【正文】 證、制造商的授權(quán)經(jīng)銷許可以及經(jīng)營范圍與準入業(yè)務(wù)的真實性、符合性等進行審查； 審計監(jiān)察處負責對擬準入供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)材料、資信證明、商業(yè)信譽、誠信情況等進行審查； 財務(wù)處負責對擬準入供應(yīng)商（服務(wù)商）經(jīng)濟商務(wù)審查，主要審查稅務(wù)登記證、一般納稅人資格、銀行開戶許可證明、經(jīng)濟承載力履行合同的能力等； 質(zhì)量安全環(huán)保處負責對擬準入供應(yīng)商（服務(wù)商）的安全生產(chǎn)許可證、HSE體系認證證書、質(zhì)量管理體系認證證書、安全評價機構(gòu)資質(zhì)證書、建設(shè)項目環(huán)境影響評價資質(zhì)證書、環(huán)境污染治理設(shè)施運營資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證以及因國家對產(chǎn)品有防爆性能或其他安全要求而提供的證明文件等進行審查； 投資計劃處牽頭會同工程建設(shè)處負責對擬準入的工程承包商的生產(chǎn)裝備以及工程勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理、工程檢測、工程造價咨詢等的資質(zhì)證書、資質(zhì)類別和資質(zhì)等級、技術(shù)力量是否真實屬實及符合準入要求進行審查； 企管法規(guī)處根據(jù)供應(yīng)商（服務(wù)商）提供產(chǎn)品、服務(wù)的重要性或采購領(lǐng)導小組領(lǐng)導要求，可組織相關(guān)專業(yè)處室或單位對申請入圍供應(yīng)商（服務(wù)商）進行實地考察。對非常規(guī)采購項目、臨時發(fā)生的采購項目，不需要辦理年度入圍的，可以辦理臨時準入。中標的供應(yīng)商（服務(wù)商）依據(jù)中標通知書獲得該類項目準入資格，不再另行辦理準入證，納入公司入圍供應(yīng)商統(tǒng)一管理。上級公司管理的其它供應(yīng)商（服務(wù)商）提供相關(guān)文件資料送采購管理辦公室備案。 經(jīng)審批同意獲得準入資格的供應(yīng)商（服務(wù)商），由企管法規(guī)處組織相關(guān)推薦處室或單位在股份公司合同管理信息系統(tǒng)中填報供應(yīng)商（服務(wù)商）相關(guān)信息，所提報資料完備后列入市場準入單位。 準入證管理 經(jīng)審批同意的供應(yīng)商（服務(wù)商），須辦理市場準入證。年審以企管法規(guī)處組織的年度考核評價為依據(jù)。在有效期內(nèi)準入證丟失或破損無法使用的，應(yīng)向企管法規(guī)處提出申請，由企管法規(guī)處核實后補發(fā)。（服務(wù)商）年度內(nèi)有下列情形之一的，給予書面警告，予以中止交易，限期整改，根據(jù)情節(jié)暫停準入資格3個月至6個月： 無正當理由兩次不響應(yīng)采購邀請，或不書面回復采購邀請的； 無正當理由且無書面告知情況下突然不參加招標或競爭性談判會議的； 不接受公司管理，給公司工作帶來不良影響的； 未按規(guī)定進行技術(shù)交底和派駐代表不到位的； 不能按期保質(zhì)保量履行合同或未達到合同要求的； 未按照規(guī)定建立健全HSE體系，且各履約階段質(zhì)量責任人不明確的；（非質(zhì)量安全方面的原因）； 其他損害公司利益的行為。 企管法規(guī)處應(yīng)會同專業(yè)管理部門對年度考評排名靠后但仍保留準入的供應(yīng)商（服務(wù)商）進行誡勉談話（按20%比例確定）；對供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理中發(fā)現(xiàn)問題和處罰情況通過供應(yīng)商管理系統(tǒng)實時公示。機關(guān)處室合同管理人員和所屬單位合同管理人員對本單位提供產(chǎn)品或服務(wù)的供應(yīng)商按照附錄1319的表單發(fā)起考評?？荚u人要如實對供應(yīng)商進行考評，不得隱瞞事實，也不得打人情分。 企管法規(guī)處在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中設(shè)置舉報功能，鼓勵有關(guān)單位和個人對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨周期、售后服務(wù)等方面存在的問題，對服務(wù)商服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率等方面存在的問題積極投訴，以便加強對供應(yīng)商（服務(wù)商）的管理。 監(jiān)督與責任 審計監(jiān)察處應(yīng)對公司供應(yīng)商（服務(wù)商）管理進行日常監(jiān)督和定期檢查。 本辦法實施之日起，原《供應(yīng)商（服務(wù)商）管理辦法》（山東銷售〔2010〕387號）同時廢止 本辦法自發(fā)布之日起實施。附錄2公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入專業(yè)標準一、工程承包商準入專業(yè)標準（一）、基本要求1．省外施工企業(yè)已在省建設(shè)廳辦理了備案登記；2．省內(nèi)施工企業(yè)，原則上只準入其總公司；3．分公司申請準入需提供法人授權(quán)委托書，包含對其業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)使用和法律責任、期限等內(nèi)容的授權(quán)；4．建筑企業(yè)施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證有效期截止日期據(jù)申請準入時間三個月及以上； 5．原則上油（氣）庫、加油（氣）站的新建、改建、擴建項目承包商必須是系統(tǒng)內(nèi)單位；其他項目原則上以系統(tǒng)內(nèi)承包商為主，社會施工單位為輔。2．建筑裝修裝飾工程單位入圍資質(zhì)要求：施工單位應(yīng)該取得建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)叁級以上。4．防腐保溫工程專業(yè)單位入圍資質(zhì)要求：防腐保溫單位應(yīng)該取得防腐保溫工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)叁級以上。 （二）、專業(yè)資質(zhì)1．準入公司制造商，需持有ISO質(zhì)量管理體系認證證書；2．代理商申請準入需同時提供制造商有效營業(yè)執(zhí)照和代理授權(quán)書，雜項供應(yīng)商除外；3．需要安裝資質(zhì)的物資設(shè)備，供應(yīng)商必須具有安裝資質(zhì)才能從事安裝，盡量準入銷售和安裝一體的供應(yīng)商，如視頻監(jiān)控等；4．依據(jù)山東省相關(guān)部門的規(guī)定，需要在取得本地相關(guān)部門備案手續(xù)才能進入山東省區(qū)域的項目，需取得備案手續(xù)；5．食品供應(yīng)商需取得衛(wèi)生部門頒發(fā)的《食品流通許可證》。（二）、專業(yè)資質(zhì)按照《工程勘察資質(zhì)分級標準和工程設(shè)計資質(zhì)分級標準》（建設(shè)部〔2001〕22號）的要求，公司勘察、設(shè)計入圍專業(yè)資質(zhì)要求：1．勘察單位入圍資質(zhì)要求：勘察單位應(yīng)該具備工程勘察綜合類甲級、工程勘察專業(yè)類（巖土工程）甲級、工程勘察專業(yè)類（巖土工程）乙級的資質(zhì)。2．設(shè)計單位入圍資質(zhì)要求：設(shè)計單位應(yīng)該具備化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)甲級、化工石化醫(yī)藥行業(yè)專業(yè)乙級的資質(zhì)。工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)分為綜合資質(zhì)、專業(yè)資質(zhì)，綜合資質(zhì)不分級別，專業(yè)資質(zhì)分為甲級、乙級，綜合資質(zhì)可以承擔所有專業(yè)工程類別建設(shè)工程項目的工程監(jiān)理業(yè)務(wù)。附錄3中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請表準入類型 年度準入□ 臨時準入□ 準入備案□申請單位名稱（簽章）： 申請單位負責人（簽字）： 申 請 時 間 ： 中國石油山東銷售公司企管法規(guī)處監(jiān)制供應(yīng)商（服務(wù)商）基本信息*供應(yīng)商（服務(wù)商）名稱：（蓋章）*法定代表人（負責人）姓名：*行業(yè)類別：*注冊資本：*聯(lián)系人姓名：*公司類型：*聯(lián)系電話移動電話：固定電話：成立時間：公司電話：*工商注冊號：*發(fā)證機關(guān)：*組織機構(gòu)代碼：*國家：*稅務(wù)登記證編號：（國稅） （地稅）*地址： 省(市) 市(區(qū)) 路(街) 號 *郵編：*經(jīng)營范圍：企業(yè)資質(zhì)等級：資質(zhì)認證部門：* (1)質(zhì)量管理體系認證情況及認證機構(gòu)：(2)產(chǎn)品質(zhì)量認證情況及認證機構(gòu)：(3)生產(chǎn)/制造許可證獲證情況及編號：近兩年經(jīng)營狀況負債情況獲獎情況：*開戶銀行：*傳真：*銀行賬號：電子郵箱：供應(yīng)商（服務(wù)商）類型：□制造商 □代理商 □貿(mào)易商 □服務(wù)商 □工程承包商所代理制造商名稱：注：“*”的為必填項；，必須填寫有關(guān)認證情況；，必須填寫。2．總負債不得高于總資產(chǎn)，近兩個年度內(nèi)至少一年盈利，但上級公司準入和系統(tǒng)內(nèi)單位除外；3．不準入個體工商戶、個人獨資企業(yè)或自然人?；なt(yī)藥行業(yè)專業(yè)乙級：承擔中、小型的工程建設(shè)項目的工程設(shè)計的設(shè)計任務(wù)，承擔工程設(shè)計任務(wù)的地區(qū)不受限制。工程勘察專業(yè)類（巖土工程）甲級：巖土工程勘察、設(shè)計、測試檢測、巖土工程咨詢監(jiān)理，承擔本專業(yè)的工程勘察業(yè)務(wù)范圍和地區(qū)不受限制。辦公用品、日用品、汽車配件等雜項物資確需準入個體工商戶、個人獨資企業(yè)的，需說明理由，且只能承攬單次采購金額不超過2萬元、年累不超過5萬元的項目。，近兩個年度內(nèi)至少一年盈利，但系統(tǒng)內(nèi)承包商除外。3．鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)單位入圍資質(zhì)要求：施工單位應(yīng)該取得鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包企業(yè)資質(zhì)叁級以上。房屋建筑工程是承擔工業(yè)、民用、公共建筑的地基與基礎(chǔ)工程、土石方工程、結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、上下水工程、電器、潔具、消防、防雷、通風、照明等安裝工程。 Measurement Solutions。 附則 除非油中心和營銷處分別針對非油品供應(yīng)商和外采供應(yīng)商可以制定實施細則外，所屬各單位無需依據(jù)本辦法制訂實施細則。 退出管理 公司對供應(yīng)商（服務(wù)商）實行優(yōu)勝劣汰的退出制度，對連續(xù)兩個年度與公司未發(fā)生任何業(yè)務(wù)、發(fā)生質(zhì)量安全事故或存在較大質(zhì)量安全事故隱患以及考評排名靠后的供應(yīng)商（服務(wù)商）要進行淘汰。審計監(jiān)察處統(tǒng)計匯總?cè)吭u價結(jié)果。 考評打分。 供應(yīng)商（服務(wù)商）年度考評具體程序為： 考評通知。 供應(yīng)商（服務(wù)商）年度內(nèi)有下列情形之一的，實行一票否決，由相關(guān)處室或單位將出現(xiàn)情況書面報送采購管理辦公室，該供應(yīng)商（服務(wù)商）將被永久取消市場準入資格: 累計三次被取消準入資格的； 違反合同約定進行轉(zhuǎn)包的，或者違法、違規(guī)、違約分包的； 自身原因造成質(zhì)量、安全事故的； 工程施工管理不規(guī)范，違反與公司簽訂的HSE合同，存在較大質(zhì)量、安全隱患的； 施工組織設(shè)計、方案、HSE方案等未經(jīng)審批進行施工的； 所供產(chǎn)品經(jīng)檢驗為不合格產(chǎn)品的；質(zhì)量或服務(wù)低劣、粗糙、弄虛作假的； 超越資質(zhì)等級或以掛靠方式承攬任務(wù)的； 以欺騙、弄虛作假等手段使用資質(zhì)的； 未經(jīng)我方同意，中標單位棄標的； 違反合同約定，單方面解除、終止合同的； 因供應(yīng)商（服務(wù)商）自身原因與公司發(fā)生糾紛，或因管理問題給公司帶來法律糾紛的； 有賄賂公司員工行為的； 有價格欺詐行為或相互串通投標等不正當競爭手段的。 日常考核 供應(yīng)商（服務(wù)商）所提供產(chǎn)品或服務(wù)經(jīng)使用單位驗收后，使用單位要對供應(yīng)商（服務(wù)商）提供的產(chǎn)品或服務(wù)情況進行評價，評價作為對供應(yīng)商（服務(wù)商）日?？荚u的組成部分要錄入公司供應(yīng)商（服務(wù)商）評價模塊中。未按要求參加年審或年審不合格的，準入證失效，暫停交易資格。 每年第四季度公司對供應(yīng)商（服務(wù)商）辦理準入，對已準入供應(yīng)商（服務(wù)商）組織年審，準入證實行有效期年度審核制，有效期為三年。需增加產(chǎn)品時應(yīng)填寫《供應(yīng)商（服務(wù)商）增加準入產(chǎn)品申請表》（見附錄10），并按照本辦法規(guī)定的核準程序重新辦理準入審批。對于具體的采購項目，應(yīng)履行公司《物資與服務(wù)采購管理辦法》、《招投標管理辦法》、《合同管理辦法》相關(guān)程序，才能簽訂合同，成為采購合同簽約方。由工程承包商按照《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請表（準入備案）》（見附件3）要求填報資質(zhì)資信材料，經(jīng)預(yù)審、復審及采購管理領(lǐng)導小組審批后由采購管理辦公室備案。臨時準入只對具體項目有效，項目實施完畢后，準入資格自動取消。 需要從中央直屬企業(yè)、行政部門或市政單位、國有事業(yè)單位或行政部門下設(shè)的事業(yè)單位以及產(chǎn)品、質(zhì)量和服務(wù)不可替代的供應(yīng)商（服務(wù)商）處采購商品或服務(wù)的，對上述供應(yīng)商（服務(wù)商）辦理特殊準入，具體類別見《特殊準入供應(yīng)商（服務(wù)商）類別》（附件9）。推薦意見由相關(guān)處室及單位負責人簽署并加蓋處室或單位公章； 推薦部門將準入申請資料遞交專業(yè)管理部門，由專業(yè)管理部門根據(jù)《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入目錄及各環(huán)節(jié)職責部門（單位）對照表》規(guī)定的類別對供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請資料進行預(yù)審，審查所附資料是否按要求全部提交，對供應(yīng)商（服務(wù)商）信譽及能力情況組織調(diào)查，并根據(jù)預(yù)審情況在《中國石油山東銷售公司供應(yīng)商（服務(wù)商）準入申請表》中填寫審查意見。 公司管理的供應(yīng)商（服務(wù)商）推薦準入程序：公司管理的供應(yīng)商（服務(wù)商）按照供應(yīng)商（服務(wù)商）申請、相關(guān)處室及單位推薦、專業(yè)管理部門資格預(yù)審、采購辦公室組織復審（必要時開展現(xiàn)場考察）、采購管理領(lǐng)導小組審批、公示、入圍信息發(fā)布、合同管理信息系統(tǒng)錄入、核發(fā)準入證等程序辦理。一級采購供應(yīng)商準入由股份公司物資管理部負責審批； 依據(jù)銷售公司相關(guān)文件，加油（氣）站、油（氣）庫工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、裝飾裝修及相關(guān)設(shè)備的服務(wù)商和供應(yīng)商的準入由銷售公司統(tǒng)一負責審批。 管理權(quán)限供應(yīng)商（服務(wù)商）管理權(quán)限分為上級公司和公司兩級管理。對于同一類物資和服務(wù)的供應(yīng)商少于3家的，由專業(yè)管理部門負責補充推薦。 有關(guān)處室或單位在供應(yīng)商（服務(wù)商）資質(zhì)審查、信譽及能力調(diào)查、現(xiàn)場考察、推薦等方面管理職能界定不清的問題，由采購管理辦公室裁定，重要事項須提交采購管理領(lǐng)導小組決定。 非油中心負責推薦向公司提供便利店商品，零售、批發(fā)業(yè)務(wù)促銷品等物資的供應(yīng)商，對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進行預(yù)審，負責對年采購金額在300萬元以上且非生產(chǎn)供應(yīng)商進行推薦和預(yù)審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應(yīng)商日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋供應(yīng)商提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。、營銷策劃等物資與服務(wù)采購有關(guān)的供應(yīng)商（服務(wù)商），對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進行預(yù)審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進行預(yù)審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。 質(zhì)量安全環(huán)保處負責推薦向公司提供安全環(huán)保設(shè)備設(shè)施（消防炮、消防槍等）、安技裝備、機動設(shè)備、數(shù)質(zhì)量設(shè)備、應(yīng)急物資、勞動防護用品、油品分析化驗設(shè)備、計量器具、戰(zhàn)略儲備物資以及油品質(zhì)量檢驗委托等與質(zhì)量安全環(huán)保管理有關(guān)的物資與服務(wù)采購的供應(yīng)商（服務(wù)商），對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進行預(yù)審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。 財務(wù)處負責推薦向公司提供資產(chǎn)評估、稅務(wù)代理、銀行服務(wù)、稅控專用電腦、稅控專用打印機、驗鈔機、支票打印機等與財務(wù)管理有關(guān)的供應(yīng)商（服務(wù)商），對該類供應(yīng)商（服務(wù)商）資格進行預(yù)審，參與采購管理辦公室組織的入圍考察、復審以及考核評價；負責該類供應(yīng)商（服務(wù)商）日常管理，并及時向采購管理辦公室反饋其提供的產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量以及合同履約等情況。 對供應(yīng)商（服務(wù)商）數(shù)據(jù)庫更新不及時或修改錯誤，導致選擇了不合格的供應(yīng)商（服務(wù)商）。