供應(yīng)商采購管理質(zhì)量手冊(cè)(文件)
【正文】 明重要工序及特殊工序，及質(zhì)量控制點(diǎn)；對(duì)重要工序及特殊工序的控制必須提供控制的作業(yè)指導(dǎo)書或控制計(jì)劃； PFMEA（若必要）參照汽車工業(yè)行動(dòng)小組所編寫的《過程潛在失效模式及其影響分析》。 每個(gè)零件應(yīng)有控制計(jì)劃，但在許多情況下，系列控制計(jì)劃可以覆蓋采用同一過程生產(chǎn)的許多相似零件。供應(yīng)商必須在尺寸測(cè)量的零件中指定一件為標(biāo)準(zhǔn)樣品；。 性能試驗(yàn)結(jié)果 當(dāng)設(shè)計(jì)記錄或控制計(jì)劃規(guī)定有性能或功能要求時(shí)，供應(yīng)商必須對(duì)所有的零件或產(chǎn)品材料進(jìn)行試驗(yàn)。 對(duì)連續(xù)累計(jì)8批次質(zhì)量穩(wěn)定、無不合格和偏差項(xiàng)，生產(chǎn)無異常的供應(yīng)商零件，供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系和過程審核；對(duì)通過考核并通過TS16949或QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證的，對(duì)該供應(yīng)商的該種零件實(shí)現(xiàn)免檢。 來料入庫后發(fā)生的不合格或來料不合格需要返工、返修、挑選后投入使用的都必須填寫《不合格零部件處理流程單》，按本程序進(jìn)行處理； 所有不合格的處理都必須指定一個(gè)總體的負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)整個(gè)不合格零部件處理的活動(dòng)；總體負(fù)責(zé)人原則上由供應(yīng)商質(zhì)量管理課的人員擔(dān)任； 只有簽字完整的《不合格零部件處理流程單》才被認(rèn)為是有效的不合格零部件處理流程，否則將視不合格零部件處理無效，總體負(fù)責(zé)人必須保證整個(gè)不合格零部件處理流程的完整性； 在不合格處理過程中，采購部應(yīng)通知供應(yīng)商對(duì)不合格零部件進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)傳真供應(yīng)商簽字確認(rèn)，但供應(yīng)商簽字確認(rèn)的時(shí)間不得超過8小時(shí)，對(duì)8小時(shí)內(nèi)沒有回復(fù)的，將默認(rèn)供應(yīng)商同意我公司的處理決定； 在不合格處理意見簽署并簽字批準(zhǔn)完整前不合格品不得使用，不合格品應(yīng)進(jìn)行不合格標(biāo)識(shí)，并退回不合格零部件管理的相應(yīng)倉庫的待檢區(qū)，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離管理； 對(duì)我公司判定報(bào)廢的不合格品，供應(yīng)商可以申請(qǐng)退貨，在《不合格處理流程單》上注明，按《來料檢驗(yàn)控制程序》填寫退貨單，退回不合格品；對(duì)申請(qǐng)但超過《來料檢驗(yàn)控制程序》規(guī)定期限的不合格品，按公司報(bào)廢程序予以處理； 在任何階段因零部件引起不合格產(chǎn)品的偏差許可，按偏差許可零部件全部貨款的3%向供應(yīng)商索賠或在供應(yīng)商貨款中扣除。 供應(yīng)商質(zhì)量管理課按上一次對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量體系評(píng)估得分作為供應(yīng)商的月或年度的質(zhì)量管理體系評(píng)估得分； 供應(yīng)商的綜合評(píng)估(CES)（滿分100分計(jì)算） 供應(yīng)商實(shí)物質(zhì)量OBQ（40分） 批次合格率得分＝15（1—5批次不合格率） 數(shù)量合格率得分＝15（1—5數(shù)量不合格率） 偏差許可得分＝5（1—3批次偏差許可率）＋5（1—3數(shù)量偏差許可率） 質(zhì)量扣分：發(fā)生供應(yīng)商質(zhì)量事故停機(jī)每次扣2分， OBQ得分＝批次合格率得分+數(shù)量合格率得分＋偏差許可得分—質(zhì)量扣分 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系（QMS）得分（20分） 通過質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)分： 通過ISO/TS16949：2002認(rèn)證的為20分， 通過QS9000、 通過ISO9001：2000認(rèn)證的為15分， 未通過上述認(rèn)證的： OBQ得分在25分以上的，為10分； OBQ得分在20 ~ 25 分的，為5分； OBQ得分在20分以下的，為0分； 對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的具體評(píng)估 供應(yīng)商通過第三方(經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu))認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提交證書，對(duì)不存在不符合項(xiàng)的取相應(yīng)認(rèn)證等級(jí)的最高得分；我公司可在規(guī)定的期限內(nèi)免于過程審核； 供應(yīng)商通過第三方(經(jīng)認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu))認(rèn)證或?qū)徍说墓?yīng)商向公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提交審核證書，； 對(duì)存在不符合項(xiàng)的供應(yīng)商必須在審核一個(gè)月內(nèi)向本公司供應(yīng)商質(zhì)量管理課提交其整改措施報(bào)告，不提供的按未通過審核，扣除5分后對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再次現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；，對(duì)再次未提供整改報(bào)告的供應(yīng)商，無論其他評(píng)估得分多少，評(píng)定等級(jí)為D級(jí)供應(yīng)商； 供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系得分 QMS得分＝~－ 供應(yīng)商零部件按時(shí)交付率得分（30分） 超額運(yùn)費(fèi)扣分： 供應(yīng)商按時(shí)交付，但是以超額運(yùn)輸?shù)姆绞竭M(jìn)行交付的，每次扣1分； 按時(shí)間交付得分：（20分） 按時(shí)間及時(shí)交付率＝每月按時(shí)送貨批次／每月要求送貨總批次（不論數(shù)量多少） 不按時(shí)間交付：指按物流部的要求的送貨時(shí)間早3個(gè)工作日的； 得分標(biāo)準(zhǔn)： 按時(shí)交付率大于98%的； 20分； 按時(shí)交付率95% ~ 98%的； 16分； 按時(shí)交付率92% ~ 95%的； 10分； 按時(shí)交付率90% ~ 92%的； 5分； 按時(shí)交付率小于90%的； 0分； 按數(shù)量交付得分：（10分） 按數(shù)量及時(shí)交付率＝每月按規(guī)定數(shù)量送貨批次／每月要求送貨總批次（不論數(shù)量多少） 不按數(shù)量交付：指供應(yīng)商送貨數(shù)量少于物流部門規(guī)定的數(shù)量或送貨數(shù)量大于規(guī)定數(shù)量的10%的零部件交付； 得分標(biāo)準(zhǔn)： 按數(shù)量及時(shí)交付率大于98%的； 10分； 按數(shù)量及時(shí)交付率95%
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