【正文】 、技術(shù)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范的名稱、產(chǎn)品放行方法、文件號(hào)或適應(yīng)版本 ，應(yīng)包括：對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員的批準(zhǔn)及資格的要求：必要時(shí)重要物資還要求供方必須通過ISO9000質(zhì)量認(rèn)證系《元器件采購檢驗(yàn)明細(xì)表》，經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。 b、經(jīng)顧客驗(yàn)證的供方產(chǎn)品需按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》重新進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。，并做出能表明為緊急休購物資的可追溯性標(biāo)識(shí)，并跟蹤驗(yàn)證。22長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：采購控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA07 頁 次： 第4頁 共4頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日8 質(zhì)量記錄合格方供方名單供方檔案及評(píng)定表采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄23長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：服務(wù)管理程序 文件編號(hào)：XM/QPA08 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的服務(wù)控制程序?qū)εc產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的服務(wù)得到控制，以保證其滿足顧客的要求。 工作程序 辦公室要認(rèn)真接待顧客的來訪，對(duì)客戶的投訴進(jìn)行登記。處理完畢后，服務(wù)人員應(yīng)填寫《產(chǎn)品售后服務(wù)單》。 “三包”期限后，顧客有要求時(shí)，應(yīng)盡可能的提供維修服務(wù)積極為顧客解決難題。 適用范圍適用于本工廠所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的管理 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理 廠長負(fù)責(zé)審批檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的添置 使用人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng) 工作程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的申購 技術(shù)質(zhì)檢科人員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量的要求需添購檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備時(shí)，應(yīng)填寫《訂貨清單》，并注明需添置設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量精度等級(jí)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，交供銷科執(zhí)行。 對(duì)不能溯源到國際或國家基準(zhǔn)裝置如比較標(biāo)準(zhǔn)、工藝裝備等應(yīng)編制校準(zhǔn)規(guī)程或26長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA08 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日校準(zhǔn)方法，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交有關(guān)部門備案作為校準(zhǔn)的依據(jù)，并按此依據(jù)作好校準(zhǔn)記錄。 對(duì)無法修復(fù)或無修復(fù)價(jià)值的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備由技術(shù)質(zhì)檢科填寫《設(shè)備報(bào)廢單》報(bào)廠長批準(zhǔn)，作報(bào)廢處理。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的使用者應(yīng)當(dāng)按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備使用說明書》的有關(guān)規(guī)定將檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備置于適宜的環(huán)境條件。 適用范圍適用于本廠的直接顧客（經(jīng)銷商），最終顧客（最終使用者）和潛在的顧客。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)調(diào)查表和調(diào)查方案的批準(zhǔn)。 供銷科每年11月底到12月份使用《顧客滿意度調(diào)查表》分別對(duì)工廠的顧客和經(jīng)銷商進(jìn)行滿意度調(diào)查。 供銷科在為顧客安裝和維修服務(wù)中應(yīng)積極收集顧客投訴和滿意度的有關(guān)信息，反饋給供銷科。原稿經(jīng)部門經(jīng)理審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能印刷分發(fā)。 辦公室組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正預(yù)防或改進(jìn)措施，詳見《糾正、預(yù)防措施控制程序》。 適用范圍適用于本廠內(nèi)部質(zhì)量審核工作 相關(guān)文件XM/QM《質(zhì) 量 手 冊(cè)》 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)策劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并組織實(shí)施。 計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度及要素重要性，安排審核的順序，進(jìn)度及審核的時(shí)間。 內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施 實(shí)施前的準(zhǔn)備 審核前質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織召開審核小組會(huì)，確定審核組長，明確審核責(zé)任。 編制審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)束后，審核組組長根據(jù)審核結(jié)果編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果將提交管理評(píng)審 糾正措施34長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA11 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日不合格項(xiàng)經(jīng)被審核單位認(rèn)可后，責(zé)任單位應(yīng)按《糾正和預(yù)防控制措施程序》要求，制度相應(yīng)糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按期整改。 相關(guān)文件XM/QPA15《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》XM/QPA13《不合格品控制程序》XM/QPA17《生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序》XM/QPA14《數(shù)據(jù)分析控制程序》XM/QPA05《標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)合同和顧客提供的圖紙及相關(guān)的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備工作，編制元器件明細(xì)表。 生產(chǎn)計(jì)劃分別下達(dá)到技術(shù)質(zhì)檢科、供銷科、各生產(chǎn)部門、供銷科，各部門作好生產(chǎn)準(zhǔn)備36長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 文件編號(hào)：XM/QPA12 頁 次： 第2頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 技術(shù)文件的控制 技術(shù)質(zhì)檢科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和顧客提供的圖紙，落實(shí)圖紙的要求是否清楚，對(duì)不清楚的問題應(yīng)填寫《技術(shù)聯(lián)系單》進(jìn)行相關(guān)事宜的確認(rèn)。 工藝操作控制 技術(shù)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編制工藝文件及操作指導(dǎo)書，確保工藝的正確。 操作者嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度。37長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：過程和產(chǎn)品的測(cè)量監(jiān)控程序 文件編號(hào)：XM/QPA12 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日因做好標(biāo)識(shí) 生產(chǎn)環(huán)境 整理好工作場所，滿足生產(chǎn)需求，創(chuàng)造一個(gè)寬敞的工作場所 整頓好物品，使生產(chǎn)場所整齊明亮，一目了然 清掃生產(chǎn)環(huán)境，掃出一個(gè)干凈、明亮的環(huán)境，維護(hù)生產(chǎn)安全，減少工業(yè)災(zāi)害，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 其他各部門負(fù)責(zé)人參與嚴(yán)重不合格品和成品不合格品的評(píng)審。 不合格品的評(píng)審內(nèi)容a?不合格品的生產(chǎn)時(shí)間b?不合格品的產(chǎn)生原因39長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：不合格品控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA13 頁 次： 第2頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日c?不合格品的性質(zhì)d?不合格品的數(shù)量 不合格的處置方式 不合格品的糾正返工能達(dá)到規(guī)定要求，由技術(shù)質(zhì)檢科開具《返工／返修記錄單》，交原生產(chǎn)生產(chǎn)科進(jìn)行返工，返工后的產(chǎn)品按原標(biāo)準(zhǔn)重新檢驗(yàn)。 記錄和報(bào)告不合格品糾正措施紀(jì)錄報(bào)廢單40長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA14 頁 次： 第1頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的收集和分析影響質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的相關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)施的改進(jìn)措施。 供銷科并負(fù)責(zé)收集來自供方采購產(chǎn)品的質(zhì)量信息的相關(guān)數(shù)據(jù)。 其它統(tǒng)計(jì)方法的使用必須經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢科備案后選用 對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定 為產(chǎn)品過程的實(shí)現(xiàn)提供有效證據(jù) 為提高質(zhì)量水平，提供有效數(shù)據(jù)42長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：數(shù)據(jù)分析控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA14 頁 次： 第3頁 共3頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 辦公室對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行 記錄和報(bào)告 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用審批表 統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用效果檢查表43長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA15 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的為了提高職工素質(zhì)，以確保職工具有運(yùn)行與維持質(zhì)量體系所必需的意識(shí)、能力或業(yè)務(wù)技能。 工作程序 職工培訓(xùn)原則上以干什么學(xué)什么為主，兼學(xué)其他崗位知識(shí)，以便競爭上崗或換崗。 每年第一個(gè)月頒發(fā)正式《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 培訓(xùn)范圍、內(nèi)容、時(shí)間 所有新職工應(yīng)接受上崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括勞動(dòng)安全、質(zhì)量意識(shí)，規(guī)章制度，相應(yīng)崗位技能培訓(xùn)。 辦公室應(yīng)統(tǒng)籌安排人員，做好教具、教材、師資、場址、對(duì)象的落實(shí)。 記錄：培訓(xùn)記錄員工檔案45長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 文件編號(hào)：XM/QPA16 頁 次： 第1頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的保證產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中不受損害。 工作程序 搬運(yùn) 產(chǎn)品搬運(yùn)按規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn) 對(duì)搬運(yùn)過程中不慎損壞的產(chǎn)品要及時(shí)報(bào)告技術(shù)質(zhì)檢科，重新檢驗(yàn)。46長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付程序 文件編號(hào)：XM/QPA16 頁 次： 第2頁 共2頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日并辦理產(chǎn)品包裝。 對(duì)有保管期限要求的物質(zhì)，倉庫管理員不定期檢查其有效性，對(duì)過期物質(zhì)要交技術(shù)質(zhì)檢科重新檢驗(yàn)，合格后方可存放和使用。 職責(zé)，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等 操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng) 辦公室負(fù)責(zé)設(shè)備資料和建檔資料的存檔管理 副廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)組織設(shè)備的安裝、大型修理工作工作程序 設(shè)備的配置，在《設(shè)備購置申請(qǐng)單》上注明所購設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)副廠長批準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗備件提供配套性、維修性、環(huán)保等多方面因素）。 設(shè)備的驗(yàn)收、建卡及出入庫，由生產(chǎn)科和使用者共同核對(duì)在《設(shè)備驗(yàn)收單》上注明設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)科組織使用者進(jìn)行安裝調(diào)試。 倉庫根據(jù)合格的驗(yàn)收單辦理入庫手續(xù)，使用者需填單經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。該類設(shè)備需指定專人操作，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗，并做好相應(yīng)設(shè)備的運(yùn)行和交接班記錄。 操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具，防止損壞和遺失，禁止設(shè)備超負(fù)荷作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。 設(shè)備的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃一并執(zhí)行。 設(shè)備的檢修和技術(shù)改造《設(shè)備檢修計(jì)劃》，在使用者的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修，在日常工作中，使用者無法排除的故障可以填寫《設(shè)備檢修單》申請(qǐng)，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)備檢修。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人配合并監(jiān)督檢查并定期收集《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理匯總作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷科與制造單位協(xié)商處理，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記48長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA17 頁 次： 第2頁 共5頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日錄處理結(jié)果。 設(shè)備配件的采購由生產(chǎn)科匯總使用者（操作者）的需求按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)收合格后，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)在入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)。 記錄和報(bào)告 送貨單 產(chǎn)品合格證47長沙循明電氣有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)控制程序 文件編號(hào)：XM/QPA17 頁 次： 第1頁 共5頁修改狀態(tài)：0 生效日期：2007年11月26日 目的加強(qiáng)設(shè)備管理、保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和