【正文】 員填寫(xiě)《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》2部門(mén)部長(zhǎng)分管副總總經(jīng)理《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》經(jīng)本部門(mén)部長(zhǎng)、分管副總和總經(jīng)理分別審簽3供應(yīng)部采購(gòu)經(jīng)理成本控制員使用部門(mén)須經(jīng)過(guò)供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)的：A 供應(yīng)部按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施大宗采購(gòu)程序，見(jiàn)《大宗采購(gòu)管理》（P2Z1J44）B 不符合大宗采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的，由采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施詢(xún)比價(jià)程序，填報(bào)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，使用部門(mén)確認(rèn)采購(gòu)內(nèi)容和具體條件，采購(gòu)經(jīng)理草擬合同，分權(quán)限級(jí)別審批后執(zhí)行：合同價(jià)值10萬(wàn)元以下，分管副總審批合同價(jià)值10萬(wàn)元以上，總經(jīng)理審批 4已經(jīng)有確定勞務(wù)及服務(wù)提供商的，不通過(guò)供應(yīng)部門(mén)，由使用部門(mén)將經(jīng)過(guò)審批的《勞務(wù)及服務(wù)請(qǐng)購(gòu)單》、經(jīng)審批的合同協(xié)議、《付款申請(qǐng)單》報(bào)備會(huì)計(jì)部，申請(qǐng)付款。 內(nèi)部審計(jì)制度四、業(yè)務(wù)流程 作業(yè)參數(shù)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管設(shè)定重點(diǎn)物料采購(gòu)周期、采購(gòu)批量等作業(yè)控制參數(shù)，形成《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》，并根據(jù)物料供應(yīng)變化特點(diǎn)每年或每半年進(jìn)行一次調(diào)整2供應(yīng)部經(jīng)理《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批后執(zhí)行3計(jì)劃員采購(gòu)經(jīng)理作業(yè)控制參數(shù)下發(fā)給計(jì)劃員和采購(gòu)經(jīng)理，直接指導(dǎo)采購(gòu)計(jì)劃制定和采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)施4計(jì)劃員計(jì)劃員監(jiān)督采購(gòu)作業(yè)是否達(dá)到控制參數(shù)要求 詢(xún)比價(jià)控制 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1在定點(diǎn)采購(gòu)、大宗采購(gòu)和其他以年度協(xié)議方式合作以外的采購(gòu)作業(yè)，要求實(shí)施詢(xún)比價(jià)程序2采購(gòu)經(jīng)理須經(jīng)詢(xún)比價(jià)程序的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)經(jīng)理要提供至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，填寫(xiě)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》3采購(gòu)主管凡1萬(wàn)元以上采購(gòu)，《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》須經(jīng)采購(gòu)主管審簽4成本控制員使用部門(mén)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》經(jīng)成本控制員形式審核后，需要使用部門(mén)確認(rèn)的交使用部門(mén)確認(rèn)，不需要經(jīng)使用部門(mén)確認(rèn)的，按詢(xún)比價(jià)申報(bào)單內(nèi)容下訂單或草簽合同5采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部經(jīng)審核的《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》必須與合同或訂單等由采購(gòu)經(jīng)理在實(shí)施采購(gòu)后及時(shí)報(bào)備會(huì)計(jì)部 采購(gòu)跟催 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理對(duì)日常采購(gòu)進(jìn)行供應(yīng)商備貨跟催，并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行異常情況記錄，按訂單或合同編號(hào)形成《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》2檔案資訊組《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》作為供應(yīng)商交易考核的依據(jù)，定期向檔案資訊組歸檔3計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員定期監(jiān)督和匯總采購(gòu)作業(yè)具體結(jié)果，對(duì)比計(jì)劃要求和請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)（品種內(nèi)容、數(shù)量、交貨期），將準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理4采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理將發(fā)票、付款日期等結(jié)算條件作備查登記，記錄于《發(fā)票、付款登記表》采購(gòu)稽核 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1內(nèi)審員財(cái)務(wù)總監(jiān)分管副總總經(jīng)理審計(jì)部?jī)?nèi)審員組織對(duì)采購(gòu)作業(yè)程序進(jìn)行定期或不定期稽核，形成稽核報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、分管副總和總經(jīng)理2內(nèi)審員稽核范圍包括供應(yīng)部統(tǒng)一采購(gòu)和部門(mén)自采兩部分，自采稽核程序參照自采管理五、單據(jù)及報(bào)告《重點(diǎn)物料采購(gòu)作業(yè)控制參數(shù)表》《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》《采購(gòu)業(yè)務(wù)異常記錄表》《發(fā)票、付款登記表》供應(yīng)商管理（P2Z1J49）一、目的 本管理文件明確了供應(yīng)商管理的基本內(nèi)容和方法，以規(guī)范供應(yīng)商的選擇，強(qiáng)化供應(yīng)商合作，提高供應(yīng)鏈效率，降低采購(gòu)綜合成本。二、范圍本管理文件適用于自采和大宗采購(gòu)之外的物料采購(gòu)合同和訂單管理。 采購(gòu)作業(yè)控制 （P2Z1J48）四、業(yè)務(wù)流程價(jià)格分析和成本改進(jìn)步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1成本控制員計(jì)劃成本主管集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商進(jìn)貨成本分析：成本控制員半年或一年進(jìn)行一次關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商利潤(rùn)成本分析或成本審計(jì)，確定供貨商價(jià)格的合理性和進(jìn)貨成本壓縮的可能空間；向計(jì)劃成本主管提出進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告2成本控制員原材料市場(chǎng)行情收集：成本控制員每月收集、匯總主要中藥材市場(chǎng)行情；每季度收集、匯總主要西藥原材料市場(chǎng)行情；成本控制員對(duì)重要供應(yīng)商進(jìn)行季度詢(xún)價(jià)，形成《重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià)表》；3采購(gòu)經(jīng)理成本控制員采購(gòu)經(jīng)理不定期提供價(jià)格行情報(bào)告，由成本控制員匯總 4財(cái)務(wù)分析員成本控制員財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員每月向成本控制員傳遞《成本分析報(bào)告》，明確本月存貨價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本的影響，提供進(jìn)貨成本變動(dòng)趨勢(shì)和控制要求數(shù)據(jù)5成本控制員定期匯總以上資料（24），形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)告和進(jìn)貨成本改進(jìn)報(bào)告，提交計(jì)劃成本主管6計(jì)劃成本主管計(jì)劃成本主管匯總資料和改進(jìn)報(bào)告，定期（每?jī)稍禄蛎考荆┨岢鲋饕a(chǎn)性物資進(jìn)貨指導(dǎo)價(jià)格范圍：A集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源控制價(jià)格B非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源指導(dǎo)價(jià)格7
。二、范圍本管理文件適用于非自采范圍的所有非固定資產(chǎn)物資采購(gòu)價(jià)格和成本管理。三、相關(guān)程序及制度四、業(yè)務(wù)流程供應(yīng)商規(guī)劃 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組每年供應(yīng)部經(jīng)理制定進(jìn)貨渠道管理的基本原則和政策，下發(fā)給計(jì)劃成本組2計(jì)劃員計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃員分別作出年度供應(yīng)商規(guī)劃（區(qū)位布局、品種分配、開(kāi)發(fā)計(jì)劃、儲(chǔ)備供應(yīng)商范圍），報(bào)計(jì)劃成本主管和供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)，提供供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和管理的原則與標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā) 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組計(jì)劃成本組報(bào)新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)計(jì)劃和備選名單2計(jì)劃成本組與質(zhì)量技術(shù)部、企業(yè)發(fā)展部進(jìn)行備選供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察，提供考察報(bào)告 3供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)考察報(bào)告審批新供應(yīng)商的選擇供應(yīng)商評(píng)審和汰換 步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1計(jì)劃成本組采購(gòu)組供應(yīng)部經(jīng)理計(jì)劃成本組和采購(gòu)組聯(lián)合制定供應(yīng)商考核評(píng)審體系，并參照實(shí)際情況不定期修訂，結(jié)果報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理審批2采購(gòu)經(jīng)理計(jì)劃員倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量技術(shù)部月度供應(yīng)商業(yè)務(wù)考核，由采購(gòu)經(jīng)理、計(jì)劃員、倉(cāng)庫(kù)管理員、質(zhì)量技術(shù)部共同評(píng)分，形成《供應(yīng)商月度交易考核表》，同時(shí)由計(jì)劃員匯總形成評(píng)分依據(jù)的數(shù)據(jù)資料，向供應(yīng)商檔案歸檔3計(jì)劃成本組每月計(jì)劃成本組公布評(píng)分前5名供應(yīng)商和后5名供應(yīng)商4采購(gòu)主管連續(xù)3次進(jìn)入后5名供應(yīng)商名單的，采購(gòu)主管進(jìn)行督促改進(jìn)或直接停止下訂單，如限期改進(jìn)無(wú)效，停止下訂單，進(jìn)入汰換準(zhǔn)備狀態(tài) ，供應(yīng)部經(jīng)理審批5采購(gòu)主管計(jì)劃成本組采購(gòu)主管將進(jìn)入汰換狀態(tài)的供應(yīng)商名單報(bào)計(jì)劃成本組6計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管倉(cāng)庫(kù)主管質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)分析員每年末對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)為中心的綜合評(píng)審，計(jì)劃成本主管組織，采購(gòu)主管、倉(cāng)庫(kù)主管、質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)分析員參與綜合評(píng)審，形成《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》7計(jì)劃成本主管供應(yīng)部經(jīng)理根據(jù)《年度供應(yīng)商綜合評(píng)審表》，計(jì)劃成本主管提出汰換供應(yīng)商名單，報(bào)供應(yīng)經(jīng)理審批后，停止與汰換供應(yīng)商的合作。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍內(nèi)所有非固定資產(chǎn)的采購(gòu)作業(yè)。二 、范圍 本管理文件適用于各部門(mén)在自采范圍以外的一般性勞務(wù)及服務(wù)采購(gòu)。三、相關(guān)程序與制度三、相關(guān)程序與制度二、范圍 本管理文件適用于非集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)供應(yīng)商貨源的，易于標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)性原輔料、金額較高的設(shè)備、固定資產(chǎn)、工程材料、修繕和工程項(xiàng)目（設(shè)備及車(chē)間改造、基建工程）、租賃項(xiàng)目及其他服務(wù)項(xiàng)目。 預(yù)算管理 P5 進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制（P2Z1J411）四、業(yè)務(wù)流程步驟完成時(shí)間涉及部門(mén)及崗位步驟說(shuō)明1各職能部門(mén)各部門(mén)主管倉(cāng)庫(kù)管理員各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)各部門(mén)相關(guān)人員與倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員核實(shí)后，填寫(xiě)一式三聯(lián)《物料請(qǐng)購(gòu)單》，經(jīng)本部門(mén)主管確定請(qǐng)購(gòu)物資品種、數(shù)量、建議供應(yīng)商、需求日期等詳細(xì)內(nèi)容，并簽字2各部門(mén)部長(zhǎng)填寫(xiě)完整的物料請(qǐng)購(gòu)單交部門(mén)部長(zhǎng)審批簽字3分管副總總經(jīng)理凡預(yù)算外物資請(qǐng)購(gòu)需要按權(quán)限級(jí)別經(jīng)分管副總或總經(jīng)理審批，預(yù)算外審批權(quán)限具體如下：1萬(wàn)元以下由分管副總審批1萬(wàn)元以上由總經(jīng)理審批4計(jì)劃成本主管采購(gòu)主管經(jīng)審批的請(qǐng)購(gòu)單兩聯(lián)傳遞至供應(yīng)部，由計(jì)劃成本主管作形式審核后，傳遞給采購(gòu)主管，另一聯(lián)在請(qǐng)購(gòu)部門(mén)自行留存5采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)主管匯總請(qǐng)購(gòu)單，根據(jù)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容安排具體采購(gòu)作業(yè)，制定《零星采購(gòu)作業(yè)清單》，向采購(gòu)經(jīng)理下達(dá)采購(gòu)指令6采購(gòu)經(jīng)理屬于年度協(xié)議內(nèi)范圍的物料，采購(gòu)經(jīng)理直接按協(xié)議條件向供貨商下追加訂單，具體操作詳見(jiàn)：《采購(gòu)作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）7采購(gòu)經(jīng)理成本控制員物資請(qǐng)購(gòu)和使用部門(mén)屬于年度協(xié)議外范圍外的物料，采購(gòu)經(jīng)理實(shí)施詢(xún)比價(jià)程序，填報(bào)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門(mén)確認(rèn)，其他具體操作詳見(jiàn)：《采購(gòu)作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制》（P2Z1J411）8采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理成本控制員物資請(qǐng)購(gòu)和使用部門(mén)屬于首次采購(gòu)的物料，采購(gòu)經(jīng)理在采購(gòu)主管指導(dǎo)下實(shí)施詢(xún)比價(jià)程序，填寫(xiě)《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》，經(jīng)成本控制員形式審核后，申報(bào)單細(xì)節(jié)內(nèi)容由使用部門(mén)確認(rèn)，其他具體操作詳見(jiàn)： 《采購(gòu)作業(yè)控制》（P2Z1J48）《合同訂單管理》（P2Z1J410）《進(jìn)貨價(jià)格及采購(gòu)成本控制》（P2Z1J411）9計(jì)劃員采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部采購(gòu)結(jié)束后：請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)按物料內(nèi)容的性質(zhì)（生產(chǎn)性或非生產(chǎn)性）由材料物資計(jì)劃員和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃員進(jìn)行歸集匯總；另一聯(lián)由采購(gòu)經(jīng)理保留待與會(huì)計(jì)部報(bào)帳10采購(gòu)經(jīng)理會(huì)計(jì)部與會(huì)計(jì)部報(bào)帳時(shí)，采購(gòu)經(jīng)理須提交《請(qǐng)購(gòu)單》、《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》、合同或訂單、《供應(yīng)商發(fā)票》、《倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單》或《使用部門(mén)接收單》各一聯(lián)，并同時(shí)填寫(xiě)提交《付款申請(qǐng)單》五、單據(jù)及報(bào)告《物料請(qǐng)購(gòu)單》《零星采購(gòu)作業(yè)清單》《詢(xún)比價(jià)申報(bào)單》《入庫(kù)單》《使用部門(mén)物資接收單》《付款申請(qǐng)單》自采業(yè)務(wù)規(guī)范（P2Z1J43）一、目的本管理文件明確了個(gè)別具有自采權(quán)限的部門(mén)自行實(shí)施采購(gòu)行為的操作規(guī)程、管理方法及標(biāo)準(zhǔn)，以規(guī)范個(gè)別部門(mén)自采的業(yè)務(wù)流程。二、范圍 本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物資和非生產(chǎn)性物資計(jì)劃外需求和零星請(qǐng)購(gòu)。二 、范圍本管理文件適用于非自采范圍的生產(chǎn)性物料（中西藥原輔料、包裝材料、五金配件、低值易耗品）和非生產(chǎn)性物料（辦公勞保用品）的定期供應(yīng)計(jì)劃編制及審核。 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員：物資進(jìn)出票據(jù)匯總，各倉(cāng)庫(kù)的臺(tái)賬（三級(jí)賬）和每日進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表核算統(tǒng)計(jì)工作，當(dāng)月進(jìn)銷(xiāo)存報(bào)表，與供應(yīng)部總統(tǒng)計(jì)員核對(duì)報(bào)表。 質(zhì)檢員：參予入庫(kù)交接環(huán)節(jié)和原輔料不定期抽檢，外包裝初檢和質(zhì)檢抽樣，填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，協(xié)助質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)工作。 收料員：物資正常入庫(kù)、退料入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)等收料環(huán)節(jié)交接，物料入庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)和制單，日常在庫(kù)物資倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 倉(cāng)庫(kù)主管：1 指導(dǎo)和監(jiān)督物資日常進(jìn)出庫(kù)作業(yè)，制訂和調(diào)整庫(kù)存參數(shù)；1 組織進(jìn)行定期存貨流轉(zhuǎn)狀況分析，審定并提交分析報(bào)告；1 制訂庫(kù)存管理改進(jìn)目標(biāo)和推進(jìn)具體控制措施，組織監(jiān)控存貨資產(chǎn)非生產(chǎn)性損耗，提交存貨異常狀態(tài)解決方案。 采購(gòu)主管：1 分解采購(gòu)計(jì)劃，下達(dá)采購(gòu)指令，指導(dǎo)和監(jiān)督采購(gòu)經(jīng)理完成采購(gòu)業(yè)務(wù)，完成計(jì)劃成本組的采購(gòu)計(jì)劃；1 對(duì)采購(gòu)經(jīng)理的供應(yīng)商詢(xún)比價(jià)進(jìn)行基本控制審核，組織收集供應(yīng)商和原材料市場(chǎng)的一般數(shù)據(jù)資料。 庫(kù)存控制員：1 負(fù)責(zé)庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫(kù)房控制指標(biāo)的達(dá)成情況；1 與統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行數(shù)據(jù)交流，定期分析庫(kù)存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)情況，向倉(cāng)庫(kù)主管和財(cái)務(wù)管理部提交庫(kù)存分析相關(guān)報(bào)表和報(bào)告；1 定期按庫(kù)存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出補(bǔ)貨需求。 成本控制員：1 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤(rùn)成本分析，定期進(jìn)行外部重點(diǎn)供應(yīng)商季度詢(xún)價(jià)，控制采購(gòu)經(jīng)理的詢(xún)比價(jià)程序，收集主要物料的市場(chǎng)行情資料；1 根據(jù)基本進(jìn)貨成本信息和財(cái)務(wù)管理部傳遞的成本變動(dòng)數(shù)據(jù)，提交重點(diǎn)物料進(jìn)價(jià)成本管理改進(jìn)目標(biāo)的建議。 材料物資計(jì)劃員：1 制訂并根據(jù)實(shí)際物料需求的變動(dòng)調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計(jì)劃，監(jiān)督采購(gòu)組計(jì)劃完成情況和收集反饋信息；1 收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評(píng)審。 供應(yīng)部經(jīng)理：1 協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門(mén)內(nèi)具體工作，落實(shí)供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作；1 審定采購(gòu)庫(kù)存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；1 制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；1 審定進(jìn)貨價(jià)格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進(jìn)目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進(jìn)措施；1 審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報(bào)告；1 審核超預(yù)算采購(gòu)支出和費(fèi)用支出。 質(zhì)量技術(shù)部：負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫(kù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收工作。 各職能部門(mén)（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）：提出物資和勞務(wù)等項(xiàng)目請(qǐng)購(gòu)需求，傳遞需求計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)需求，參與特定采購(gòu)程序。 財(cái)務(wù)管理部：按業(yè)務(wù)控制要點(diǎn)和權(quán)限劃分范圍參與采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)包括供應(yīng)計(jì)劃和資金計(jì)劃的審定、重要合同會(huì)簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購(gòu)、以及相關(guān)控制評(píng)價(jià)工作。1 實(shí)施物料編碼、倉(cāng)儲(chǔ)貨位編碼、實(shí)施物料倉(cāng)儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷(xiāo)、制單和單據(jù)傳遞、定期庫(kù)存分析、相關(guān)帳表匯總和報(bào)告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫(kù)存信息分析管理上與財(cái)務(wù)管理部形成工作接口；1 倉(cāng)庫(kù)管理組內(nèi)崗位包括倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)