【正文】 、保養(yǎng)和檢修，并做好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并作好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。 按本手冊(cè)“”，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；監(jiān)視產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)；及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。2） 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，攪拌站對(duì)操作開(kāi)展技能培訓(xùn)。 混凝土攪拌生產(chǎn)過(guò)程的結(jié)果需經(jīng)抗壓試驗(yàn)方法得出，周期長(zhǎng)，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量經(jīng)濟(jì)地得出，所以該過(guò)程是 需要確認(rèn)的過(guò)程。4） 對(duì)過(guò)程能力和人員資格每年進(jìn)行一次確認(rèn)。2） 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 攪拌站、保管員分別對(duì)設(shè)備原輔材料實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心對(duì)試塊、留樣、試劑等進(jìn)行狀態(tài)和名稱(chēng)標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。、驗(yàn)證和保護(hù)1） 為了確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程正常運(yùn)行和滿(mǎn)足顧客要求，各部門(mén)應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)進(jìn)行控制。3） 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證A） 顧客財(cái)產(chǎn)滿(mǎn)足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求；B） 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 水泥儲(chǔ)存要確保防潮，砂石儲(chǔ)存要確保防結(jié)塊。2） 根據(jù)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試需要，增加監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器時(shí)，確定型號(hào)規(guī)格、測(cè)量精度、數(shù)量等，填寫(xiě)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備、儀器購(gòu)置單》，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。保存檢定/校準(zhǔn)的記錄（檢查合格證）。8 測(cè)量、分析和改進(jìn)、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃 公司策劃對(duì)顧客滿(mǎn)意度、內(nèi)部審核、管理過(guò)程和產(chǎn)品與服務(wù)提供過(guò)程開(kāi)展監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。平時(shí)要記錄顧客意見(jiàn)和建議的《信息反饋記錄》。 公司編制《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，規(guī)定了審核的目的、范圍、頻次、方法、審核員的選擇、審核過(guò)程等。3職責(zé)，批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核組長(zhǎng)人選。當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，由管理者代表決定增加內(nèi)審頻次。，確定審核組長(zhǎng)。，審核組確定審核方式和分工，下發(fā)“審核計(jì)劃”，編制《審核檢查表》，“審核檢查表”要經(jīng)審核組織批準(zhǔn)。 審核組按照審核計(jì)劃，參照審核檢查表，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行審核。，編寫(xiě)《審核報(bào)告》及不合格項(xiàng)分布表，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。建立會(huì)議簽到表。如果某些效果需要較長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可在下一次例行的內(nèi)審時(shí)檢查。5相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XX/6質(zhì)量記錄審核計(jì)劃 XX/ 內(nèi)審檢查表 XX/簽到表 XX/不合格報(bào)告 XX/糾正/預(yù)防措施 XX/審核報(bào)告 XX/不合格分布表 XX/ 對(duì)質(zhì)量管理體系包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程，運(yùn)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程是否保持其實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。b) 綜合辦依據(jù)公司《崗位人員任職資格總則》，對(duì)公司質(zhì)量體系覆蓋的人員每年進(jìn)行一次資格評(píng)價(jià)，對(duì)新招收的工人應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，填寫(xiě)“人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。 通過(guò)評(píng)價(jià)顧客的滿(mǎn)意度，監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。需要時(shí)，制定糾正或預(yù)防措施以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意度。2適用范圍 適用于原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)/驗(yàn)證。 保管員填寫(xiě)“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)；視需要，不合格品可暫存庫(kù)，執(zhí)行本手冊(cè)“”。，不允許轉(zhuǎn)序；過(guò)程產(chǎn)品不執(zhí)行緊急放行。檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“配合比試驗(yàn)（配）原始記錄”、“混凝土強(qiáng)度試壓原始記錄”、“混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告”、“混凝土抗凍試驗(yàn)報(bào)告（慢凍法）等”，做出合格結(jié)論后，業(yè)務(wù)部處置。記錄應(yīng)當(dāng)標(biāo)明檢驗(yàn)狀態(tài)、檢驗(yàn)人、審批人、日期等。3職責(zé)，負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審。4工作程序，試驗(yàn)檢測(cè)中心在檢驗(yàn)/試驗(yàn)報(bào)告上做出退換貨處置意見(jiàn)。，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，向攪拌站下達(dá)“調(diào)整配合比通知”，由攪拌站實(shí)施。，業(yè)務(wù)部、攪拌站負(fù)責(zé)人可與顧客溝通協(xié)商，取得認(rèn)可，予以降價(jià)、退換、賠償。2適用范圍 適用于對(duì)顧客滿(mǎn)意、產(chǎn)品要求的符合性、過(guò)程和產(chǎn)品特性、供方相關(guān)信息的收集和分析，指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。 通常每次管理評(píng)審前，試驗(yàn)檢測(cè)中心在“生產(chǎn)提供過(guò)程，質(zhì)量趨勢(shì)報(bào)告”中闡明所有產(chǎn)品產(chǎn)量情況、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，改進(jìn)建議等供管理評(píng)審。 試驗(yàn)檢測(cè)中心在“產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)報(bào)告”中，闡明產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)及質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)建議供管理評(píng)審。 通常每次管理評(píng)審前，業(yè)務(wù)部。、分析和利用。 試驗(yàn)檢測(cè)中心收集整理內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核完成后不合格的數(shù)量、不合格項(xiàng)在管理過(guò)程和部門(mén)的分部情況。 攪拌站收集產(chǎn)品合格率、設(shè)備完好率等數(shù)據(jù)；編制統(tǒng)計(jì)技術(shù)記錄，每月3日前報(bào)試驗(yàn)檢測(cè)中心。、分析和接受樣品顧客滿(mǎn)意方面的數(shù)據(jù)或信息的收集、分析。數(shù)據(jù)收集的分工和時(shí)機(jī)及分析利用要求。，攪拌站分析不合格原因，會(huì)同試驗(yàn)檢測(cè)中心處置意見(jiàn)，必要時(shí)制訂糾正措施或預(yù)防措施。讓步接收的原則是確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，出具檢驗(yàn)報(bào)告，通知業(yè)務(wù)部、攪拌站。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)：主管部門(mén)：試驗(yàn)檢測(cè)中心程序文件編號(hào)和名稱(chēng)：XX/版本：A/O1目的 通過(guò)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置和報(bào)告，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。、生產(chǎn)記錄應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)齊全，字跡清晰。進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)都完成且合格后才能進(jìn)行成品的檢驗(yàn)。試驗(yàn)檢測(cè)中心要將產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋給批準(zhǔn)人，以便采取進(jìn)一步措施，試驗(yàn)檢測(cè)中心要在投入使用的情況下，盡快完成必要的檢驗(yàn)。，負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)。 公司編制《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，規(guī)定了對(duì)產(chǎn)品各個(gè)階段的監(jiān)視和測(cè)量要求和對(duì)產(chǎn)品放行的準(zhǔn)則。也是對(duì)過(guò)程監(jiān)視的手段。 通過(guò)定期內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，外部認(rèn)證監(jiān)督審核、管理審核，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系和管理過(guò)程的有效性、充分性。對(duì)工藝執(zhí)行情況，每月進(jìn)行一次檢查；對(duì)測(cè)量裝置的準(zhǔn)確性和有效性進(jìn)行檢查。受審核部門(mén)應(yīng)當(dāng)調(diào)查潛在不合格的原因，采取預(yù)防措施?！凹m正措施”一欄明確糾正措施的部門(mén)、責(zé)任人和期限。 宣讀“審核報(bào)告”，宣讀審核結(jié)果、不合格的數(shù)量和分布，并按不合格程度宣讀全部不合格報(bào)告?！安缓细駡?bào)告”、審核結(jié)論和審核報(bào)告。審核組長(zhǎng)召集審核組全體人員，受審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表和有關(guān)人員參加首次會(huì)議，審核組長(zhǎng)再次明確審核計(jì)劃。審核人員經(jīng)培訓(xùn)合格，持有證書(shū)。4工作程序《年度審核計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)到各部門(mén)。標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱(chēng)：主管部門(mén)：試驗(yàn)檢測(cè)中心程序文件編號(hào)和名稱(chēng)：XX/版本：A/O1目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是否得到有效實(shí)施和保持，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。形成顧客反饋內(nèi)容的工作報(bào)告，闡明顧客要求和期望的變化，顧客對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意的評(píng)價(jià)結(jié)果，提議會(huì)議。業(yè)務(wù)部承擔(dān)對(duì)已建立批量供貨關(guān)系的顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)工作，并承擔(dān)與需要提供樣品顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)工作。6） 操作使用監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器的人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。 不存在國(guó)家/國(guó)際基準(zhǔn)時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心參考使用說(shuō)明書(shū)等資料自行編制校準(zhǔn)文件，明確校驗(yàn)內(nèi)容、周期、校驗(yàn)方法、記錄要求等并開(kāi)展校準(zhǔn)。4相關(guān)文件生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理制度 XX/強(qiáng)制式混凝土攪拌操作規(guī)程 BTXX/C0042004普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程 JGJ 552011混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB505242002混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 JGJ/T 101995建筑工程冬期施工規(guī)程 JGJ/T 1042011預(yù)拌混凝土 GB/T 149022003混凝土質(zhì)量控制技術(shù)措施 XX/WT50220055記錄領(lǐng)料單 XX/生產(chǎn)任務(wù)單 XX/入庫(kù)單 XX/檢查記錄 XX/混凝土配合比通知單 XX/設(shè)備臺(tái)賬 XX/混凝土生產(chǎn)記錄 XX/出庫(kù)單 XX/顧客財(cái)產(chǎn)登記表 XX/混凝土配合比試拌原始記錄 XX/混凝土攪拌記錄 XX/混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄 XX/ 試驗(yàn)檢測(cè)中心承擔(dān)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、儀器的檢定/校準(zhǔn)控制工作。發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告。標(biāo)準(zhǔn)。 當(dāng)合同規(guī)定或顧客提出質(zhì)量查詢(xún)要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質(zhì)量事故或生產(chǎn)過(guò)程需要時(shí)，試驗(yàn)檢測(cè)中心組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過(guò)程，追溯結(jié)束向總經(jīng)理報(bào)告追溯結(jié)果。 在接收、生產(chǎn)和交付各階段的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用或錯(cuò)用。2） 對(duì)過(guò)程設(shè)備、能力進(jìn)行確認(rèn)。2） 產(chǎn)品交付 業(yè)務(wù)部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進(jìn)行交付。 攪拌站俺“混凝土配合比通知單”、“生產(chǎn)任務(wù)單”等文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)，并作好過(guò)程記錄，如有異常及時(shí)通知試驗(yàn)檢測(cè)中心和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整和修正。3） 設(shè)備報(bào)廢由攪拌站車(chē)隊(duì)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。《生產(chǎn)任務(wù)單》，攪拌站組織生產(chǎn)。2適用范圍 適用于公司產(chǎn)品自原料投入開(kāi)始到產(chǎn)品運(yùn)送到指定地點(diǎn)的全過(guò)程的組織指揮和協(xié)調(diào)。，保留驗(yàn)證記錄。填入《合格供方名冊(cè)》?！豆┓秸{(diào)查評(píng)價(jià)表》，調(diào)查供方的產(chǎn)品質(zhì)量狀況和供方情況，如生產(chǎn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段、有無(wú)建立質(zhì)量管理體系、價(jià)格、服務(wù)措施等；對(duì)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售該產(chǎn)品的經(jīng)銷(xiāo)商，可調(diào)查其經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷(xiāo)售服務(wù)范圍、服務(wù)措施、價(jià)格以及獲得的認(rèn)可證書(shū)。2使用范圍 適用于對(duì)原輔材料、設(shè)備、主要備品備件的采購(gòu)過(guò)程控制。，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集齊全有關(guān)文件和記錄并整理編目，妥善保存。更改需評(píng)審、驗(yàn)證或確認(rèn)的。通過(guò)對(duì)照、計(jì)算、審核等措施，驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)結(jié)果是否滿(mǎn)足輸入要求，確認(rèn)能否滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求，并建立驗(yàn)證記錄。 通過(guò)評(píng)審后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)所需原輔材料、生產(chǎn)設(shè)備等。通常方案應(yīng)當(dāng)包括：工藝流程，所用原輔材料，工藝配方和使用的生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備或增加改造的設(shè)備，過(guò)程和最終檢驗(yàn)的方法和要求等。建立并保存評(píng)審記錄和輸入信息的相關(guān)材料。需要時(shí)策劃問(wèn)價(jià)應(yīng)隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的進(jìn)展做必要措施的修改。 通過(guò)對(duì)市場(chǎng)、顧客要求、需求和期望的分析和研究，產(chǎn)品工藝流程、配方、技術(shù)參數(shù)、用途等特性與以往產(chǎn)品有較大不同時(shí)，開(kāi)展產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。依據(jù)《預(yù)拌混凝土質(zhì)量回訪制度》，參加行業(yè)會(huì)議，去函等形式，主動(dòng)征求顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、服務(wù)等內(nèi)容的意見(jiàn)、建議。某些信息不甚明了時(shí)，應(yīng)仔細(xì)與公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)人員聯(lián)系給予解答。1） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的介紹資料，制作產(chǎn)品廣告。攪拌站組織生產(chǎn)。業(yè)務(wù)部、法律顧問(wèn)、攪拌站、試驗(yàn)檢測(cè)中心、車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審工作。在合同接受前，對(duì)已識(shí)別、擬確定的要求，業(yè)務(wù)部編制“合同評(píng)審表”會(huì)簽或以會(huì)議形式開(kāi)展評(píng)審，以確保與產(chǎn)品有關(guān)的要求得到規(guī)定，不一致已經(jīng)解決，公司有能力滿(mǎn)足要求。 業(yè)務(wù)員通過(guò)合同洽談、市場(chǎng)調(diào)整、銷(xiāo)售事務(wù)洽談、合同簽訂、樣品承接等與客戶(hù)溝通過(guò)程，識(shí)別客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 根據(jù)每批訂單的具體情況開(kāi)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，以訂貨單、合同或口頭、電話(huà)訂單、生產(chǎn)業(yè)務(wù)單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)混凝土配合比通知書(shū)、混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄等文件表達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的策劃結(jié)果。團(tuán)結(jié)向上的工作氛圍，用語(yǔ)禮貌，文明辦工；誠(chéng)信、上進(jìn)、實(shí)事求是的品格受到尊重；勤奮、努力工作得到認(rèn)可。 公司致力于逐步改善自然環(huán)境和營(yíng)造員工滿(mǎn)意的工作環(huán)境。 攪拌站建立《設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬》，明確設(shè)施、設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、所在部門(mén)、維修周期、種類(lèi)等。若需要，領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)可提出培訓(xùn)建議，綜合辦收集培訓(xùn)要求，安排培訓(xùn)實(shí)施。綜合辦制定《崗位人員任職資格準(zhǔn)則》，明確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應(yīng)具備的教育和培訓(xùn)經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導(dǎo)人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評(píng)價(jià)記錄”。6資源管理 公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意度。闡明對(duì)合同評(píng)審過(guò)程和執(zhí)行過(guò)程情況；與顧客溝通的過(guò)程和結(jié)果；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)意程度的評(píng)價(jià)結(jié)果及采取措施的情況；顧客對(duì)樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況；并提出《對(duì)供方評(píng)價(jià)選擇、產(chǎn)品采購(gòu)、驗(yàn)證防護(hù)過(guò)程的報(bào)告》。記錄包括管理評(píng)審計(jì)劃，簽到表，有關(guān)報(bào)告及證實(shí)材料，會(huì)議記錄等。會(huì)議召開(kāi)前10天，試驗(yàn)測(cè)試中心做出《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知有關(guān)人員。當(dāng)顧客的要求、市場(chǎng)、公司的組織機(jī)構(gòu)、資源等有重大變化時(shí)，總經(jīng)理可以決定增加管理評(píng)審頻次。 為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當(dāng)?shù)男问介_(kāi)展部門(mén)和層次間人員的信息交流，以增進(jìn)理解和溝通； 綜合辦組織專(zhuān)題會(huì)，收集員工書(shū)面建議意見(jiàn)等形式，傳達(dá)各級(jí)管理者的意圖和部門(mén)人員之間的溝通； 部門(mén)間以會(huì)議、文件、告示板等形式開(kāi)展產(chǎn)品生產(chǎn)、過(guò)程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)等信息的溝通，確保過(guò)程有效，保存開(kāi)展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應(yīng)建立《工作記錄》，記在內(nèi)部溝通的時(shí)間、對(duì)象、內(nèi)容要點(diǎn)、結(jié)果，為有效開(kāi)展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。g) 承擔(dān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，定期對(duì)