【正文】 的環(huán)境，是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的必要的支持條件。 2） 生產(chǎn)車間 班前，班后應(yīng)擦拭設(shè)備等設(shè)施，保持其清潔。 31 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的 策劃 策劃的對(duì)象 1） 電梯安裝 工程 和特定的 工程 、項(xiàng)目和合同； 2） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊合同或 工程 。 32 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 與顧客有關(guān)的過程 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 1/1 與顧客有關(guān)的過程 與 工程 有關(guān)的要求的確定。 、法規(guī)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求 . 與 工程 有關(guān)的要求的評(píng)審 在 簽訂 合同或其更改之前， 經(jīng)營 部應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)與 工程 有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，確保： 條 中與 工程 有關(guān)的要求都已得到規(guī)定。 若顧客以口頭 委托施工 ， 經(jīng)營 部應(yīng)重新向顧客確認(rèn)，得到顧客認(rèn)可后，再按要求進(jìn)行 工程要求評(píng)審。 顧客溝通 經(jīng)營 部負(fù)責(zé)通過各種安排實(shí)現(xiàn)與顧客的有效溝通： a. 向顧客傳遞 公司 信息。 33 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 設(shè)計(jì)和開發(fā) 版 本 A 頁修改 1 第 章 頁 次 1/1 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司 的承攬的工程均不需要進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)和開發(fā)，因此本公司的質(zhì)量管理體系過程不涉及 ISO9001： 2020 中 設(shè)計(jì)和開發(fā)的要求，故予以裁剪。 2）對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的供方，可提供以下充分的證明材料，證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證書； b) 供方實(shí)地考察其生產(chǎn)能力、品種、質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境； c) 供方的產(chǎn)品質(zhì) 量、價(jià)格、交貨能力等情況。 6）采購人員應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇供方實(shí)施采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品到達(dá)后 ，供應(yīng)部將其放置于待檢區(qū)，并及時(shí)通知 質(zhì)安 部質(zhì)檢 員進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，具體執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 。 36 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/4 施工服 務(wù)的 提供 施工服務(wù)的提供 施工準(zhǔn)備的控制 安裝的控制指的是 電梯 的安裝、竣工和試運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù) 技及維修服務(wù) 。 安裝過程的確認(rèn) 由項(xiàng)目部、技術(shù) 部 及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng) 人員 共同進(jìn)行。 對(duì)輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視驗(yàn)證，或僅在產(chǎn)品使用后缺陷暴露出來的過程，可視為特殊過程。 本公司應(yīng)在 電梯 安裝施工和試運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)提供全過程中建立并保持適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； 當(dāng)監(jiān)視和測量過程對(duì) 電梯 安裝有狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求時(shí)，對(duì)每一種狀態(tài)應(yīng)給予同一標(biāo)志標(biāo)識(shí)，如檢驗(yàn)合格的工序和已檢驗(yàn)不合格的工序及未檢驗(yàn)的工序之間； 可追溯性的范圍：對(duì) 電梯 安裝可涉及到原材料、 電梯及其部件 、外購器材等均應(yīng)有合格證、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)單位，經(jīng)檢驗(yàn)合 格的工序由檢驗(yàn)部門標(biāo)明檢查日期和合格證明或具體技術(shù)特性，并做好檢驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司對(duì)采購材料、 電梯及其部件、 安裝施工工序狀態(tài) 實(shí)行防護(hù)控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，防護(hù)的工作主 要包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 執(zhí)行 SDYX/QMS/P－ 07《安裝過程管理程序》 山東永信安裝有限公司 質(zhì) 量 手 冊 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 4/4 40 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 監(jiān)視和測量裝置的控制 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/2 監(jiān)視和測量裝置的控制 質(zhì)安部 負(fù) 責(zé)識(shí)別和確認(rèn)所需的測量和監(jiān)視裝置為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 3） 監(jiān)視、測量裝置校準(zhǔn)所需要的“檢定 /校準(zhǔn)規(guī)程”。 自制專用量具經(jīng)有關(guān)人員驗(yàn)收合格并提供驗(yàn)收檢測記錄，由 質(zhì)安部 簽發(fā)合格證入庫。 5）凡未經(jīng)檢定 /校準(zhǔn)或檢定不合格的不準(zhǔn)使用。 4）檢定 /校準(zhǔn)合格的自制量具，進(jìn)行計(jì)量編號(hào)，填寫有關(guān)記錄卡片，并提供合格標(biāo)志。 e) 財(cái)務(wù)部門對(duì)本公司的業(yè)績、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測量與監(jiān)控； 本公司應(yīng)適時(shí)開展上述活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)提供的信息，利用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析，制定改進(jìn)措施 ， 以實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和體系運(yùn)作的有效改進(jìn)。 2）對(duì)顧客以面談、信函、電話等方式進(jìn)行的咨詢， 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)解答、記錄、收集。 5） 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)有效地處理顧客投訴。 4） 經(jīng)營部 應(yīng)建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地點(diǎn)、電話、聯(lián)系人，以便了解掌握顧客的需求，及時(shí)做好服務(wù)準(zhǔn)備。 跟蹤并驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 采購原材料、 電梯成套設(shè)備 的驗(yàn)收 a)外購物品應(yīng)由經(jīng)營部門、質(zhì)安 部 及相關(guān)質(zhì)量控制系統(tǒng)根據(jù)其不同特性制定相應(yīng)的驗(yàn)證方式或驗(yàn)收準(zhǔn)則并形成文件，進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料、 電梯成套設(shè)備 不得投入使用； b) 待驗(yàn)、已驗(yàn)合格、不合格的產(chǎn)品應(yīng) 加以標(biāo)識(shí)；參照程序文件《不合格品控制程序》進(jìn)行處置； 如生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)或驗(yàn)證而發(fā)放使用時(shí)，應(yīng)履行審批手續(xù)，并在該項(xiàng)材料做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)和記錄。對(duì)放行產(chǎn)品 (物資 )作出標(biāo)識(shí)，并作好記錄。 e)一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品 (物資 )不符合規(guī)定要求，將嚴(yán)重危害人身健康和主體設(shè)備壽命 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) a)電梯 安裝施工、施工記錄等均需按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、合同等實(shí)施最終檢驗(yàn)和 調(diào)試 ； b)電梯安裝 經(jīng) 電梯制造廠家。有下列情況之一者不能放行 ： c)一旦放行，無法追回和更換。 過程檢驗(yàn)和緊急放行 45 a)因生產(chǎn)急需或暫無檢測手段 ， 來不及檢驗(yàn)時(shí) ， 應(yīng)做好標(biāo)記和記錄 ， 以便發(fā)現(xiàn)問題后能立即追回和更換。 過程的測量和監(jiān)視 公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是由采購、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、管理等過程和活動(dòng)的組成而實(shí)現(xiàn)的，所以應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)這些過程實(shí)施測量和監(jiān)視，以證實(shí)過程是否具有實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 應(yīng)規(guī)定審核范圍、頻次、方法，并保持審核人員的獨(dú)立性。 2） 經(jīng)營部 將調(diào)查的信息進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析，找出主要原因，作出結(jié)論，確定顧客的要求和期望及企業(yè)需改進(jìn)的方面。 3） 經(jīng)營 人員利用外出活動(dòng)，及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，并填寫《信息反饋單》及時(shí)反饋給有關(guān)部門。 43 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 監(jiān)視和測量 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/3 測量和監(jiān)視 顧客滿意 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)顧客滿意滿意度信息的收集，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)定。 42 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 測量、分析和改進(jìn) 總則 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 1/1 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司采用以下活動(dòng)方式，對(duì)包括 電梯 性能 、顧客滿意程度和體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核 、監(jiān)控和評(píng)價(jià)，建立并建全質(zhì)量體系的自我完善機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)有效的改進(jìn)滿足顧客的要求。 2）對(duì)易變形、準(zhǔn)確度高的專用量具，檢定 /校準(zhǔn)日期為一年，超出一年者，使用前要進(jìn)行復(fù)檢。 3）由 質(zhì)安部 對(duì)送檢的監(jiān)視、測量裝置進(jìn)行外觀檢查，對(duì)損壞或零部件丟失，應(yīng)認(rèn)真記錄。 監(jiān)視、測量裝置生產(chǎn)廠應(yīng)具有一定的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、售后服務(wù)水平等。 采購資料應(yīng)清楚地說明對(duì)計(jì)量器具的要求，主要內(nèi)容為： 1）計(jì)量器具名稱、型號(hào)、等級(jí)、測量范圍、準(zhǔn)確度、精密度、分度值、生產(chǎn)廠家。 包裝 本公司各類原材料 、 電梯及其部件 的包裝都應(yīng)滿足國家法規(guī)、技術(shù)條件或合同要求，選用材料要適宜、牢固，包裝標(biāo)識(shí)明顯、正確，能保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 顧客的財(cái)產(chǎn) 本公司涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)包括： a)顧客提供的用于構(gòu)成 電梯 的原材料、 電梯及其部件 ； b)顧 客提供的用于維護(hù)或修理 電梯 的產(chǎn)品； c)顧客直接提供的包裝、防腐材料； d)顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣； e)顧客提供的設(shè)備、工具等。確認(rèn)一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 對(duì)工序過程使用設(shè)備實(shí)施確認(rèn)，應(yīng)符合工藝； b) 對(duì)工序的作業(yè)人員進(jìn)行資格鑒定，應(yīng)具有符合工序作業(yè)的能力； c) 對(duì)重要受力構(gòu)件焊接，應(yīng) 編制焊接 工藝規(guī)程、進(jìn)行了焊接工藝評(píng)定、焊縫檢查方法和返工操作程序 ； d) 過程確認(rèn)記錄和檢驗(yàn)記錄應(yīng)符合質(zhì)量手 冊 的要求； e) 生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如人員、材料、工藝、設(shè)備），應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行重新確認(rèn)。 b)對(duì)設(shè)備能力及參數(shù)進(jìn)行試驗(yàn)和驗(yàn)證。設(shè)備 質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場使用的生產(chǎn)設(shè)備，在使用過程中及使用間隔期間制定計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，以保持其規(guī)定的性能； (2)設(shè)備在停用期間應(yīng)合理存放和維護(hù)保養(yǎng)，并作好標(biāo)識(shí)，重新啟用時(shí)應(yīng)進(jìn)行鑒定，合格后方可使用； (3)對(duì)影響項(xiàng)目關(guān)鍵質(zhì)量特性且正在使用的設(shè)備和對(duì)安裝施工或試運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)提供過程能力影響較大且正在使用的設(shè)備應(yīng)保持其在完好狀態(tài)； b)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制要求： 計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)場使用的用于測量和監(jiān)視的儀器、儀表應(yīng)在使用前或規(guī)定的周期進(jìn)行校驗(yàn)，檢定合格的應(yīng)標(biāo)有合格標(biāo)志方可使用，需滿足 條款的要求，以確定其 在使用性能方面滿足監(jiān)視和測量的要求； 對(duì)施工過程實(shí)行監(jiān)控的要求 本公司的 技術(shù)部 和質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)對(duì)安裝施工的工序過程進(jìn)行控制，編制 安裝作業(yè)指導(dǎo)書 ， 委托日照市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局 對(duì) 電梯作業(yè) 人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和專業(yè)技能的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格 取得資格證后 方可上崗，對(duì)有環(huán)境要求的運(yùn)作過程應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行； 37 檢驗(yàn)或驗(yàn)證要求 a)本公司對(duì)采購原材料 、 電梯及其部件 、安 裝施工過程和 工程 竣工實(shí)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)制度，控制要求參見 項(xiàng)目的測量和監(jiān)控； b)上述過程和 工程 在經(jīng) 本單位質(zhì)檢人員自檢 合格后， 通知電梯生產(chǎn)廠家技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)試驗(yàn)收，合格后通知日照市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所監(jiān)督檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)收。 對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)與供方進(jìn)行溝通。 采購文件應(yīng)包括以下采購信息： 1） 所需采購的物資的質(zhì)量要求； 2）對(duì)采購物資的驗(yàn)證要求； 3）采購物資的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、交付時(shí)間等要求； 4）適用的質(zhì)量管理體系的要求。 4）供應(yīng)部應(yīng)每年對(duì)所負(fù)責(zé)物資的合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方評(píng)價(jià)表》，合 格的可繼續(xù)使用。 采購過程 采購物資分類 公司采購物資根據(jù)對(duì) 電梯 質(zhì) 量影響不同，可分為 A、 B、 C 兩類： 重要（ A 類）： 電梯及其部件 ； 一般（ B 類）：除重要類以外的物資、外包、外協(xié)的物資； 其他（ C 類）：其他輔助物資。 工程 情況 或電梯運(yùn)行情況 。則需征得顧客的同意后重新進(jìn)行評(píng)審執(zhí)行，由 經(jīng)營 部將合同更改的信息傳遞給相關(guān)部門。 工 期等相關(guān)的全部要求。 標(biāo)書或 合同中規(guī)定的要求，包括 施工 及售后服務(wù)和維修的要求。 策劃的輸出 策劃的輸出以文件的形式傳遞。 檢查 1） 辦公室組織有關(guān)人員定期或隨即抽查現(xiàn)場環(huán)境管理、過程控制管理，并記錄檢查結(jié)果。 為確保生產(chǎn)環(huán)境有序、清潔，并滿足特殊工序?qū)Νh(huán)境參數(shù)的要求， 項(xiàng)目 部負(fù)責(zé)現(xiàn)場 施工環(huán)境的管理，包括檢查： 現(xiàn)場衛(wèi)生 1）應(yīng)保持 生產(chǎn)車間及項(xiàng)目部辦公場地 地面清潔。 關(guān)于生產(chǎn)和服務(wù)所需設(shè)施的管理，詳見 SDYX/QMS/P－ 04《設(shè)備控制程序》 。 本公司人員培訓(xùn)的實(shí)施依據(jù) SDYX/QMS/P－ 03《人員培訓(xùn)管理程序》。 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià) 1）評(píng)價(jià)的方法一般采用書面考試、面試、技能考核或收效評(píng)價(jià)等方式。 28 山東永信 安裝 有限公司 質(zhì) 量 手 冊 人力資源 版 本 A 頁修改 0 第 章 頁 次 2/2 2）辦公室按各部門、各崗位提出的新要求，落實(shí)培 訓(xùn)計(jì)劃，并記錄員工相應(yīng)的培訓(xùn)業(yè)績。 轉(zhuǎn)崗員 工必須“先培訓(xùn)，后轉(zhuǎn)崗”。 2）新員工的學(xué)歷、職稱、業(yè)務(wù)能力必須符合要求才能招入。 總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供以下方面所需的資源： 1） 公司自身發(fā)展離不開的投入； 2） 為満足顧客的期望和需求、法律法規(guī)的要求公司必須提供的一切必要資源。 評(píng)審記錄 每次管理評(píng)審都要作出適當(dāng)記錄，作為評(píng)審的內(nèi)容和決策結(jié)果的證據(jù)；