某公司質(zhì)量管理體系品質(zhì)部工作手冊(cè)(文件)
【正文】 項(xiàng)；b) 收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄；c) 審核組長(zhǎng)根據(jù)討論情況和規(guī)定的審核日期，編制《審核日程安排表》，《審核日程安排表》應(yīng)在審核進(jìn)行前至少1個(gè)工作日取得受審部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到，會(huì)議由審核組記錄。d) 確認(rèn)審核日程安排。 現(xiàn)場(chǎng)檢查a) 檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。c) 現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項(xiàng)目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨即抽樣進(jìn)行，當(dāng)超出審核范圍時(shí)，應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意。B) 內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容為：a) 各審核用通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況。d) 內(nèi)審員起草確認(rèn)的不合格報(bào)告。B) 末次會(huì)議的程序?yàn)椋篴) 宣布會(huì)議開始。e) 征詢對(duì)不合格報(bào)告的異議。i) 散會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。 受審核方負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)審核報(bào)告的要求和內(nèi)審組提交的不合格報(bào)告，按《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》制定并實(shí)施糾正措施。目的規(guī)范品質(zhì)部對(duì)公司各部門、各項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量的日常監(jiān)控工作，確保質(zhì)量體系在公司各部門、各項(xiàng)目的運(yùn)作質(zhì)量。、內(nèi)容，每季度一次對(duì)各受檢部門進(jìn)行全面檢查。c)工作記錄的真實(shí)性；b)逆向追溯法：就發(fā)現(xiàn)的某一結(jié)果逆向進(jìn)行追溯，直至發(fā)現(xiàn)造成不合格原因和相連不合格；b)事先不通知：內(nèi)審員對(duì)受檢部門的抽檢不應(yīng)事先通知，抽檢是隨時(shí)可能進(jìn)行的，受檢部門必須予以配合；c)隨時(shí)抽檢：抽檢時(shí)如果不是全面檢查，內(nèi)審員應(yīng)采取隨時(shí)抽檢的方法進(jìn)行； 相關(guān)記錄《日常工作檢查表》《行政職能部門檢查表》 項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量檢查流程1總則《服務(wù)質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》、上級(jí)指令以及公司文件制度。項(xiàng)目品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織的月檢。3程序要點(diǎn)并統(tǒng)計(jì)分析和編制月報(bào)。：檢查組有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求被檢單位（日檢為崗位）填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》，并跟蹤驗(yàn)證；上一級(jí)檢查組織有權(quán)對(duì)下一級(jí)檢查組織工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；；月檢實(shí)行組員集中討論分析，然后進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)定。月檢報(bào)告和日檢匯總報(bào)告合并編制。：d)重要問題單項(xiàng)分析；e)總體問題分析；。糾正完畢后須在《服務(wù)檢查記錄表》上作相關(guān)記錄。 計(jì)劃工作管理制度為了促使網(wǎng)站的各項(xiàng)工作在更為規(guī)范化的模式下有序、有效地開展，系統(tǒng)地歸納工作中的正確、有效的方法和遇到的問題，為以后制訂工作計(jì)劃、改善工作中可能存在的問題及相關(guān)績(jī)效評(píng)估提供依據(jù)，特制訂計(jì)劃工作管理制度。綜合部門內(nèi)所有工作計(jì)劃進(jìn)行存檔。信息上網(wǎng)發(fā)布實(shí)行審核制度，網(wǎng)站負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)收集公司的相關(guān)新聞、工作動(dòng)態(tài)等宣傳稿件或信息。信息發(fā)布按流程運(yùn)作：網(wǎng)站負(fù)責(zé)人提交初審→部門經(jīng)理二審→終審簽發(fā)（總經(jīng)理）→上傳發(fā)布（網(wǎng)站負(fù)責(zé)人）。網(wǎng)絡(luò)信息管理員要對(duì)后臺(tái)登錄的口令實(shí)行嚴(yán)格控制和管理，所有口令的位數(shù)不應(yīng)少于8位，嚴(yán)禁在辦公室以外任何場(chǎng)所使用口令登錄網(wǎng)站管理系統(tǒng)，嚴(yán)禁將個(gè)人登錄用戶名和密碼泄露給他人使用。31 / 32。，妥善保管密碼，對(duì)因違反規(guī)定而導(dǎo)致的安全事故，要追究相關(guān)人員的責(zé)任。網(wǎng)站信息不得違反國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)；，凡涉及國(guó)家秘密、企業(yè)秘密內(nèi)容的相關(guān)資料及文件、內(nèi)部辦公信息、暫不宜公開或正在醞釀處理當(dāng)中的內(nèi)部事項(xiàng)不得上網(wǎng)發(fā)布；，加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)站系統(tǒng)的上網(wǎng)信息的實(shí)時(shí)監(jiān)控，定期備份網(wǎng)站內(nèi)容。，所有網(wǎng)頁(yè)上的圖片和文字應(yīng)符合有關(guān)法律和行政法規(guī)的要求，在發(fā)布之前必須認(rèn)真審閱，確保內(nèi)容和文字的正確性；《網(wǎng)上發(fā)布信息申請(qǐng)表》并統(tǒng)一分類、整理、匯總成發(fā)布稿件；，所有信息必須經(jīng)部門經(jīng)理審核同意后才能發(fā)布；，未正式對(duì)外公布的資料不得上網(wǎng)發(fā)布；，確認(rèn)無(wú)誤后才能上傳；，需經(jīng)信息來(lái)源部門負(fù)責(zé)人審查組稿后遞交到網(wǎng)站負(fù)責(zé)人處審核，最后交由部門經(jīng)理進(jìn)行最終審批，如有特別重大影響的信息，如公司重要事項(xiàng)，重要商務(wù)活動(dòng)，重要合作信息，合同信息等，需由總經(jīng)理最終審批后方可發(fā)布。，審批合格后應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)發(fā)布。；；并按照制訂要素于每月24日17:30前制訂個(gè)人月計(jì)劃并提交部門經(jīng)理；，僅對(duì)最終的完成時(shí)間予以明確，目標(biāo)進(jìn)行量化則可。，分包項(xiàng)目分管責(zé)任人對(duì)日常檢查存在問題應(yīng)及時(shí)反饋給供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。g)總結(jié)。b)檢查結(jié)果匯總；，項(xiàng)目檢查組組長(zhǎng)根據(jù)月檢情況編制報(bào)告并由總經(jīng)理審批后，發(fā)放給各部門、項(xiàng)目部。，公司品質(zhì)部將上月的抽檢結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，編制成報(bào)告并由品質(zhì)部經(jīng)理審批后，向各部門傳達(dá)。（日檢）或部門負(fù)責(zé)人（月檢）須在現(xiàn)場(chǎng)。評(píng)定按《不合格控制、糾正及預(yù)防措施》中規(guī)定。檢查組成員應(yīng)秉著公平、公正的原則，認(rèn)真開展檢查工作，不得弄虛作假、敷衍了事。檢查組有責(zé)任向本項(xiàng)目?jī)?nèi)各部門闡明不合格項(xiàng)的原因，并提出整改建議；檢查組有權(quán)按檢查計(jì)劃對(duì)相關(guān)范圍進(jìn)行檢查；：由品質(zhì)部經(jīng)理或項(xiàng)目總經(jīng)理指定專人（中層以上管理人員）任組長(zhǎng)并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析及編制檢查報(bào)告，組員由組長(zhǎng)根據(jù)需要在公司范圍內(nèi)抽調(diào)人員組成。：由品質(zhì)部對(duì)責(zé)任范圍內(nèi)進(jìn)行抽檢。2職責(zé)界定針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，各項(xiàng)目部門應(yīng)及時(shí)采取糾正措施。 e)嚴(yán)謹(jǐn)、公正、公平。： f)其他影響運(yùn)行質(zhì)量的問題。：a)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況；。 審核報(bào)告下達(dá)，相應(yīng)的一次內(nèi)審結(jié)束。 管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施及其效果提
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