【正文】 總份額檢測一定周期內(nèi)的市場占有情況6營業(yè)費用比率營業(yè)費用總額/產(chǎn)品銷售收入總額檢測一定周期內(nèi)的營銷效果7銷售收入增加率（本期銷售收入—上期銷售收入）/上期銷售收入檢測一定周期內(nèi)的銷售增加情況8客戶滿意度客戶滿意戶數(shù)/公司全部客戶檢測公司的客戶滿意度情況9營業(yè)費用達成率一定周期內(nèi)實際營銷費用/營銷預(yù)算費用檢測營銷費用預(yù)算執(zhí)行情況10運輸費用達成率一定周期實際發(fā)生的運輸費用/計劃預(yù)算費用檢測銷售部門合理選擇運輸單位，控制運輸成本11解決客戶投訴率一定周內(nèi)解決的客戶投訴數(shù)/客戶總投訴數(shù)檢測相關(guān)部門客戶投訴的解決力度和效果12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檔合同數(shù)檢測銷售合同是否及時歸檔13銷售臺帳的準(zhǔn)確性銷售臺帳記錄是否準(zhǔn)確檢測銷售臺帳記錄的準(zhǔn)確性14銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性銷售往來記錄是否準(zhǔn)確及時檢測銷售往來記錄的及時性和準(zhǔn)確性15產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性產(chǎn)品標(biāo)識制作是否及時檢測產(chǎn)品標(biāo)識制作的及時性16客戶信息管理的完成性客戶信息是否完整并及時更新檢測客戶信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時將客戶信息更新17銷售結(jié)算工作進行的及時性準(zhǔn)確性是否及時、準(zhǔn)確地進行了銷售結(jié)算檢測市場部門是否及時、準(zhǔn)確地進行了銷售結(jié)算工作質(zhì)量管理指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1一次檢驗成功率一次檢驗成功的產(chǎn)品數(shù)/檢驗的產(chǎn)品總數(shù)檢測生產(chǎn)質(zhì)量情況2品管成本比重品管成本/產(chǎn)品銷售收入檢測品管成本占銷貨收入比率，為擬訂品管計劃及生產(chǎn)、品管改進參考3質(zhì)量事故處理的及時性有效性質(zhì)量事故處理是否及時有效檢測品質(zhì)管理部門在質(zhì)量事故處理方面的工作4產(chǎn)品抽檢合格率抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品質(zhì)保障部組織5客戶質(zhì)量問題處理的及時性有效性對于客戶質(zhì)量問題的投訴是否及時有效檢測綜合管理部門對客戶投訴的質(zhì)量問題解決的及時性，準(zhǔn)確性6質(zhì)量體系評審不符合項數(shù)年度質(zhì)量體系評審發(fā)生的不符合項數(shù)檢測公司質(zhì)量體系管理的完整性、準(zhǔn)確性7質(zhì)量檢驗的差錯率產(chǎn)品檢驗差錯數(shù)/檢驗產(chǎn)品總數(shù)檢測產(chǎn)品檢驗人員的檢驗準(zhǔn)確性和水平8供方質(zhì)量檢驗資料的保管情況供方質(zhì)量檢驗資料是否完整、準(zhǔn)確檢測質(zhì)量檢驗人員日常工作的情況9技改項目的完成率技改項目完成數(shù)/技改項目計劃數(shù)檢測公司技改項目的完成情況10人力資源指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1員工增加率（本期員工數(shù)—上期員工數(shù)）/上期員工數(shù)檢測周期內(nèi)員工增加比例2員工結(jié)構(gòu)比例各層次員工的比例分配狀況檢測人力資源結(jié)構(gòu)的合理性3關(guān)鍵人才流失率一定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)檢測公司關(guān)鍵人才的流失情況4工資增加率（本期員工平均工資—上期員工平均工資）/上期員工平均工資檢測工資增加情況5人力資源培訓(xùn)完成率周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/計劃總次數(shù)檢測人力資源部門培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況6部門員工出勤情況部門員工出勤人數(shù)/部門員工總數(shù)檢測部門員工的出勤情況7薪酬總量控制的有效性一定周期內(nèi)實際發(fā)放的薪酬總額/計劃預(yù)算總額檢測人力資源部門在薪酬總額控制方面的有效性8人才引進完成率一定周期實際引進人才總數(shù)/計劃引進人才總數(shù)檢測人力資源部門的招聘計劃完成情況9考核工作完成的及時性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時、準(zhǔn)確檢測人力資源相關(guān)部門在績效考核方面的有效性10采購供應(yīng)指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1采購計劃完成率當(dāng)期采購實際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計劃檢測采購部門采購計劃的完成情況2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本檢測采購部門降低采購成本的效果3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)/該月所有供應(yīng)商交貨次數(shù)檢測采購供應(yīng)部門對采購進程、采購質(zhì)量控制的情況4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性檢測采購供應(yīng)部門是否及時錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以及是否及時更改5采購積壓物資處理的及時性是否及時有效地處理了倉庫積壓物資檢測采購供應(yīng)部門對庫存積壓物資處理的及時性6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)/采購物資的總額檢測采購供應(yīng)部門的采購資金使用情況78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1研發(fā)計劃完成率當(dāng)期按計劃完成的研發(fā)項目數(shù)占當(dāng)期計劃完成的研發(fā)項目數(shù)的比例檢測技術(shù)部門的研發(fā)計劃完成情況2技術(shù)圖檔更改的及時性是否及時將技術(shù)圖檔更改檢測技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果3技術(shù)出圖的及時性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進度及時準(zhǔn)確的出圖檢測技術(shù)部門的工作效果4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)檢測標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果5678910倉庫庫存指標(biāo)序號指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)1總庫存金額月底全部庫存產(chǎn)品按入庫成本價格計算的總金額檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)2總庫存數(shù)量月底全部庫存產(chǎn)品數(shù)量檢測分（子）公司的庫存情況，促進銷售部門加強銷售，為生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)提供依據(jù)3物資入庫差錯率入庫差錯次數(shù)/入庫總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果4物資領(lǐng)用差錯率出錯次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果5報表、臺帳出錯率記錄有誤的報表、臺帳總數(shù)檢測倉庫部門的工作效果6倉庫環(huán)境審查倉庫環(huán)境是否整潔有序檢測倉庫部門的工作效果7標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實際庫存量比率標(biāo)準(zhǔn)庫存量/實際庫存量檢測標(biāo)準(zhǔn)庫存量與實際庫存量比率，設(shè)定存料對銷貨之基本比率，為決定安全存量提供依據(jù)8企業(yè)（二）關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典財務(wù)類指標(biāo)關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)定義/計算公式數(shù)據(jù)來源部門費用預(yù)算達成率(實際部門費用/計劃費用)*100%部門費用實際及預(yù)算資料項目研究開發(fā)費用預(yù)算達成率(實際項目研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%項目研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料課題費用預(yù)算達成率(實際課題費用/計劃費用)*100%課題費用實際及預(yù)算資料招聘費用預(yù)算達成率(實際招聘費用/計劃費用)*100%招聘費用實際及預(yù)算資料培訓(xùn)費用預(yù)算達成率(實際培訓(xùn)費用/計劃費用)*100%培訓(xùn)費用實際及預(yù)算資料新產(chǎn)品研究開發(fā)費用預(yù)算達成率(實際新產(chǎn)品研究開發(fā)費用/計劃費用)*100%新產(chǎn)品研究開發(fā)費用實際及預(yù)算資料承保利潤壽險各險種的死差損益情況，死差損益=實際死亡率預(yù)期死亡率理賠統(tǒng)計、精算部賠付率（本期實際賠付額+本期未決賠款本期支付上期未決賠款）/本期經(jīng)過的壽險風(fēng)險保費理賠統(tǒng)計、精算部內(nèi)嵌價值的增加將來保單價值的貼現(xiàn)值精算部、財務(wù)部人力成本總額控制率(實際人力成本/計劃人力成本)*100%財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)保費達成率(公司實際標(biāo)準(zhǔn)保費/計劃標(biāo)準(zhǔn)保費)*100%財務(wù)部附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費比率(附加傭金/營銷標(biāo)準(zhǔn)保費)*100%財務(wù)部續(xù)期推動費用率(續(xù)期推動費用/“孤兒單”傭金)*100%財務(wù)部業(yè)務(wù)推動費用占標(biāo)準(zhǔn)保費比率(業(yè)務(wù)推動費/標(biāo)準(zhǔn)保費)*100%財務(wù)部公司總體費用預(yù)算達成率(公司實際總費用/預(yù)算總費用)*100%管理費用實際及預(yù)算資料公司辦公及物業(yè)管理費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部車輛費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部黨辦管理費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部黨辦、工會費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部日常辦公費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部辦公費用預(yù)算達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部會務(wù)、接待費用達成率(實際數(shù)/預(yù)算數(shù))*100%財務(wù)部專項費用預(yù)算達成率(實際專項費用/預(yù)算專項費用)*100%財務(wù)部銷售目標(biāo)達成率(實際銷售額/計劃銷售額)*100%銷售報表理賠率(理賠數(shù)量/銷售數(shù)量)*100%理賠報表產(chǎn)品/服務(wù)銷售收入達成率(實際銷售收入/計劃銷售收入)*100%銷售月報表全部賬戶凈投資收益率/同期 Benchmark全部帳戶凈投資收益率/投資委員會選擇的市場基準(zhǔn)收益率（Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部/證券市場公布數(shù)據(jù)投資收益率計劃達成率(董事會批準(zhǔn)的年度計劃收益率)全部帳戶凈投資收益率/董事會批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部不良帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會確定的基準(zhǔn)(Benchmark=投資委員會年初批準(zhǔn)的比例)財務(wù)部(普通賬戶債券投資+全部賬戶直接投資凈投資收益率)/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評估的CD基準(zhǔn)利率按計劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部普通賬戶基金投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率)財務(wù)部全部獨立賬戶直接投資凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=同期國債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率)財務(wù)部所負責(zé)項目的凈投資收益率/同期Benchmark所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場基準(zhǔn)收益率(Benchmark=相應(yīng)項目的指數(shù)同期收益率水平)財務(wù)部投資收益率計劃達成率所管轄帳戶凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時調(diào)整的的年度投資計劃財務(wù)部銷售目標(biāo)達成率(資產(chǎn)管理中心)(實際直接銷售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計劃收入)