【正文】 編號: **/QS22 2016質(zhì)量管理手冊 不合格品管理制度版本A修訂01目的以防止不合格品的非預(yù)期使用或安裝，對不合格品進(jìn)行鑒別、標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處置的過程進(jìn)行控制。3．3 處置職責(zé)檢驗人員作出不合格品的處置決定。4．1．2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不合格品判定由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)作出評審，做好質(zhì)量記錄，并通知質(zhì)量部。4．2．2生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由該崗位人員根據(jù)技術(shù)規(guī)程規(guī)定作出相應(yīng)標(biāo)識，有條件時，應(yīng)與合格品隔離。 4．3．3生產(chǎn)過程中，結(jié)于標(biāo)準(zhǔn)允許返工的不合格品，生產(chǎn)人員應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)程的操作工藝，予以返工，并經(jīng)檢驗員重新驗證合格后方可放行。5 其它5．1 各級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中，發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行上述程序。職責(zé)為保證制度的實施，業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)建立客戶聯(lián)系檔案和合格供方檔案。 （三）召回計劃一旦決定，質(zhì)量部通過業(yè)務(wù)科提供的客戶名單， 100%的通過人員或電話通知到所有客戶；（四）質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的回收過程，做好相關(guān)的記錄和處理情況；（五）及時向質(zhì)量監(jiān)督部門匯報食品召回和處理情況。質(zhì)量部要召開質(zhì)量分析會議，對不合格產(chǎn)品進(jìn)行全面分析，及時查找不合格原因，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正辦法。（二）及時報告原則嚴(yán)格執(zhí)行信息報告和發(fā)布制度，對發(fā)生的重大或者特別重大突發(fā)食品質(zhì)量安全公共事件，不得遲報、瞞報和漏報。（2）較大事件預(yù)警（Ⅱ級）較大事件指：存在明顯危害，不合格產(chǎn)品已銷售到某個區(qū)域內(nèi)，已對人民群眾生命安全造成威脅，直接損害人們身體健康，造成傷害人數(shù)20人以下的，未出現(xiàn)死亡病例的，在社會上造成較大影響的事件。應(yīng)急處理程序（一）事件的報告及前期處置1）、接到事件報告后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室應(yīng)立即組織企業(yè)有關(guān)人員在第一時間趕赴現(xiàn)場，對導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備等，應(yīng)當(dāng)立即采取封存等控制措施，并自事故發(fā)生之時起2小時內(nèi)向所在地政府部門及質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生等相關(guān)部門通報。（四）實施應(yīng)急處置。若仍未檢出可疑物，繼續(xù)配合相關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查處理并將此情況報告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建議領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)急處置終止。（五）應(yīng)急處置預(yù)防措施根據(jù)食品安全事故應(yīng)急預(yù)案的要求，定期檢查本企業(yè)各項食品安全事故的措施落實情況，積極查找薄落環(huán)節(jié)，采取對策，進(jìn)行質(zhì)量分析、查找事故原因；加強原輔料、添加劑的進(jìn)廠驗收；工藝過程控制和終端產(chǎn)品的出廠檢驗；總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，加強后續(xù)跟蹤和監(jiān)管工作，消除事故發(fā)生的隱患，預(yù)防此類相同事件的再次發(fā)生。編號: **/QS252016質(zhì)量管理手冊銷售管理制度及銷售記錄管理制度版本A修訂0為了規(guī)范銷售程序，順利開展銷售工作，根據(jù)本企業(yè)的各項規(guī)章制度，特制定以下《銷售管理制度》。銷售人員在工作過程中，不得接受客戶禮品或現(xiàn)金，特殊情況下，接受的禮品或現(xiàn)金，應(yīng)及時上繳我公司并登記記錄。二、銷售程序及相關(guān)規(guī)定銷售人員應(yīng)根據(jù)市場行情，提出本企業(yè)產(chǎn)品市場價格，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷售。銷售人員不得以任何理由收支現(xiàn)金，違者每次罰款200元，情節(jié)嚴(yán)重者從重處罰。在銷售中，如果出現(xiàn)投訴產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)積極主動聯(lián)系客戶，根據(jù)本企業(yè)規(guī)定力求圓滿解決。銷售人員在與新客戶接觸過程中，一方面要力爭與其建立業(yè)務(wù)聯(lián)系，另一方面要及時進(jìn)行對其信用，經(jīng)營及銷售能力等方面的調(diào)查。 明確管理人員的職責(zé)和責(zé)任。3管理部門銷售部負(fù)責(zé)消費者投訴的具體處理。5投訴分類，消費者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報銷售部，銷售部對直接責(zé)任人提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。，可在消費者協(xié)會的協(xié)調(diào)下，雙方達(dá)成較公平的解決方案。：不良反應(yīng)產(chǎn)生的時間、癥狀，發(fā)生后的處理方法等。，應(yīng)及時陪同其去當(dāng)?shù)乜h級以上醫(yī)院就診。如發(fā)現(xiàn)重大食品安全隱患應(yīng)及時通知質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。 7投訴補償，視具體情況給予。，票據(jù)不能有連號現(xiàn)象。適用于涉及我公司質(zhì)量和食品安全管理的所有食品安全風(fēng)險信息.獲取最新食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息的途徑和方法：1）質(zhì)量部指定人員每月從法律法規(guī)單行本、匯編及報刊中獲取。5）相關(guān)人員通過參加各種會議和活動后將新的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息提供給質(zhì)量部。 B）在適用同一效力層次的文件時，新法律優(yōu)于舊法律；新法規(guī)優(yōu)于舊法規(guī)；新規(guī)章優(yōu)于舊規(guī)章；新規(guī)范性文件優(yōu)于舊規(guī)范性文件。及時將新的或經(jīng)修訂的食品安全風(fēng)險信息通告有關(guān)部門或人員。將過期失效的或已被更改的文件資料檢出或做明顯的標(biāo)識，以免被誤用。2）質(zhì)量部根據(jù)評價結(jié)果，與下月負(fù)責(zé)組織將食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息要求確定需要轉(zhuǎn)化的文件范圍，對相應(yīng)文件進(jìn)行更改以滿足要求。3）質(zhì)量部對所取得的相關(guān)食品安全風(fēng)險信息進(jìn)行登記。評價食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息的適用的條款，適用指標(biāo)。3）質(zhì)量部指定人員與政府主管部門或其他相關(guān)部門取得經(jīng)常性聯(lián)系，獲得最新的食品安全風(fēng)險監(jiān)測信息。8. 向消費者反饋的內(nèi)容 銷售部必須在7個工作日之內(nèi)以書面的形式向消費者反饋以上信息。：按實際購買金額退款。，要進(jìn)行仔細(xì)盤查、檢驗，如有安全隱患馬上停止銷售。避免癥狀的進(jìn)一步加重。，明確我公司服務(wù)原則。：消費者使用的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號，并確定產(chǎn)品真假。，盡量安排在原購處進(jìn)行換貨。消費者購買產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由銷售部具體處理，質(zhì)量部負(fù)責(zé)技術(shù)支持和解答。《消費者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。編號: **/QS262016質(zhì)量管理手冊消費者投訴管理制度版本A修訂01目的為保證消費者合法權(quán)益，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善我公司的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合我公司實際情況，制定本制度。銷售記錄新客戶需要簽訂合同的，由銷售人員報本部門主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，本著“互惠互利，誠信合作，責(zé)權(quán)分清”的原則簽訂合同。定期電話聯(lián)系客戶或拜訪客戶，以便及時掌握市場動態(tài)和信息。三、銷售服務(wù)客戶到本企業(yè)考察，如有必要我公司將提供交通工具和安排食宿；就餐標(biāo)準(zhǔn)：原則上實報實銷，但每人每天不得超過30元。單據(jù)一式四聯(lián)，一份場（庫）內(nèi)留存，一份客戶做出場憑證，一份銷售部留存，一份上交財務(wù)。銷售人員在工作過程中，不準(zhǔn)喝酒、辦理私事，未經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得私用我公司交通工具。銷售人員在工作過程中要嚴(yán)格遵守我公司的銷售政策。（3）原輔材料、添加劑、產(chǎn)品檢驗不合格（有毒有害）：進(jìn)一步追溯原輔材料來源或添加劑供應(yīng)商；將產(chǎn)（成）品流向及時向質(zhì)監(jiān)、工商等相關(guān)部門匯報，啟動召回制度。2）核查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗報告進(jìn)一步核查。（二）啟動應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組接到事件報告后，除了立即向當(dāng)?shù)卣块T、質(zhì)監(jiān)、衛(wèi)生部門報告的同時，領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)啟動質(zhì)量分析聯(lián)席會議，對事件進(jìn)行評估，確定事件的等級。處置機(jī)構(gòu)體系設(shè)立食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）下成立食品質(zhì)量安全突發(fā)事件辦公室（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”）。食品質(zhì)量安全事件的預(yù)警分級根據(jù)食品安全突發(fā)事件涉及的范圍及危險程度進(jìn)行分級預(yù)警結(jié)合本企業(yè)實際。內(nèi)容突發(fā)食品質(zhì)量安全事件是指企業(yè)生產(chǎn)、加工、分裝的食品因嚴(yán)重質(zhì)量問題造成或者可能造成重大食品中毒事件、發(fā)生或可能發(fā)生嚴(yán)重危害人民群眾身體健康和人身安全的事件。召回的食品根據(jù)具體情況采取補救、無害化處理、銷毀等措施；應(yīng)當(dāng)銷毀的應(yīng)及時銷毀，防止不安全食品再次流入市場。內(nèi)容產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況之一時，啟動產(chǎn)品召回程序：（一）發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)時；（二）產(chǎn)品可能嚴(yán)重?fù)p害消費者的健康或?qū)е滤劳?；（三）產(chǎn)品可能對消費者造成一般性的健康損害；（四）可能引發(fā)健康危害的成分而未在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)示，或標(biāo)示不全、不明的；（五）產(chǎn)品存在其他方面的質(zhì)量問題，需要回收的。編號: **/QS23 2016質(zhì)量管理手冊食品召回制度版本A修訂0目的為了加強本企業(yè)食品安全監(jiān)管，避免和減少不安全食品的危害，切實維護(hù)消費者的身體健康和生命安全，降低企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本制度。4．3．5原料/成品儲存過程中發(fā)生的不合格品，由倉管人員進(jìn)行處置。若有爭議，則由質(zhì)管部負(fù)責(zé)人仲裁。4．2 標(biāo)識、隔離4．2．1原料收購檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品，一律拒收。4 工作程序原料、成品檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品進(jìn)行標(biāo)識、評審，確定不合格品的范圍和性質(zhì)；決定并實施不合格品處置方案，并割據(jù)不合格品的嚴(yán)重程度和范圍，通知生產(chǎn)車間，質(zhì)量部有關(guān)負(fù)責(zé)人。3 職責(zé)3．1 本程序由質(zhì)量部歸口管理。4．4．1 對進(jìn)入我公司原輔料進(jìn)行檢驗和試驗，應(yīng)依據(jù)標(biāo)識作號檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰。4．3．3 收庫驗收應(yīng)依據(jù)成品檢驗記錄進(jìn)行驗收。4．2．2 凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。只有經(jīng)過檢驗合格的原輔料才可收購入庫。3．1．1成品加工過程中的質(zhì)量控制由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實施。十二、下班離室前用肥皂洗手沖凈，脫去工作衣、專用鞋。若受傷處是眼部，經(jīng)過上述處理后，最后滴入橄欖汕或液體石蠟一、二滴。九、不甚割破手指等事故發(fā)生，應(yīng)立即進(jìn)行處理。 六、室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持整潔，樣品檢驗完畢后，及時清理桌面。 三、實驗室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，影響實驗。 總經(jīng)理： 日期： 2016 年4 月1 日編號：**/QS20 2016質(zhì)量管理手冊化驗室管理制度版本A修訂01 目的 為了實施對我公司化驗室的管理，特制定本制度。 在用檢驗設(shè)備的周期檢定，由化驗室提前五天通知各部門及使用者做好準(zhǔn)備，按時將在用檢驗設(shè)備送交質(zhì)量部，由化驗室統(tǒng)一送檢。，不得進(jìn)行涂改。、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。 對所有檢驗設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)說明書、檢定證書）都要進(jìn)行編號、建立臺帳。、產(chǎn)品交付后的活動、采購部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。、采購部和質(zhì)量部應(yīng)定期檢驗我公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護(hù)質(zhì)量情況。倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。、倉庫保管員憑質(zhì)量部簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。、使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓造成污染。、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。職責(zé)、銷售部負(fù)責(zé)我公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運、貯存管理和控制，并對產(chǎn)品交付和交付活動的控制。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時，質(zhì)量部會同有關(guān)部門查明發(fā)生質(zhì)量問題的環(huán)節(jié)，并根據(jù)產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、裝箱單等追溯到生產(chǎn)過程記錄，查明責(zé)任部門和責(zé)任人。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對本部門的產(chǎn)品標(biāo)識隨時進(jìn)行認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定時，應(yīng)及時追回和更換，確保產(chǎn)品標(biāo)識的準(zhǔn)確。 生產(chǎn)倉庫及成品庫存放的成品，應(yīng)按外包裝箱上的品種、生產(chǎn)批號進(jìn)行分類碼放，并使用標(biāo)識卡進(jìn)行標(biāo)識，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)批號、入庫日期、出庫日期等內(nèi)容。 要求供方所提供的原輔材料的獨立包裝必須有明確的標(biāo)識。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標(biāo)識和記錄管理。編號：**/QS16 2016質(zhì)量管理手冊產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性管理辦法版本A修訂01 目的對每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強對關(guān)鍵控制點的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。、我公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購計劃或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗證和放行的方法。、采購資料、生產(chǎn)車間提供采購計劃，采購計劃中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至采購部。、根據(jù)評價結(jié)果，采購部編制“合格供方名單”。工作程序、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營。