河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理流程(文件)
【正文】 定資產(chǎn)投資/報廢( 處置) 預算計劃表 》提報公司綜合部審批。 河南省區(qū)各大區(qū)購置申請，須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字確認； 省區(qū)購置申請，須經(jīng)本單位總經(jīng)理簽字確認；綜合部固定資產(chǎn)管理員根據(jù)年度預算對《河南省區(qū)預算內(nèi)固定資產(chǎn)購置申請表》進行明細核實；固定資產(chǎn)及車輛管理經(jīng)理對《河南省區(qū)預算內(nèi)固定資產(chǎn)購置申請表》審核；綜合部經(jīng)理對《河南省區(qū)預算內(nèi)固定資產(chǎn)購置申請表》進行審批。綜合部固定資產(chǎn)管理經(jīng)理對預算外《河南省區(qū)預算外固定資產(chǎn)購置申請表》進行審核；綜合部經(jīng)理對預算外《河南省區(qū)預算外固定資產(chǎn)購置申請表》進行審核；財務(wù)主管對預算外《河南省區(qū)預算外固定資產(chǎn)購置申請表》進行審核；單批購置金額 3 萬元以上，須經(jīng)省區(qū)總經(jīng)理審核；1綜合部固定資產(chǎn)管理員形成省區(qū)預算外固定資產(chǎn)購置申請報告，提報股份公司戰(zhàn)略發(fā)展部進行審批。固定資產(chǎn)驗收及登記入帳1購置大區(qū)按照實際購買資產(chǎn)開具發(fā)票，并在購置完成后 1 個月內(nèi)將審批單、 《河南省區(qū)固定資產(chǎn)驗收單》 、購買發(fā)票原件交由綜合部固定資產(chǎn)管理員登記《河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理臺帳》 （見附件 6）后轉(zhuǎn)財務(wù)總部進行賬務(wù)處理生成固定資產(chǎn)編碼。，須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理簽字確認；，須經(jīng)省區(qū)總經(jīng)理簽字確認；預算內(nèi)報廢申請、審批 綜合部固定資產(chǎn)管理員根據(jù)年度預算對《河南省區(qū)預算內(nèi)固定資產(chǎn)報廢申請表》進行明細核實。河南省區(qū)各大區(qū)費控員、各單位固定資產(chǎn)管理員填寫本部門、本單位《河南省區(qū)預算外固定資產(chǎn)報廢申請表》（見附件8），以傳真形式報河南省區(qū)綜合部固定資產(chǎn)管理員。預算外報廢申請、審批綜合部固定資產(chǎn)管理員根據(jù)戰(zhàn)略部的批復，以電子版形式回復申請部門、單位。7 / 8 河南省區(qū)相關(guān)賬務(wù)處理，按照本單位財務(wù)制度參照上述流程執(zhí)行，車輛類固定資產(chǎn)報廢處置證明材料需提報河南省區(qū)綜合部備案。 考核細則 在固定資產(chǎn)審計、盤點時，發(fā)現(xiàn)河南省區(qū)各大區(qū)固定資產(chǎn)使用賬實不符者，扣罰各部門、單位相關(guān)責任人 100 元/次。附件及表單序號 附件及表單名稱附件一 《河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理流程圖》附件二 《河南省區(qū)固定資產(chǎn)投資/報廢(處置)預算計劃表》附件三 《河南省區(qū)預算內(nèi)固定資產(chǎn)購置申請表》附件四 《河南省區(qū)預算外固定資產(chǎn)購置申請表》附件五 《河南省區(qū)固定資產(chǎn)驗收單》附件六 《河南省區(qū)固定資產(chǎn)管理臺帳》附件七 《河南省區(qū)預算內(nèi)固定資產(chǎn)報廢申請表》附件八 《河南省區(qū)預算外固定資產(chǎn)
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