【正文】 施，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出能夠：（1）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；（2）為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作提供適當(dāng)信息，最終提供滿足要求的產(chǎn)品；（3）包含或引用國(guó)家、地方、行業(yè)及設(shè)計(jì)的有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；（4）能夠識(shí)別并規(guī)定對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性的要求。驗(yàn)證的結(jié)果和跟蹤措施由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)記錄和保存。設(shè)計(jì)更改文件由總工程師批準(zhǔn)后發(fā)放到所有相關(guān)場(chǎng)所。、勞務(wù)、工程、試驗(yàn)室、設(shè)備等供方進(jìn)行評(píng)審，使其符合相關(guān)方、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)其要求。（1）物資采購(gòu)合同，須按照《物資管理制度》中有關(guān)條款要求進(jìn)行，寫明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求，到貨時(shí)間，包裝和運(yùn)輸要求等，采購(gòu)合同經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字方可發(fā)出。驗(yàn)證的方法應(yīng)在采購(gòu)合同中予以規(guī)定，特別是在供貨現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)；除在合同中規(guī)定外，還應(yīng)該明確產(chǎn)品的放行方法，并嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)以下影響管理體系的方面進(jìn)行控制：（1）通過(guò)學(xué)習(xí)施工合同、圖紙、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底、法律法規(guī)及其他要求，取得產(chǎn)品特性的信息。（5）按照《施工過(guò)程控制程序》進(jìn)行過(guò)程監(jiān)控活動(dòng)。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn))根據(jù)公司的實(shí)際情況，把那些不易或不能經(jīng)濟(jì)的進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，確定為特殊過(guò)程，如地下室防水、砼灌注樁、首次遇到的“四新”技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)或壓力容器焊接等予以確認(rèn)。（4）特殊過(guò)程控制的結(jié)果應(yīng)予以再次確認(rèn)。：見《質(zhì)量管理制度》規(guī)定；工序和施工過(guò)程各階段追溯，可按出現(xiàn)問(wèn)題部位、施工日期、施工班組等逐步查閱分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、施工日記、隱蔽工程記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)報(bào)告等進(jìn)行追溯。，為滿足合同要求向本公司提供的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)物和信息資料，主要包括：（1）施工用資金、原材料、半成品、設(shè)備、設(shè)施、樣品等。（2）合同必須規(guī)定所需驗(yàn)證方式、供貨方式、地點(diǎn)等。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn))確保產(chǎn)品的符合性，對(duì)用于工程的原材料、半成品、成品、過(guò)程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品進(jìn)行有效防護(hù)，對(duì)原材料、半成品、設(shè)備、測(cè)量和試驗(yàn)裝置的搬運(yùn)、貯存、保管和防護(hù)做出規(guī)定：（1）搬運(yùn)，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)工具和方法，防止損壞和碰撞；（2）貯存：根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求，選擇適宜的場(chǎng)所和環(huán)境，貯存、保管產(chǎn)品；（3）產(chǎn)品防護(hù)：制定工程防護(hù)措施，確保下道工序不污染，不損壞上道工序產(chǎn)品；（4）標(biāo)識(shí)：對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的原材料、半成品、成品和施工過(guò)程的工序產(chǎn)品及最終交付產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，詳見《質(zhì)量管理制度》；（5）上述活動(dòng)的記錄按照公司《記錄控制程序》執(zhí)行。（4）所有設(shè)備的型號(hào)、編號(hào)、校準(zhǔn)周期和檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)結(jié)果的記錄，包括計(jì)量檢測(cè)部門出具的檢定證書和自校記錄，均按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。、火災(zāi)、爆炸、毒物泄露、基坑（井）坍塌、機(jī)械事故、物體打擊、墜落事故、觸電等、環(huán)保事件等。，以及易（可）燃物、電氣焊作業(yè)、防水作業(yè)及裝飾作業(yè)的具體環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全等管理工作。，應(yīng)適時(shí)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。，程序中要明確要求其執(zhí)行管理體系文件或有關(guān)操作規(guī)程的規(guī)定。（GB/）、組織實(shí)施《顧客滿意度監(jiān)控制度》，其中規(guī)定了顧客滿意度的監(jiān)控方法，通過(guò)對(duì)這些信息進(jìn)行收集、分析和處理，以評(píng)價(jià)管理體系的績(jī)效，為實(shí)現(xiàn)改進(jìn)提供依據(jù)。（4）相關(guān)市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體的報(bào)道。：（1）策劃審核方案，包括審核的范圍、目的、次數(shù)和方法等，公司應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況加大對(duì)管理體系運(yùn)行狀況較差的區(qū)域?qū)徍肆Χ群蛯徍舜螖?shù)。（5）向管理者代表報(bào)告審核結(jié)果。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn))為保持“三整合”管理體系的適宜性、符合性、有效性，公司建立、保持《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。（1）監(jiān)測(cè)方式：按照管理體系文件規(guī)定、職能分配，由過(guò)程主控人員列檢查表，規(guī)定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)方法，實(shí)施定期、不定期監(jiān)測(cè)，并記錄；自檢、內(nèi)審；管理評(píng)審等。（1）目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；（2）風(fēng)險(xiǎn)控制有效性；（3）是否從以往事故、事件中吸取教訓(xùn)；（4）員工和相關(guān)方的意識(shí)、培訓(xùn)、溝通、方案實(shí)施情況；（5）例行工作檢查、內(nèi)審、外審等信息執(zhí)行情況等。為此，公司建立、保持了《技術(shù)管理制度》、《質(zhì)量管理制度》、《試驗(yàn)管理制度》等，對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)等，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。參照《質(zhì)量管理制度》規(guī)定執(zhí)行。按類別分為：不合格品，不合格項(xiàng)(在《內(nèi)部審核控制程序》中規(guī)定了對(duì)在審核中出現(xiàn)的不合格的處置辦法)。，執(zhí)行有關(guān)要求實(shí)行責(zé)任追究制度。，包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄、產(chǎn)品不合格、服務(wù)信息等；“三整合”管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)控信息、審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、日常監(jiān)督檢查等。（2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的符合性。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn))為實(shí)現(xiàn)“三整合”管理體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)，日常體系運(yùn)行，管理體系審核，數(shù)據(jù)分析，糾正措施，預(yù)防措施，管理評(píng)審等活動(dòng)來(lái)改進(jìn)管理體系的有效性。（2）針對(duì)不合格原因，制定有針對(duì)性的糾正或糾正措施。（3）按照所制定的預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防，并評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性，對(duì)效果不佳的做進(jìn)一步分析、改進(jìn)或廢止，經(jīng)驗(yàn)證行之有效的形成長(zhǎng)期規(guī)定。（1）通過(guò)收集過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、顧客滿意度信息，工程監(jiān)理部門、政府業(yè)務(wù)主管部門信息，管理體系審核信息，市場(chǎng)調(diào)查等，分析潛在不合格發(fā)生的原因。為此，技術(shù)質(zhì)量部建立、保持、組織實(shí)施《不合格、糾正和預(yù)防措施控制程序》，相關(guān)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。（4）廣泛開展QC活動(dòng)，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，不斷提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量，環(huán)境，職業(yè)健康安全管理的符合性，提高管理體系運(yùn)行質(zhì)量。為評(píng)價(jià)公司管理體系的適宜性、符合性及尋找管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)，收集與管理體系有關(guān)的信息，如：顧客滿意度、不合格（不符合），相關(guān)方意見，與管理體系運(yùn)行情況有關(guān)的信息，如過(guò)程運(yùn)行監(jiān)視和測(cè)量信息，產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程能力，內(nèi)部審核結(jié)論，管理評(píng)審報(bào)告，合同履約率等。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn))為證實(shí)公司“三整合”管理體系的適宜性、有效性，有關(guān)責(zé)任人員應(yīng)適時(shí)確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，選擇使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)。：退貨、降級(jí)使用、讓步接收和報(bào)廢。各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行識(shí)別、控制?！段镔Y管理制度》、《試驗(yàn)管理制度》、《質(zhì)量管理制度》等規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)記錄應(yīng)經(jīng)有相應(yīng)資格人員簽字批準(zhǔn)。（9）主動(dòng)性監(jiān)視：檢查公司職業(yè)健康安全方面的符合性（包括管理方案、行為準(zhǔn)則、法律法規(guī)要求等）；（10）被動(dòng)性監(jiān)視：調(diào)查、分析和記錄職業(yè)健康安全管理方面失敗的案例（事故、事件、財(cái)產(chǎn)損失、職業(yè)病等）《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。（3）各職能部門和人員按照各自職責(zé)進(jìn)行監(jiān)控，二級(jí)單位和項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定向上級(jí)部門匯報(bào)過(guò)程監(jiān)控信息。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，對(duì)過(guò)程波動(dòng)的情況進(jìn)行分析，找出失控的原因，采取適當(dāng)?shù)募m正措施或預(yù)防措施來(lái)保證管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成，以實(shí)現(xiàn)管理績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。（7）實(shí)施糾正措施并驗(yàn)證其效果 。（3）按照經(jīng)審批的管理方案實(shí)施審核。通過(guò)以上信息來(lái)源，公司及時(shí)有效收集信息，定期進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)管理體系的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。（2）工程回訪。、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)和指標(biāo)，在《環(huán)境管理方案》、《職業(yè)健康安全管理方案》中規(guī)定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)的時(shí)間、方法及責(zé)任部門或人員；如一個(gè)工程項(xiàng)目涉及到新的開發(fā)或新的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變更，有關(guān)實(shí)施部門應(yīng)及時(shí)組織對(duì)方案的修訂，以確保管理方案與實(shí)際情況相適應(yīng)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)控制(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn))、產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程中提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高員工工作質(zhì)量，環(huán)境保護(hù)績(jī)效，減少環(huán)境污染，消除安全隱患，降低風(fēng)險(xiǎn)，確保員工身體健康，公司建立、保持《施工過(guò)程控制程序》、《環(huán)境保護(hù)控制程序》、《安全、文明施工管理制度》、《質(zhì)量管理制度》、《物資管理制度》、《機(jī)械設(shè)備管理制度》、《勞動(dòng)保護(hù)控制程序》等，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行監(jiān)控。、二級(jí)單位、項(xiàng)目經(jīng)理部義務(wù)消防搶險(xiǎn)隊(duì)在適當(dāng)時(shí)候，每年至少要進(jìn)行一次消防（搶險(xiǎn)）演習(xí)，并進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。，并負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、指導(dǎo)各單位依據(jù)公司總部應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)方案貫徹落實(shí)，提高各單位的應(yīng)急響應(yīng)能力。（6）必要時(shí)，在“施工組織設(shè)計(jì)”中列明工程項(xiàng)目需要監(jiān)測(cè)裝置的數(shù)量和精度。（2）在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí)，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)跡象時(shí)，由有關(guān)人員對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要的糾正措施，證明相關(guān)過(guò)程的有效性。（4）經(jīng)驗(yàn)證出現(xiàn)的不合格、丟失、損壞、不適用等，應(yīng)及時(shí)以書面形式向顧客報(bào)告并做好記錄。（3）組織或個(gè)人信息等。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn))《物資管理制度》中，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制、管理、使用等作出了詳細(xì)的規(guī)定，由材料設(shè)備部組織實(shí)施?！段镔Y管理制度》規(guī)定執(zhí)行；施工各過(guò)程的標(biāo)識(shí)由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，做好分部、分項(xiàng)驗(yàn)收記錄；竣工工程以工程竣工驗(yàn)收單為標(biāo)識(shí)。 (GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn))在《物資管理制度》、《質(zhì)量管理制度》中，分別對(duì)物資和過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行了規(guī)定。（2）對(duì)操作人員資格及所使用的設(shè)備及其狀況予以確認(rèn)。（7）按照相關(guān)《環(huán)境保護(hù)程序》、《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》、《安全、文明施工管理制度》等要求，組織應(yīng)對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行全方位的監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)、指標(biāo)。（3）配置適當(dāng)?shù)臋C(jī)械設(shè)備，確保其連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)能力，按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。（3）對(duì)在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證物資，當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表需對(duì)供方提供物資在貨源現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；在合同中就驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法予以規(guī)定；但是顧客及其代表的驗(yàn)證活動(dòng)不能作為采購(gòu)部門對(duì)物資供方進(jìn)行有效控制的依據(jù)。（3）采購(gòu)信息是指經(jīng)過(guò)上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的項(xiàng)目部及采購(gòu)部門指定的物資，工程供方，勞務(wù)供方采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)條件、內(nèi)容等。，則必須進(jìn)行充分考察，經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管部門審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)入合格供方名冊(cè)。、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定的要求，在《物資管理制度》，《工程勞務(wù)、專業(yè)分包管理制度》等中，對(duì)物資、勞務(wù)供方、工程供方、設(shè)備租賃、試驗(yàn)分包等進(jìn)行控制。確認(rèn)的結(jié)果和跟蹤措施由設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)記錄和保存。必要時(shí)，如顧客或產(chǎn)品要求發(fā)生變化，由設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)安排計(jì)劃外適當(dāng)階段的評(píng)審，但要提供明確的時(shí)間、目標(biāo)、評(píng)審方法、參加人員及職責(zé)要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程開展各項(xiàng)活動(dòng)的依據(jù)，包括：（1）合同評(píng)審確定的產(chǎn)品要求()；（2）產(chǎn)品有關(guān)的功能和性能方面的要求；（3）國(guó)家、地方、行業(yè)、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；（4）確定產(chǎn)品的安全性和適合性的特性要求；（5）設(shè)計(jì)院市場(chǎng)調(diào)研了解的顧客需求；（6）以往類似工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)信息；（7）其它設(shè)計(jì)與開發(fā)必需的要求等。但是，因?yàn)槲覀兙o跟工程局結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐，為做好BT、BOT項(xiàng)目，為了保證提供符合規(guī)定要求的工程產(chǎn)品，將要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過(guò)程或體系規(guī)定的特性或規(guī)范的一組過(guò)程，為采購(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)提供依據(jù)， 我們組織編制了《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實(shí)施、改進(jìn)，供在實(shí)際操作中參考執(zhí)行。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn))工程部負(fù)責(zé)建立、保持《信息溝通控制程序》，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行中規(guī)定了溝通渠道和方式等。(GB/ )公司經(jīng)營(yíng)部、法務(wù)合約部按照有關(guān)要求建立、保持、監(jiān)督實(shí)施《顧客要求和合同評(píng)審管理制度》，規(guī)定顧客要求和合同評(píng)審管理按四個(gè)階段進(jìn)行，每個(gè)階段須保持與顧客的及時(shí)溝通，并達(dá)成一致；在參加招標(biāo)前（主要是評(píng)審顧客的要求）、投標(biāo)前（主要是評(píng)審顧客的要求是否得到了滿足）、合同簽訂階段（保證任何與顧客要求不一致得到解決或明確，公司有能力完成合同要求）、履行階段進(jìn)行評(píng)審（任何顧客規(guī)定的要求是否按計(jì)劃落實(shí)及合同內(nèi)容的修改）。根據(jù)需要，編制專項(xiàng)方案（技術(shù)交底），確定驗(yàn)收準(zhǔn)則及驗(yàn)收活動(dòng)，明確提供必須的資源和設(shè)施等。：（1）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及其細(xì)化分解。為確保各項(xiàng)管理目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，公司組織識(shí)別了影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、 健康安全的環(huán)境要求，并建立程序予以控制，具體見《環(huán)境保護(hù)控制程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制程序》、《安全、文明施工管理制度》、《施工過(guò)程控制程序》、《施工組織設(shè)計(jì)》、《專項(xiàng)方案》等。（3）支持性服務(wù)：必要的通訊、運(yùn)輸 、信息系統(tǒng)平臺(tái)等條件。、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。，制定人力資源計(jì)劃并實(shí)施，滿足企業(yè)、相關(guān)方和法規(guī)要求。本公司資源是：專業(yè)人員，基礎(chǔ)設(shè)施，監(jiān)視、測(cè)量?jī)x器設(shè)備，技術(shù)，專利，計(jì)算機(jī)軟件，信息，資金，通訊設(shè)備，下水管道，供方，工作環(huán)境，企業(yè)信譽(yù)等。管理評(píng)審輸入的內(nèi)容主要包括：管理體系運(yùn)行情況；方針、目標(biāo)適宜性、完成情況；管理體系審核情況；質(zhì)量、環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)控制措施適宜性、有效性；審核和工作檢查中發(fā)現(xiàn)不合格、糾正、糾正措施的落實(shí)情況；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)狀況；人力資源狀況及應(yīng)對(duì)策略；監(jiān)視測(cè)量過(guò)程的有效性；相關(guān)方意見；各項(xiàng)改進(jìn)建議；應(yīng)急準(zhǔn)備情況；資源投入情況等。(GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn))，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的建立、保持、實(shí)施，管理者代表具體負(fù)責(zé)實(shí)施，各級(jí)職能提交管理