【正文】 UPC－FM－210－A特殊產(chǎn)品和過程特性的初期明細表編號： 制 程特殊特性項目管制要求(含公差)特殊特性符號管制部門管制方法 UPC－FM－211－A質(zhì) 量 目 標 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號:生產(chǎn)車間:生產(chǎn)線根據(jù)設(shè)計目標，該產(chǎn)品將在車間的XXXX線進行生產(chǎn)。 工程性能試驗？　　　　　8 提出培訓(xùn)時間進度？　　　　　對以下方面是否已完成培訓(xùn)？　　　　　12 防錯？　　　　　16 樣本容量？　　　　　23 是否適用？　　　　　27 檢測量具？　　　　　35 被檢驗的特性？　　　　　43 對不符產(chǎn)品的處理？　　　　　47是否有識別、隔離和控制不符產(chǎn)品以防止裝運出廠的程序？　　　　　48是否具有返工／返修程序？　　　　　49是否具有返修／返工材料再驗證的程序？　　　　　50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？　　　　　51是否有計劃并實施了對出廠產(chǎn)品定期審核？　　　　　52是否計劃并實施了對質(zhì)量體系的定期評審？　　　　　53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？　　　　　 制訂：審核：　　　　UPCFM214A 過程流程圖檢查清單 顧客或廠內(nèi)零件號: 問 題是否所要求的意見/措施負責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序?2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA DFMEA),并用來協(xié)助制定過程流程圖?3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致?4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品,如:輥輪輸送機,滑動容器等等?5該過程是否已考慮了拖動生產(chǎn)系統(tǒng)/最佳化?6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品?7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在的質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正? 修訂日期： 制定人： UPC－FM－215－A場 地 平 面 布 置 圖 檢 查 清 單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責(zé)人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？　　　　　2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標識區(qū)域？　　　　　3對所有設(shè)備是否已分配足夠的空間？　　　　　過程和檢驗區(qū)域是否具有：　　　　　4 貯備區(qū)域？　　　　　9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測點？　　　　　10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定了控制措施？　　　　　11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統(tǒng)的污染？　　　　　12是否已提供了最終審核設(shè)施？　　　　　13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？　　　　　14是否考慮材料及產(chǎn)品搬運及移轉(zhuǎn)的同步流動？　　　　　15是否考慮場地空間的增值利用？　　　　　16是否重新考慮自動化？　　　　　17工裝設(shè)施是否已考慮人機工程配合的因素？　　　　　18生產(chǎn)線的安排是否與操作者平衡？　　　　　 審核：制定： UPCFM216A過 程 FMEA 檢 查 清 單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責(zé)人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？　　　　　2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？　　　　　3是否考慮了類似零件的FMEA？　　　　　4是否對已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審？　　　　　5對高風(fēng)險序數(shù)的項目是否已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？　　　　　6對高強度數(shù)的項目是下已計劃并采取了適當(dāng)?shù)募m正措施？　　　　　7當(dāng)糾正措施完成后，是否修改了高風(fēng)險序數(shù)項目的序數(shù)？　　　　　8當(dāng)完成設(shè)計變化時，是否修改了高嚴重度數(shù)？　　　　　9對以后的操作組裝和產(chǎn)品，在影響上是否考慮了顧客？　　　　　10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？　　　　　11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？　　　　　12是否已將原因描述為能固定控制的事物？　　　　　13當(dāng)找出主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制？　　　　　 制定：審核：UPCFM217A控 制 計 劃 樣件 試生產(chǎn) 生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話　日期(編制)日期(修訂)控制計劃編號: 　零件號/最新更改水平核心小組　CFT顧客工程批準/日期(如需要)零件名稱/描述: 供方/工廠批準/日期顧客質(zhì)量批準/日期(如需要)供方/工廠:其它批準/日期(如需要)其它批準/日期(如需要)零件/過程編號過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特 性特殊特性分類方 法編號產(chǎn)品過程產(chǎn)品／過程／規(guī)范／公差評價/測量技術(shù)樣本控制方法反應(yīng)計劃容量頻率 UPCFM22A過程流程圖檢查清單零件名稱： 修訂日期：問 題是否所要求的意見/措施負責(zé)人完成日期1流程圖是否說明了生產(chǎn)和檢測崗位的順序？　　　　　2是否具備所有合適的FMEA（SFMEA，DFMEA），并作來協(xié)助制定過程流程圖？　　　　　3流程圖是否與控制計劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致？　　　　　4流程圖是否描述了怎樣移動產(chǎn)品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？　　　　　5該過程是否已考慮了拖動生產(chǎn)系統(tǒng)／最佳化？　　　　　6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產(chǎn)品？　　　　　7由于搬運和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識別并被糾正？　　　　　制訂：審核： UPCFM215A 編 號：過 程 評 審 記 錄 編 號：評審目的：評審時間：評審地點：參加人員：評審內(nèi)容序號項 目問 題評審建議處 置簽 名說明：“評審內(nèi)容”指：（1）過程流程圖（2）試產(chǎn)控制計劃（3）PFMEA（4）作業(yè)指導(dǎo)書（5）檢驗指導(dǎo)書（6）初始能力研究