【正文】 相應(yīng)的能力； d)負(fù)責(zé)所有員工工傷保險管理及員工的檔案管理； e)負(fù)責(zé)公司外來文件包括行政文件的控制管理； f)負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施的控制管理； g)負(fù)責(zé)組織知識管理； h)負(fù)責(zé) 本部門有關(guān)的風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的控制管理。 e)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評審的組織 實施 ； f)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正措施和 改進(jìn)的管理； g)負(fù)責(zé) 公司 環(huán)境的識別和管控 ； h)負(fù)責(zé) 公司相關(guān)方需求和期望的識別管理； i)負(fù)責(zé) 公司風(fēng)險和機遇的應(yīng)對控制管理； j)負(fù)責(zé) 管理體系變更的控制管理，體系不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)； k)負(fù)責(zé)管理體系文件 、 外來文件、記錄等成文信息 的控制 管理 ； l)負(fù)責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理建立目標(biāo)指標(biāo)和管理方案； m)負(fù)責(zé)組織編寫應(yīng)急預(yù)案和實施演練和效果評估； n)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的處理和改進(jìn)； QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 20 o)負(fù)責(zé) 本部門有關(guān)的風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的控制管理。 崗位職責(zé) 各崗位職責(zé)見《 崗位 職責(zé)和 任職能力要求 》。 包括：規(guī)避風(fēng)險，為尋求機遇承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過決策延緩風(fēng)險。 辦公室 負(fù)責(zé)識別、評價公司辦公區(qū)域內(nèi)的環(huán)境因素和危險源。 安全質(zhì)量部 建立并實施《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 公司組織進(jìn)行危險源識別、風(fēng)險評價的方法應(yīng)： a)在范圍、性質(zhì)和時機進(jìn)行界定，以確保其是主動的還是被動的； b)提供風(fēng)險的確認(rèn)、控制優(yōu)先順序區(qū)分和風(fēng)險文件的形成以及適當(dāng)時控制措施的運用。 合規(guī)義務(wù) 安全質(zhì)量部 建立并保持《法律法規(guī) 和其他要求控制 程序》，確定并獲取公司適用的法律法規(guī) 和其他要求及其合規(guī)性義務(wù)，建立 《法律法規(guī)清單》并跟蹤其變化及時更新。針對這些措施組織應(yīng)： a)在體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施； b)評價這些措施的有效性； 目標(biāo)、方案及其實現(xiàn)的策劃 安全質(zhì)量部 應(yīng)對體系目標(biāo)在相關(guān)職能、層次和過程設(shè)定并形成文件。 c)識別并確保 獲得必要的資源。 按工程項目要求配備項目管理人員及施工人員，特種作業(yè)人員按國家法律法規(guī)的要求持證上崗。由于提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同可根據(jù)公司實際需要的環(huán)境實施管理，這些環(huán)境包括： a)社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、 無對抗）； 公司地處漢族區(qū)域，區(qū)域穩(wěn)定和諧，公司內(nèi)不存在種族歧視，教派沖突對抗等情況。 工程部建立和實施《 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 》 確保提供用于監(jiān)視和測量的設(shè)備： a)適用于本公司產(chǎn)品和服務(wù)實施監(jiān)視和測量的設(shè)備； b)確保適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保監(jiān)視和測量設(shè)備持續(xù)適合其用途； c)保留監(jiān)視和測量設(shè)備有效的證據(jù)（如第三方檢測報告、自校驗記錄等）； 測量溯源 工程部 對當(dāng)測量有要求時，認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效前提時，測量設(shè)備應(yīng)： a)對能溯源到國際或 國家標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定的證據(jù)； b)對監(jiān)視和測量設(shè)備予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化； d)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?。這些知識包括： a)內(nèi)部資源：包括知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)，得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)的結(jié)果。對能力的判斷應(yīng)從 專業(yè)技能、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個方面考慮。 a)在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通； b)與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通； c)確保其信息交流過程能促進(jìn)在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn) ； d)確保本組織相關(guān)方環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全以及其涉及的合規(guī)性義務(wù)要求，以信息交流表的形式告知相關(guān)方，促使相關(guān)方關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性義務(wù)要求； e)接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝 通 成文信息。 f)外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測報告，顧客或相關(guān)方要求等。 策劃應(yīng)與公司管理體系運行需要、顧客以及相關(guān)方要求、適用的法律法規(guī)要求相一致，必要時，采取措施消除不利影響。 —— 變電工程部 負(fù)責(zé)對物資采購過程實施環(huán)境運行控制。對于這些運行和活動，應(yīng)實施并保持： a)適合組織及其活動的運行控制措施，組織把這些運行控制措施納入其總體的管理體系中； b)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c)與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施； d)編制程序和運行控制準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離方針和目標(biāo)。 —— 其他部門負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)活動范圍實施職業(yè)健康安全運行控制。溝通的時機、方式可靈活安排；溝通的內(nèi)容包括： a)工程項目 信息； b)問詢、合同或訂單的處理及更改； c)獲取有關(guān) 工程項目 的顧客反饋（包括顧客抱怨 )并有效處理； d)顧客財產(chǎn)的處理和控制； e)對于關(guān)系重大的 工程 項目，識別和協(xié)商制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 本公司針對 工程項目 有關(guān)要求 實施 評審，由 市場部 根據(jù)實際情況組織相關(guān)部門實施評審，合同簽字蓋章視為評審。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（ 刪減 ） 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 變電工程部建立 和實施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。 控制類型和程度 變電工程部建立 和實施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 變電工程部 基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施 ， 評價內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽、業(yè)績、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、能力、人員結(jié)構(gòu)和 素質(zhì)、價格、售后服務(wù)和風(fēng)險因素 。 工程項目 要求的更改 若 工程項目 要求發(fā)生變更， 市場部 應(yīng)確保相關(guān)合同、技術(shù)要求等信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 與 工程項目 有關(guān)的要求的評審 市場部 應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的 工程項目 的要求，在向顧客作出提供 工程項目 服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織對如下各項要求進(jìn)行評審： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)公司規(guī)定的要求 ， 包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 ； d)適用于 工程項目 的法律法規(guī)要求； e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 安全質(zhì)量部部 制定和實施《應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)管理程序》，確保在緊急情況發(fā)生后及時作出響應(yīng)。 —— 工程部 負(fù)責(zé)對 工程項目 實施職業(yè)健康安全運 行控制。 —— 工程部 負(fù)責(zé)本公司環(huán)境運行的整體控制管理。 環(huán)境管理體系運行策劃和控制 工程部 應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足管理體系要求以及實施 6 策劃所識別的措施所需的過程，通過： a)建立過程的運行準(zhǔn) 則； b)按照運行準(zhǔn)則實施過程控制； c)控制可包括工程控制和程序控制，控制可按層次（例如：消除、替代、管理）實施，并可單獨使用和結(jié)合使用； d)應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時應(yīng)采取措施降低任何有害影響； e)應(yīng)確保外包過程實施控制或施加影響，應(yīng)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型和程度； f)針對制定的控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮生命周期的每一階段，并提出環(huán)境控制要求； QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 29 g)從生命周期觀點出發(fā)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； h)從生命周期觀點出發(fā)，與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； i)從生命周期觀點出發(fā)，考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息需要； —— 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對辦公區(qū)域?qū)嵤┉h(huán)境運行控制。 成文信息的控制 安全質(zhì)量部 建立 和實施《文件控制程序》以確保管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息的制定、審批、使用、更改、處置、訪問、檢索活動實施控制， 辦公室 負(fù)責(zé)文件發(fā)放實施。 a)管理體系的方針和目標(biāo)（包含在《管理手冊》中 )； b)管理體系的覆蓋范圍（包含在《管理手冊》中 )； c)管理體系的主要要素及其相互作用的描述； QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 27 d)標(biāo)準(zhǔn)要求 的 成文信息； e)公司確定為確保管理體系有效性所需的形成文件的信息； f)管理體系形成文件的信息多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模、以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，過程的復(fù)雜程度及其相互作用，人員能力。 意識 公司通過培訓(xùn)、溝通、宣傳、會議、通知等方式確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a)方針； b)目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 ； c)以及他們對管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處； d)不符合管理體系要求的后果； e)他們在實現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性。如公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、適用法律法規(guī)及其他按要求等。對這些知識應(yīng)予以保持，并確保在需要的范圍內(nèi)可獲得。 c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）； 公司經(jīng)營活動均在正常自然條件下實施，辦公場所配有空調(diào)，整潔干凈，通風(fēng)條件良好，辦公環(huán)境舒適?；A(chǔ)設(shè)施包括： a)辦公場所 和相關(guān)設(shè)施； b)設(shè)備，包括硬件和軟件； c)運輸資源； d)信息和通訊技術(shù)。 7 支持 資源 總則 公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源： a)現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束 ， 包括人員、技術(shù)、資金、設(shè)備等 ； b)需要從外部供方獲得的資源。 f)可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求 ,以及相關(guān)方的觀點 ； g)如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)，并將實現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的措施融入到業(yè)務(wù)過程 ； 變更的策劃 QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 24 安全質(zhì)量部 應(yīng)確定體系變更的需求和機會，變更時應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施，變更時公司應(yīng)： a)明確變更目，評價變更的潛在后果，識別變更的風(fēng)險和機遇。 措施的策劃 安全質(zhì)量部 應(yīng)策劃采取措施管控重要環(huán)境因素 、 不可接受風(fēng)險 、合規(guī)義務(wù)以及識別的風(fēng)險和機遇。組織應(yīng)確保在確定控制措施時考慮評價的結(jié)果。 重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅 )或有益環(huán)境影響（機會 )相關(guān)的風(fēng)險和機遇。