【正文】 足規(guī)定要求。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。 b 針對常規(guī)產(chǎn)品或特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。 e 確定為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各主管部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計劃的修改 當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批合同評審表。 4 程序 適用于產(chǎn)品要求的確定 供銷部負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，將合同中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭合同等填寫在《合同評審表》 或《送貨單》 中： a 顧客規(guī)定的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及價格、交付和交付后活動（如運輸、保修服務(wù)等）等方面的要求； b 顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾； c 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及 產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)的要求； d 企業(yè) 認(rèn)為必要 的附加要求，這是公司自己主動承諾實現(xiàn)的要求。 特殊合同：對批量較大（ 5/50 元及其以上）的合同。 由相關(guān)人員在送貨單上簽字即完成評審。 合 同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單，即視同簽訂合同。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 產(chǎn)品加工完交付后，供銷部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 b 負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《采購計劃》，執(zhí)行采購作業(yè)。 4 程序 采購物資分類 供銷部根據(jù)生產(chǎn) 質(zhì)量 部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)編制《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 對于重要物資供方，各相關(guān)部門評價后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入《合格供方名錄》。 供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度績效評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)）占 20%。 采購的實施 a 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計劃》，按照采購物資標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購。 對重要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括： a 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)； b 與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。 驗證活動包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 3 職責(zé) 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《生產(chǎn)計劃》、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施《采購計劃》。 生產(chǎn) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，包括影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書采用工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等形式。生產(chǎn) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)月報表》報總經(jīng)理。 應(yīng)對這些過程和能力進行確認(rèn)，以證實它實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 c 對工藝文件和控制要數(shù)的認(rèn)可，即對此過程要編制工藝操作規(guī)程，明確控制要素。生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序的產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗人員），并做好相應(yīng)記錄。 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性 a 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯，如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標(biāo)識。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 b 庫房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如抽風(fēng)機、消防設(shè)備等）以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 包裝控制 a 生產(chǎn) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損； b 包裝工在包裝過程中應(yīng)注意校對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對裝箱產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等，包裝后加上正確的標(biāo)識。 b 合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑： 產(chǎn)品合格證 采購產(chǎn)品原標(biāo)識 物料標(biāo)識卡 送貨單 YS 重慶市渝水水務(wù) 物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識，由生產(chǎn) 質(zhì)量 部監(jiān)督實施； 顧客財產(chǎn)：公司的顧客財產(chǎn)主要是交付后不合格產(chǎn)品退回需返工返修的產(chǎn)品，組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護，如丟失應(yīng)向顧客報告。 標(biāo)識和可追溯性控制 生產(chǎn) 質(zhì)量 部應(yīng)規(guī)定對產(chǎn)品進行標(biāo)識的方法，針對監(jiān)視和測量要 求標(biāo)識產(chǎn)品的狀態(tài)，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 生產(chǎn)車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種輔助器具等的控制，并安 排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《 資源管理控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。確認(rèn)的內(nèi)容包括： a 對所使用的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備能力的認(rèn)可。這樣的過程叫特殊過程。《生產(chǎn)計劃》為流動計劃，若顧客送貨單有修改，則由生產(chǎn) 質(zhì)量 部下達(dá)修改的生產(chǎn)計劃。 供銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細(xì)表》 6 記錄 《供方評定記錄》 《合格供方名錄》 《糾正 措施 和預(yù)防措施處理單》 《采購計劃》 《采購合同》 YS 重慶市渝水水務(wù)物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 1 目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 c 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。連續(xù)二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程序。 b 一般物資（ B）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資， 如一般包裝材料等。 b 負(fù)責(zé)對采購物資的進貨驗證。 2 范圍 適用于對生產(chǎn) （銷售） 所需的原材料、 配件 、 產(chǎn)品的 采購及供方提供服務(wù)的控 制；對供方進行選擇、評價和控制。在產(chǎn)品生產(chǎn) （銷售） 前及營銷過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 合同簽訂后，供銷部編制《銷售計劃》將其轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，作為生產(chǎn) 質(zhì)量 部編制《生產(chǎn)計劃》的依據(jù)。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，銷售人員與顧客洽談訂貨意向 識別產(chǎn)品需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常 規(guī)合同 供銷 部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)調(diào)解決 公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合同評審表 簽訂合同 無 有 否 是 無 供銷 部經(jīng)理 由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 或在送貨單上簽字評 審。 評審 產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在與顧客達(dá)成意向后、正式合同簽訂之前進行，應(yīng)確保： 適用于產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 顧客沒有以文件形式提要求時（如口頭合同），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； 與以前表述不一致的合同（如報價單）已予以解決； 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 供銷部負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序 》 6 記錄 《質(zhì)量計劃實施情況檢查表》 《文件更改申請 單 》 1 目的 充分了解顧客的要求并轉(zhuǎn)化為對公司適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，從而確保滿足顧客的要求和期望。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督 和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)部?？梢允强陬^形式、文件或?qū)嵨镄问剑|(zhì)量計劃是一種常見的輸出形式。 c 運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 進行質(zhì)量策劃的時機 a 對特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、項目、合同或活動； b 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量計劃。對于這些過程應(yīng)進行充分的確定，以確保質(zhì)量管理體系的充分性。 工作環(huán)境管理 行政 部應(yīng)確定和管理產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，為此應(yīng)做到： a 配置適用的廠房和辦公 場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 e 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 c 生產(chǎn)質(zhì)量部 每年 12 月制定下年度的《 設(shè)備 檢 修計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a 對于大型、 精密設(shè)備的關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由 生產(chǎn)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，考核合格后，方能上崗?！对O(shè)備驗收單》由 生產(chǎn)質(zhì)量部 保管。 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 行政部組織實施。 c 行政部 應(yīng)加強對員工日常工作績效的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 技術(shù)人員培訓(xùn) 公司應(yīng)創(chuàng)造條件使各類技術(shù)人員的技術(shù)知識不斷更新，由 行政部 組織培訓(xùn)。 b 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全操作規(guī)程及緊急情況的應(yīng)變措施等。 培訓(xùn)和意識 行政部 應(yīng)根據(jù)對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員的能力需求，組織各部門分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等進行培訓(xùn)或采取其他措施以滿足要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理審批公司各類人員崗位職責(zé)及任職要求、《公司年度培訓(xùn)計劃》； 審批公司《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》、《機械設(shè)備大中修計劃》、《設(shè)備報廢單》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《管理評審計劃》 《管理評審報告》 《糾正 措施 和預(yù) 防措施處理單》 1. 企業(yè)應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以便： a 實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)地改進其有效性； b 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 會議結(jié)束后，由 行政部 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 行政部 向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b 發(fā)生重大質(zhì)量事 故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化時； d 市場需求發(fā)生重大變化時； e 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； g 其他情況需要時。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持評審活動。 部門內(nèi)部的溝通 各部門每月由部門負(fù)責(zé)人召開質(zhì)量 例會，討論部門質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 4 內(nèi)部溝通 公司的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職責(zé)之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施 的有效性進行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一致的質(zhì)量管理體系文件，編制公司管理評審計劃，并組織實施； b 負(fù)責(zé)公司的人力資源管理工作，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行； c 負(fù)責(zé)公司對外公共關(guān)系、宣傳等工作，為