【正文】 、項(xiàng)目主管具體核算簽字確認(rèn)；（4）、工程管理部、造價(jià)合約部提出審查意見；（5）、工程總監(jiān)審定同意；（6）、由承包商傳遞到財(cái)務(wù)中心；（7）、財(cái)務(wù)中心進(jìn)行內(nèi)部計(jì)劃核算；（8）、財(cái)務(wù)中心上報(bào)甲方領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；（9）、財(cái)務(wù)中心開具工程進(jìn)度款支票，承包商在每月規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，提取支票； 工程結(jié)算付款辦法嚴(yán)格按照工程款支付辦法的程序確認(rèn)，嚴(yán)格審核工程項(xiàng)目各階段工程付款的正確性，對最后一次工程結(jié)算付款必須按照合同規(guī)定抵扣工程預(yù)付款、工程質(zhì)量保證金后，嚴(yán)格按照審查審核批準(zhǔn)的付款流程辦理。四、工程項(xiàng)目文件資料的簽收傳遞規(guī)定：設(shè)立文件簽收本，一切文件資料必須送達(dá)時(shí)要求簽收；設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料必須發(fā)送時(shí)要求接收人簽收；公司內(nèi)部指令，通知、報(bào)告必須采取書面形式，均具實(shí)名；對監(jiān)理工程師、承包商所有文件資料必須采取書面形式，均具實(shí)名；所有對內(nèi)對外文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。 工程項(xiàng)目管理規(guī)定表格：管理通用表格附后，工程管理過程中必須采用相關(guān)表格。 。 工程管理人員的考核考評管理一、考核考評管理規(guī)定：工程管理人員的考核考評管理，是公司評價(jià)工程管理人員的工作表現(xiàn)、工作業(yè)績的一項(xiàng)制度規(guī)定，督促工程管理人員改進(jìn)工作，提高工作效率；工程管理人員必須參加考核考評，作為增加薪資、晉級(jí)、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)罰、解雇等人事處理的依據(jù)。五、第四部分十八、工程項(xiàng)目結(jié)算：工程項(xiàng)目結(jié)算原則：合同約定、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、工程竣工移交報(bào)告、竣工驗(yàn)收資料；承包商提出工程結(jié)算報(bào)告，經(jīng)監(jiān)理工程師，項(xiàng)目主管、工程管理部會(huì)簽同意后，傳至造價(jià)合約部；甲方造價(jià)合約部在十五個(gè)工作日內(nèi)完成總體初審工作；（1）、竣工結(jié)算審核工作，由造價(jià)專業(yè)工程師具體實(shí)施；（2）、嚴(yán)格按照合同、設(shè)計(jì)圖紙、規(guī)范進(jìn)行竣工結(jié)算審核，審核竣工結(jié)算是否控制在工程項(xiàng)目預(yù)算之內(nèi)；（3）、審核竣工結(jié)算與工程項(xiàng)目預(yù)算差異，嚴(yán)格審核工程變更價(jià)款的真實(shí)性、合規(guī)性、合理性；（4）、審核完成工程量是否真實(shí)、經(jīng)濟(jì)簽證是否確認(rèn)、工程計(jì)價(jià)是否嚴(yán)格按照合同約定；經(jīng)甲方項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部核算確認(rèn)簽字：（1）、項(xiàng)目主管必須審核工程量的準(zhǔn)確性；（2）、工程管理部必須審核工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價(jià)單等是否嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場管理手冊的簽字程序確認(rèn)，對不符合規(guī)定的工程量、經(jīng)濟(jì)簽證、合同變更、認(rèn)質(zhì)單、認(rèn)價(jià)單堅(jiān)決不允許進(jìn)入工程結(jié)算中；（3）、造價(jià)合約部必須堅(jiān)決履行職責(zé)，嚴(yán)格認(rèn)真對所有審核內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核審核；甲方委托工程審計(jì)事務(wù)所審查；工作總監(jiān)審定同意；上報(bào)甲方領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；承包商依據(jù)工程進(jìn)度款的結(jié)算審查審定批準(zhǔn)程序辦理工程結(jié)算手續(xù)，進(jìn)行工程結(jié)算支付；工程項(xiàng)目結(jié)算書一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、工程審計(jì)事務(wù)所、甲方造價(jià)合約部、工程管理部、財(cái)務(wù)中心； 十五、工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：隱蔽工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)；分部分項(xiàng)工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管及合同主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)，報(bào)工程總監(jiān)備案；單位工程項(xiàng)目驗(yàn)收：由監(jiān)理工程師組織安排，甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)參加驗(yàn)收簽字確認(rèn)，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)備案；工程項(xiàng)目初驗(yàn)：由承包商提出工程項(xiàng)目初驗(yàn)工作報(bào)告和計(jì)劃安排，報(bào)監(jiān)理工程師審核同意，甲方批準(zhǔn)，由監(jiān)理工程師組織實(shí)施，嚴(yán)格按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求進(jìn)行；（1）、內(nèi)部初驗(yàn)參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、甲方的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)；（2）、正式初驗(yàn)參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，甲方的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收：（1）、由承包商提出工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作報(bào)告和計(jì)劃安排，報(bào)監(jiān)理工程師審核同意，甲方批準(zhǔn)；（2）、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收由甲方組織實(shí)施；（3）、參加單位：承包商、監(jiān)理工程師、設(shè)計(jì)單位、質(zhì)檢站等相關(guān)單位，甲方的專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、物業(yè)公司、工程總監(jiān)、公司領(lǐng)導(dǎo)；一般工程驗(yàn)收資料由承包商按照工程建設(shè)備案制管理規(guī)定要求整理準(zhǔn)備，監(jiān)理工程師、甲方的現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管參加現(xiàn)場檢查評定，通過檢查評后簽字確認(rèn)；單位工程驗(yàn)收、工程項(xiàng)目初驗(yàn)、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收按照公司規(guī)定要求相關(guān)部門、公司領(lǐng)導(dǎo)參加檢查評定，通過檢查評定后簽字確認(rèn)；十二、施工預(yù)算書編制原則：（1）、為加強(qiáng)工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理，規(guī)范預(yù)結(jié)算編制與審核，合理、有效控制工程造價(jià)；（2）、工程項(xiàng)目預(yù)算系指招標(biāo)標(biāo)底、施工圖預(yù)算、承包合同價(jià)；（3）、工程結(jié)算系指根據(jù)合同、合同的調(diào)整條件、施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證等工程資料所辦理的工程項(xiàng)目竣工結(jié)算；（4）、凡進(jìn)行工程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算編制審核工作，應(yīng)遵守國家法律法規(guī)及公司制度、甲方現(xiàn)場管理工作手冊，遵循客觀、公正、誠信原則；（5）、嚴(yán)格審核工程項(xiàng)目造價(jià)，確保工程項(xiàng)目造價(jià)的誤差控制在合理范圍內(nèi)；工程項(xiàng)目施工預(yù)算書由承包商進(jìn)場十五日內(nèi)編制完成；由造價(jià)合約部外委工程審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審查，審查后的施工預(yù)算書不作為最終的結(jié)算依據(jù)；審查后的施工預(yù)算書原件應(yīng)一式六份：承包商、監(jiān)理工程師、甲方的工程管理部、造價(jià)合約部、財(cái)務(wù)中心、工程總監(jiān)；十三、工程報(bào)表：工程報(bào)表分工程周報(bào)、工程月報(bào)表；工程周報(bào)：（1）、根據(jù)本周工程項(xiàng)目施工完成情況，由各專業(yè)工程師統(tǒng)計(jì)編制各工程項(xiàng)目本周工程施工完成情況，項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)組織匯總，按公司統(tǒng)一規(guī)定的格式編制上報(bào)工程管理部、造價(jià)合約部、工程總監(jiān)；（2）、工程周報(bào)內(nèi)容：本周工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項(xiàng)完成的實(shí)際工程量、工程施工中需要解決和存在的問題；（3）、工程周報(bào)時(shí)效性：在本周的星期日下午編制完成，下周星期一上午上班前報(bào)送；（4）、工程周報(bào)的名稱編號(hào)規(guī)定：工程項(xiàng)目，年月日；（5）、工程周報(bào)份數(shù)：一式四份，報(bào)送項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、工程總監(jiān)；工程月報(bào)：（1）、根據(jù)本月工程項(xiàng)目施工完成情況，由承包商根據(jù)合同約定、監(jiān)理工程師條例和工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，按照工程建設(shè)備案制規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工程報(bào)表格式編制；（2）、工程月報(bào)內(nèi)容：本月工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、質(zhì)量情況、分部分項(xiàng)完成的實(shí)際工程量；（3）、工程月報(bào)的時(shí)效性：由承包商在每月25日前編制完成；（4）、報(bào)送監(jiān)理工程師在五個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見；（5）、甲方現(xiàn)場專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在三個(gè)工作日內(nèi)提出審核意見；一個(gè)工作日內(nèi)傳遞給監(jiān)理工程師，由監(jiān)理工程師將審核批準(zhǔn)的工程月報(bào)送達(dá)承包商；（6）、工程月報(bào)份數(shù)：一式六份，承包商、監(jiān)理工程師、甲方的現(xiàn)場項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部、財(cái)務(wù)中心；（7）、工程月報(bào)是工程項(xiàng)目月度投資完成情況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和月度工程進(jìn)度款的支付依據(jù)，各專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格核算、審查，確保甲方的投資利益得到保證。 施工組織設(shè)計(jì)一經(jīng)批準(zhǔn)，是工程項(xiàng)目管理質(zhì)量控制的目標(biāo)計(jì)劃，項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部必須嚴(yán)格監(jiān)督管理實(shí)施，確保批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)的實(shí)現(xiàn)。 其中單項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)由單項(xiàng)承包商編制，但必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和經(jīng)甲方批準(zhǔn)的施工設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求，并與工程項(xiàng)目的總工程進(jìn)度計(jì)劃銜接，其審查審核批準(zhǔn)程序和工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)相同； 專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管、工程管理部、造價(jià)合約部提出審查意見，報(bào)工程總監(jiān)審定、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)（在三個(gè)工作日內(nèi)）； 施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容：（1）、工程概況；（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃；（4）、施工進(jìn)度計(jì)劃；（5）、總包、分包的分工范圍及交叉施工部署；（6）、施工進(jìn)度計(jì)劃包括網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃、橫道圖計(jì)劃；（7）、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等； 施工組織設(shè)計(jì) 其中單項(xiàng)施工圖紙自審和會(huì)審意見，必須嚴(yán)格遵循國家規(guī)程規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并與工程項(xiàng)目的總體施工圖紙會(huì)審要求銜接，其審查核批準(zhǔn)程序與施工圖紙自審和會(huì)審相同； 施工圖紙自審與會(huì)審內(nèi)容：