地評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程.審核的核心原則?客觀性?獨立性?系統(tǒng)性2023-03-01審核的種類■第一方(供方)-內(nèi)部審核由公司內(nèi)部進行的審核

2025-01-07 11:57

某公司內(nèi)部控制管理手冊-資料下載頁

【摘要】65/68內(nèi)部控制管理手冊體系框架分冊中國石油天然氣股份有限公司二○○八年一月目錄公司簡介………………………………………………………………………………………手冊說明……………………………………………

2025-04-18 13:15

某公司內(nèi)部控制制度匯編-資料下載頁

【摘要】內(nèi)部控制制度匯編差旅費報銷管理制度 1內(nèi)部控制制度設(shè)計 3財務(wù)部各崗位人員應(yīng)知應(yīng)會標準 14原始憑證管理辦法 16會計基礎(chǔ)工作標準 18內(nèi)部稽核制度 21內(nèi)部會計控制規(guī)范──采購與付款 24內(nèi)部會計控制規(guī)范──銷售與收款 27內(nèi)部會計控制規(guī)范──貨幣資金 30內(nèi)部會計控制規(guī)范──基本規(guī)范(試行) 33倉庫管理制度 36差旅費報銷管

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部控制制度典范-資料下載頁

【摘要】XX股份公司會計內(nèi)部控制制度二○○五年一月目錄1、貨幣資產(chǎn)………………………………………（2）2、存貨……………………………………………（16）3、對外投資………………………………………（43）4、固定資產(chǎn)………………………………………（66）5、工程項目…………………………………

2025-04-12 13:18

某公司內(nèi)部流程簡介-資料下載頁

【摘要】公司內(nèi)部流程簡介?公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責?費用報銷流程?訂單流程?發(fā)票及對帳流程?應(yīng)收帳款對帳單流程公司組織架構(gòu)及相關(guān)工作職責總經(jīng)理財務(wù)部商務(wù)部銷售部物流部工程部銷售一組銷售二組銷售三組銷售四組華東區(qū)華南區(qū)華北區(qū)華中區(qū)產(chǎn)品部工作職責?總經(jīng)理發(fā)展、協(xié)調(diào)和執(zhí)行通路銷售策略?商務(wù)部

2025-01-07 11:43

某公司內(nèi)部診斷分析與咨詢方案-資料下載頁

【摘要】安達信企業(yè)咨詢有限公司二零零零年六月深圳市順電實業(yè)有限公司內(nèi)部營運審計項目管理咨詢方案b前言零售業(yè)全球發(fā)展趨勢咨詢一采購-庫存管理診斷分析及方案導入咨詢二儲運-物流管理診斷分析及方案導入方案總結(jié)1234咨詢綱要2“我們唯一的競爭優(yōu)勢在于，我們快！”“存貨周轉(zhuǎn)快主要體現(xiàn)在兩方面:供應(yīng)商送貨快及銷貨快。

2025-01-07 12:03

某公司內(nèi)部競聘活動方案(流程全套)-資料下載頁

【摘要】xxxxx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司關(guān)于內(nèi)部競聘的通知公司各部(室)：隨著公司的不斷發(fā)展壯大和新項目的陸續(xù)開發(fā)建設(shè)，公司部分管理崗位空缺，為充分激發(fā)大家的工作積極性及創(chuàng)造性，讓員工與公司同發(fā)展、共進步，現(xiàn)擬在公司進行公開競聘。結(jié)合公司《晉升管理制度》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將競聘具體事宜通知如下：一、競聘組織1、本次競聘由辦公室進行組

2025-08-07 11:17

某公司內(nèi)部審核檢查記錄表-資料下載頁

【摘要】內(nèi)部審核檢查記錄表DB/JL-CX-19-03序號：08－01審核部門高層管理者審核條款□5□E、□部門負責人李洪福審核地點會議室審核日期

2025-07-29 21:36

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