【正文】 一級(jí)采購(gòu)物資：是指列入集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資目錄的物資。凡是不注日期的引用文件中，其最新版本適用于本文件。控參股公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理參照本辦法執(zhí)行。本辦法適用于公司及所屬各全資單位。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本文件。 工程承包商：是指承擔(dān)工程建設(shè)的總承包、分包商及咨詢、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)等活動(dòng)的承包商和服務(wù)商。4 重要風(fēng)險(xiǎn) 選擇不合格的供應(yīng)商（服務(wù)商），導(dǎo)致企業(yè)損失。 審計(jì)監(jiān)察處是公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理監(jiān)督工作的歸口管理部門(mén)，主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)對(duì)公司擬準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)資信材料、商業(yè)信譽(yù)、履行合同的能力、誠(chéng)信情況的審查進(jìn)行合法性、合規(guī)性監(jiān)督；（服務(wù)商）準(zhǔn)入過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督管理； 負(fù)責(zé)受理并組織調(diào)查對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）核準(zhǔn)準(zhǔn)入及考評(píng)管理過(guò)程中違規(guī)行為的舉報(bào)；、工程審計(jì)服務(wù)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等相關(guān)服務(wù)的服務(wù)商，對(duì)該類(lèi)服務(wù)商資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購(gòu)管理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)該類(lèi)服務(wù)商日常管理，并及時(shí)向采購(gòu)管理辦公室反饋服務(wù)商服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。對(duì)該類(lèi)供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購(gòu)管理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)該類(lèi)供應(yīng)商（服務(wù)商）日常監(jiān)督管理，并及時(shí)向采購(gòu)管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。以上物資主要包括：油氣監(jiān)控報(bào)警、長(zhǎng)輸管道項(xiàng)目的工程主要設(shè)備、物資；加油（氣）站的油罐、潛油泵、液位儀、網(wǎng)架、撬裝設(shè)施（撬裝站）、檐口包裝、價(jià)格立牌、立柱包裝、燈箱、發(fā)電機(jī)、配電柜、加油機(jī)、罩棚燈具、操作井蓋、前庭配套設(shè)施、可移動(dòng)價(jià)格牌、冰柜、空調(diào)、便利店敞開(kāi)式展示柜、辦公家具、床上用品、加油站配電柜（箱）、便利店門(mén)窗、罩棚鋁扣板吊頂、防靜電溢油裝置、電液數(shù)控閥、容積式流量計(jì)、電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)、工藝閥門(mén)、金屬軟管、汽車(chē)下裝輸油臂、火車(chē)鶴管、PLC系統(tǒng)、液位計(jì)、UPS電源、可燃?xì)怏w報(bào)警系統(tǒng)、管道離心泵、鋁制內(nèi)浮盤(pán)、全天候阻火呼吸閥、液壓安全閥及阻火器、油氣回收裝置。（氣）調(diào)運(yùn)、配送等有關(guān)的供應(yīng)商（服務(wù)商），對(duì)該類(lèi)供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購(gòu)管理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)該類(lèi)供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理，并及時(shí)向采購(gòu)管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。 黨群工作處負(fù)責(zé)推薦向公司提供與媒體、新聞宣傳、企業(yè)文化建設(shè)以及與群團(tuán)工作有關(guān)的供應(yīng)商（服務(wù)商），并對(duì)其資格進(jìn)行預(yù)審，對(duì)該類(lèi)供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進(jìn)行預(yù)審，參與采購(gòu)管理辦公室組織的入圍考察、復(fù)審以及考核評(píng)價(jià)；并及時(shí)向采購(gòu)管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。 公司所屬各單位在供應(yīng)商（服務(wù)商）管理方面的主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)向采購(gòu)管理辦公室推薦供應(yīng)商（服務(wù)商）； 及時(shí)如實(shí)反映向本單位提供物資或服務(wù)的供應(yīng)商（服務(wù)商）在質(zhì)量、服務(wù)以及工期等方面存在的問(wèn)題，配合采購(gòu)管理辦公室開(kāi)展供應(yīng)商（服務(wù)商）的考核評(píng)價(jià)工作。特殊情況下，5家不能滿足公司工作需要的，由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)企管法規(guī)處審查后由采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 本著采購(gòu)成本最低的原則，能從生產(chǎn)企業(yè)中直接選擇供應(yīng)商（服務(wù)商）的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上不得從中間商中選擇。一類(lèi)承包商的準(zhǔn)入由集團(tuán)公司工程建設(shè)承包商管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審批，二類(lèi)承包商的準(zhǔn)入由專(zhuān)業(yè)分公司審批； 依據(jù)《中國(guó)石油天然氣股份有限公司供應(yīng)商管理辦法》，提供一級(jí)采購(gòu)物資的供應(yīng)商為一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商，提供二級(jí)采購(gòu)物資的供應(yīng)商為二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商。 準(zhǔn)入程序 上級(jí)公司管理供應(yīng)商（服務(wù)商）的推薦上報(bào)程序： 由供應(yīng)商（服務(wù)商）按照《中國(guó)石油天然氣股份有限公司供應(yīng)商管理辦法》和《中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司工程建設(shè)承包商管理辦法》以及銷(xiāo)售公司有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)申請(qǐng)表，并按本管理辦法的要求向?qū)I(yè)管理部門(mén)提供相關(guān)資料； 由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)根據(jù)職責(zé)對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）的申請(qǐng)表進(jìn)行預(yù)審，預(yù)審合格者，報(bào)企管法規(guī)處； 企管法規(guī)處組織審計(jì)監(jiān)察處、財(cái)務(wù)處、投資計(jì)劃處等采購(gòu)管理辦公室成員處室以及質(zhì)量安全環(huán)保處、工程建設(shè)處、加油站管理處、信息管理中心、投資計(jì)劃處等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)復(fù)審，復(fù)審合格者由企管法規(guī)處報(bào)公司采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； 企管法規(guī)處將采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過(guò)后的結(jié)果在公司門(mén)戶網(wǎng)站上（或經(jīng)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的其他形式）公示供應(yīng)商（服務(wù)商）入圍信息，公示時(shí)間為3天，公示期內(nèi)如對(duì)入圍信息有異議，應(yīng)向?qū)徲?jì)監(jiān)察處或采購(gòu)管理辦公室、采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員反映，并由審計(jì)監(jiān)察處負(fù)責(zé)核實(shí)反映情況的真實(shí)性，并報(bào)采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； 公示無(wú)異議的由企管法規(guī)處報(bào)上級(jí)公司； 上級(jí)公司已經(jīng)有明確準(zhǔn)入范圍的物資和服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)在上級(jí)公司入圍的供應(yīng)商（服務(wù)商）范圍內(nèi)進(jìn)行優(yōu)選，公司機(jī)關(guān)各部門(mén)及所屬各單位不得采購(gòu)入圍名單之外的供應(yīng)商（服務(wù)商）產(chǎn)品和服務(wù)。推薦處室（單位）要嚴(yán)格審查供應(yīng)商的申請(qǐng)材料，發(fā)現(xiàn)資料缺失或不符合規(guī)定要求的，應(yīng)退回申請(qǐng)。對(duì)重要設(shè)備供應(yīng)商（服務(wù)商），工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、檢維修、裝飾裝修服務(wù)商，重點(diǎn)考察其生產(chǎn)能力、服務(wù)能力、施工資質(zhì)、施工能力、是否掛靠及相關(guān)業(yè)績(jī)等情況，考察結(jié)果作為入圍的重要依據(jù)； 采購(gòu)管理辦公室各成員處室根據(jù)復(fù)審情況，在《中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請(qǐng)表》中填寫(xiě)資質(zhì)復(fù)審意見(jiàn)，提請(qǐng)采購(gòu)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批； （服務(wù)商）進(jìn)行公示。臨時(shí)準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）填寫(xiě)《中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請(qǐng)表（臨時(shí)準(zhǔn)入）》（見(jiàn)附件3）。 備案準(zhǔn)入對(duì)上級(jí)公司已經(jīng)準(zhǔn)入的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、檢測(cè)、裝飾裝修等工程承包商，公司實(shí)行備案管理。 經(jīng)核準(zhǔn)入圍的供應(yīng)商（服務(wù)商）只是獲得了向公司提供物資和服務(wù)的資格，準(zhǔn)入核準(zhǔn)程序不構(gòu)成雙方之間的要約、承諾或合同。 已準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）不可變更準(zhǔn)入產(chǎn)品。準(zhǔn)入證由企管法規(guī)處委托外部統(tǒng)一制作，收取工本費(fèi)，由企管法規(guī)處按照核準(zhǔn)名單發(fā)放，在公司范圍內(nèi)均具有效力。合格的，加蓋年審合格印章，并在準(zhǔn)入證上填加考評(píng)成績(jī)。 考核評(píng)價(jià)公司采用日?？己撕湍甓瓤荚u(píng)相結(jié)合的方式，對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）實(shí)行考核評(píng)價(jià)。 供應(yīng)商（服務(wù)商）年度內(nèi)有下列情形之一的，暫停準(zhǔn)入資格6個(gè)月至1年：； 發(fā)生質(zhì)量安全事故或存在較大質(zhì)量安全事故隱患的； 累計(jì)兩次年度考評(píng)排名末位的，或由于質(zhì)量安全方面的原因考評(píng)處于末位的； 非不可抗力原因，中標(biāo)單位未按規(guī)定時(shí)間簽訂合同的； 不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成公司經(jīng)濟(jì)損失的。 年度考評(píng)采購(gòu)管理辦公室每年第四季度組織各處室、各單位對(duì)本年度簽約的供應(yīng)商（服務(wù)商）進(jìn)行評(píng)價(jià)，由機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位（加油站、油庫(kù)）、使用人按照評(píng)價(jià)表量化打分（見(jiàn)附錄13《供應(yīng)商年度考核評(píng)分表》、附錄14《工程施工承包商考核表(基層庫(kù)站員工)》、附錄15《設(shè)計(jì)單位考核表（機(jī)關(guān)部室）》、附錄16《工程承包商單位考核表（機(jī)關(guān)部室）》、附錄17《監(jiān)理單位考核表（機(jī)關(guān)部室）》、附錄18《其它服務(wù)商年度考核評(píng)分表》、附錄19《產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)價(jià)表》），并與工程、安全、審計(jì)等專(zhuān)業(yè)線檢查結(jié)果和日常考核結(jié)果一起作為供應(yīng)商（服務(wù)商）年審的依據(jù)。要按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)評(píng)價(jià)”的原則合理分配考評(píng)部門(mén)和考評(píng)人，對(duì)加油站或油庫(kù)使用的產(chǎn)品或服務(wù)，要重點(diǎn)征求加油站和油庫(kù)基層員工的考評(píng)意見(jiàn)。 統(tǒng)計(jì)匯總。 非油商品供應(yīng)商考評(píng)由非油品經(jīng)營(yíng)管理公司參照本辦法另行制定管理實(shí)施細(xì)則。 公司相關(guān)人員違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育；情節(jié)較重的，按照股份公司及公司有關(guān)規(guī)定給予處分： 未按照規(guī)定進(jìn)行供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入的，或未按照規(guī)定方式考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商（服務(wù)商）的； 擅自核發(fā)供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入證件的； 偽造或騙取供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入證件及用章的； 串通或協(xié)助供應(yīng)商（服務(wù)商）偽造資料或提供虛假資料的； 對(duì)供應(yīng)商（服務(wù)商）存在重大質(zhì)量問(wèn)題或隱患知情不報(bào)的； 未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商（服務(wù)商）庫(kù)以外選擇供應(yīng)商或服務(wù)商的； 在供應(yīng)商（服務(wù)商）管理過(guò)程中玩忽職守、營(yíng)私舞弊和收受賄賂的； 私自將相關(guān)信息更改、銷(xiāo)毀或泄漏的； 有其他違反本辦法規(guī)定的。7 相關(guān)制度 《山東銷(xiāo)售公司物資與服務(wù)采購(gòu)管理辦法》 《山東銷(xiāo)售公司招投標(biāo)管理辦法》 《山東銷(xiāo)售公司外采資源采購(gòu)管理辦法》 《山東銷(xiāo)售公司非油業(yè)務(wù)管理辦法》 《山東銷(xiāo)售公司非油商品管理實(shí)施細(xì)則》8　控制證據(jù)或記錄（樣表或模版） 《中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)（單位）對(duì)照表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄1） 《公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄2） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請(qǐng)及審批表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄3） 《工程承包商需提供資料及要求》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）(附錄4) 《物資設(shè)備供應(yīng)商需提供資料及要求》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）(附錄5) 《服務(wù)商需提供資料及要求》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）(附錄6) 《供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入申請(qǐng)說(shuō)明》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄7） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入承諾書(shū)》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄8） 《特殊準(zhǔn)入供應(yīng)商（服務(wù)商）類(lèi)別》(企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年)(附錄9) 《供應(yīng)商（服務(wù)商）增加準(zhǔn)入產(chǎn)品申請(qǐng)表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄10） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）減少準(zhǔn)入產(chǎn)品備案表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄11） 《供應(yīng)商（服務(wù)商）產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及違規(guī)問(wèn)題反饋表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄12） 《供應(yīng)商年度考核評(píng)分表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄13） 《工程施工承包商考核表(基層庫(kù)站員工)》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄14） 《設(shè)計(jì)單位考核表（機(jī)關(guān)部室）》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄15） 《工程承包商單位考核表（機(jī)關(guān)部室）》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄16） 《監(jiān)理單位考核表（機(jī)關(guān)部室）》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄17） 《其它服務(wù)商年度考核評(píng)分表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用，采購(gòu)管理辦公室保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄18） 《產(chǎn)品質(zhì)量狀況調(diào)查表》（企管法規(guī)處設(shè)置，機(jī)關(guān)各處室、所屬各單位使用并保存，保存期3年）（見(jiàn)附錄19）9　執(zhí)行要點(diǎn)（見(jiàn)附錄20）10　相關(guān)業(yè)務(wù)管理流程圖（見(jiàn)附錄2122） 供應(yīng)商準(zhǔn)入（見(jiàn)附錄21） 供應(yīng)商考評(píng)（見(jiàn)附錄22）編寫(xiě)部門(mén)：中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司企管法規(guī)處編寫(xiě)人：楊霖核稿人：葉海濤、于強(qiáng)審核人：李立審批人：楊子清 71 / 71附錄1中國(guó)石油山東銷(xiāo)售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準(zhǔn)入目錄及各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)(單位)對(duì)照表類(lèi)別采購(gòu)項(xiàng)目編碼品目名稱(chēng)準(zhǔn)入管理權(quán)限準(zhǔn)入數(shù)量范圍準(zhǔn)入各環(huán)節(jié)職責(zé)部門(mén)對(duì)照表上級(jí)公司入圍單位備注一級(jí)目錄二級(jí)目錄三級(jí)目錄上級(jí)公司山東公司推薦部門(mén)（單位）預(yù)審部門(mén)復(fù)審部門(mén)考核評(píng)價(jià)部門(mén)（單位）類(lèi)別一：A物資設(shè)備類(lèi) 　　　　　　　　　A01　　辦公(生活)設(shè)施用品類(lèi)　　　　　　　　　　　A0101　辦公設(shè)備類(lèi)　√35總經(jīng)理辦/所屬單位綜合辦總經(jīng)理辦采購(gòu)管理辦公室成員/總經(jīng)理辦辦公設(shè)備使用部門(mén)　年度準(zhǔn)入　　A0102　信息設(shè)備類(lèi)　　　　　　　　　　　A010201臺(tái)式計(jì)算機(jī)、便攜式計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 √　信息管理中心信息管理中心采購(gòu)管理辦公室成員/信息管理中心信息管理中心/設(shè)備使用部門(mén)一、聯(lián)想（北京）有限公司；二、深圳市方正信息系統(tǒng)有限公司；三、上海惠普有限公司；四、IBM；五、戴爾（中國(guó)）有限公司；六、ORACLE；七、曙光信息產(chǎn)品(北京)有限公司；八、EMC電腦系統(tǒng)（遠(yuǎn)東）有限公司；九、NetApp；十、思科系統(tǒng)（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司；十一、華為技術(shù)有限公司；十二、中興通訊股份有限公司；十三、杭州華三通信技術(shù)有限公司；十四、神州數(shù)碼網(wǎng)絡(luò)（北京）有限公司信息〔2010〕832號(hào)　　　A010202前庭控制器√　　信息管理中心信息管理中心采購(gòu)管理辦公室成員/信息管理中心信息管理中心/加油站北京中軟金卡信息技術(shù)有限公司　　　　A010203PC服務(wù)器√　　信息管理中心信息管理中心神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司　　　　A010204零售POS機(jī)√　信息管理中心信息管理中心德利多富信息系統(tǒng)（上海）有限公司　　　　A010205一體機(jī)(網(wǎng)絡(luò)打印機(jī))、掃描儀等信息化設(shè)備設(shè)備　√35信息管理中心/所屬單位財(cái)務(wù)部門(mén)信息管理中心信息管理中心/設(shè)備使用部門(mén)　年度準(zhǔn)入