【正文】 有機作物（ 蔬菜、 水稻）、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟以及城鎮(zhèn) 化 基礎設施建設等方面均走在全省前列，為發(fā)展特色旅游奠定了堅實基礎和提供了可能。黑龍江省是一片充滿古樸、原始、神奇色彩的土地。境內(nèi)有大小興安嶺、張廣才嶺 和完達山脈等林區(qū)，面積居全國第一，可開發(fā)系列森林旅游產(chǎn)品。 黑龍江省已經(jīng)形成了獨具特色的森林文化、北大荒文化、礦業(yè)開采文化和裝備工業(yè)文化旅游資源，黑龍江省旅游業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)、健康 、快速發(fā)展的良好勢頭，連續(xù) 11 年成為全國旅游業(yè)發(fā)展最快的省份之一。旅游收入相當于 GDP 的比 例也由 %上升為現(xiàn)在的 %。森林度假、湖泊度假、濕地觀鳥、火山觀光等特色鮮明的 旅游產(chǎn)品和不斷豐富的 旅游項目引來眾多我國高熱地區(qū)的游客，哈洽會、汽車展覽會、特奧會、特藥會、哈夏音樂會等會展 旅游及各地開展的 旅游節(jié)慶活動，將黑龍江省夏季 旅游推向一個個高潮，各地避暑度假 旅游人數(shù)快速攀升。墾區(qū)擁 有一些非常獨特的自然景觀，如喀爾咔山景區(qū)、洪河國家級自然保護區(qū)、興凱湖國家級自然保護區(qū)以及撓力河等一批省級、地市級自然保護區(qū)，具有原始的風貌、碧藍的天空和成群的珍禽。二是基礎設 施差，讓旅行者退避三舍，一些旅游景點中沒有星級賓館、 游樂設施落后、游樂項目單調(diào)等因素障礙旅游業(yè)的發(fā)展。 三 、 該項目 市場前景 分析 據(jù)統(tǒng)計， 我省南部著名旅游風景區(qū)鏡泊湖、中國雪鄉(xiāng)、火山口國家森林公園等景點，每年接待游客在 120 萬人次左右。47′ 30″ — 129176。 距海林 66 公里 、 寧安市 59 公里、牡丹江市78 公里。 歷年平均降雨量為 毫米 ,年際間差異在 395— 毫米之間。 歷年平均蒸發(fā)量為 毫米 。 （ 三 ） 土壤 土壤分棕攘、白漿土、草甸土三大類。 草甸土占總面積的 %,占耕地面積的 %，分布于漫崗的下部或河流兩岸的泛濫地帶。 距海林 66 公里 、 安市 59 公里、牡丹江市 78公里。 總?cè)丝?5934 人，其中 :勞動力 3904 人。實現(xiàn)生產(chǎn)總值 22527 萬元，利潤 953 萬元 ,人均純收入 12605 元 。經(jīng)海長公路、寧長公路、 301 國道可 直到上述城市，交通十分方便。鉆探現(xiàn)場資料表明，鉆孔過程中未發(fā)現(xiàn)地下水跡象，對地基基礎無侵蝕作用。 無霜期在 116— 164 天之間，歷年平均無霜期為 127 天。初霜期一般在九月下旬 ,終霜期一般在 5月中旬。 21 第六章 建設方案 和內(nèi)容 一、 指導思想 以 黨的十七大及 總局黨委擴大 會議 精神 為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)民增收為目標，有效促進農(nóng)業(yè)科技進步，緊緊圍繞提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，著力加強農(nóng)業(yè)基礎設施和生態(tài)環(huán)境建設，積極推進體制 、 機制創(chuàng)新，努力提高資源利用率 、 農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)、效益和競爭力，促進農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 主要建設 日光溫室 40 棟， 塑料大棚 100 棟， 溫室、大田 輸水管道、道路、曬水池、貯水池、引水渠、綠化等基礎設施， 溫室及大棚 用 于 種植 有機蔬菜番茄 ， 大田種植馬鈴薯。這與我國古代私家園林追求“結(jié)廬在人境，而無車馬喧”的境界如出一轍。 7） 沼氣提純站（ 146 萬 立方米 ） 1 座 ； 8） 家庭旅館配套工程設施 ； （ 1） 上下水管道 2020 米 ； （ 2） 低壓線路 1000 米 ； （ 3） 甬道 2020 米 ； （ 4） 供熱管道 1000 米 ； （ 3） 植 樹 200 棵 。 4） 大門 1座 。 （ 1） 金屬柵欄 1200 米 。 （ 5） 綠化等 。 （ 9） 涼亭 2 座 ； （ 10） 水庫碼頭 1 座 ； （ 11） 公共廁所 6 座 ； （ 12） 釣魚臺 60 座 ； （ 13） 生態(tài)飼養(yǎng)場 160000 平方米 （ 400m 400m)； （ 14） 日光浴場 3600 平方米 （ 60m 60m)； （ 15） 活動板房 30 個 。 2） 風力發(fā)電機 6臺 。 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 投資 2719 萬元 1） 日光溫室 40 棟 ， 投資 680 萬元 ； 2） 塑料大棚 100 棟 ，投資 300 萬元 ； 3） 主輸水管道 6公里 ，投資 738 萬元 ； 4） 支干輸水管道 公里 ， 萬元 ； 5） 沼液管道 公里 ，投資 萬元 ； 6） 管道安裝 公里 ，投資 17 萬元 ； 7） 溫室及大棚滴灌主輸水管道 161 公里 ，投資 萬元 ； 8） 溫室及大棚滴灌支輸水管道 公里 ， 投資 萬元 ； 9） 大田滴灌主干管道 公里 ，投資 萬元 ； 10） 大田滴灌支干管道 113 公里 ， 投資 萬元 ； 11） 道路 公里 ， 投資 385 萬元 ； 27 12） 智能貯藏室 1 棟 ，投資 80 萬元 ； 13） 貯水池 1座 ，投資 10 萬元 ； 14） 曬水池 10 萬立方米 ，投資 260 萬元 ； 15） 引水渠、綠化等基礎設施 投資 100 萬元 。 2） 售票處 200 平方米 ，投資 20 萬元 。 6） 購物中心 1000 平方米 ，投資 240 萬元 。 （ 3） 娛樂場地、設備、器具、器械 60套 ，投資 萬元 。 8） 林間甬道 5000 米 ，投資 25 萬元 。 沼氣發(fā) 電站設備 投資 74 萬元 其中： 發(fā)電機組 120GFT、 75GFT 4 臺 ，投資 74 萬元 。 （ 四 ）基本預備費 138 萬元。 （二） 項目建設對環(huán)境的影響 地面保護 該 項目 主要 是 土建工程及 配套 設施 建設 ，不會破壞生態(tài)環(huán)境。 生活垃圾處理 酒店 內(nèi)垃圾和旅游垃圾，對此要設專用設施，并設專人及時清理， 33 按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一處理。建筑物的防火間距和消防通道符合建設規(guī)范要求。 消火栓系統(tǒng)的設置 消火栓系統(tǒng)的管道均采用鍍鋅鋼管，管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，并用閥門將干管分成若干獨立段，當某段損壞時，停止使用的消火栓數(shù)量不超過 5 34 個，分段閥門經(jīng)常開啟，并有明顯標志。 （三）消防電源及配電 消防用電設備按二級負荷供電，消防電源為兩路獨立的380/220V 低壓市電，其中一路為備用，當工作電源斷電時，備用電源自動投入，自動切換。 （五）防雷與接地 屋頂明裝避雷帶，做人工引下線和接地極，重復接地，等電位連接。 35 第十章 組織與管理 一、項目建設組織管理 （一）加強組織領(lǐng)導，保證項目建設正常進行 為保證項目順利實施，海林農(nóng)場成立“ 墾區(qū) 北歐度假村”項目 建設領(lǐng)導小組，由場長親自掛帥，主管副場長主抓該項目建設。 （三） 加強資金的使用管理，實行竣工驗收制度，確保投資質(zhì)量和效益 保證總局投資專款專用，足額到位， 不擠占挪用項目建設資金，不擅自變更建設內(nèi)容和投資規(guī)模。加大項目的稽查力度，特別是要加大對資金使用和招投標的稽查力度，嚴厲查處違規(guī)使用資金和招投標過程中的違法行 為，確保國家資金合理使用及工程質(zhì)量、工程進度按計劃實施。面向社會公開招標， 招標組織形式為委托招標。投標人少于 3個時，應當重新進行招標。 中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。因此，在招標過程中，為保證項目的公開、公正、公平，對評標委員的組成和資質(zhì)要求如下： 評標委員會人員組成：評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。對所提出的評審意見承擔個人責任。 其中：有機蔬菜番茄 種植面積400 畝（大棚種植 170 畝、大田種植 230 畝）， 大棚番茄單產(chǎn) 噸 /畝 ，價格 4000 元 /噸， 大田 番茄單產(chǎn) 2噸 /畝 ，價格 2500 元 /噸 ；大田種植馬鈴薯 100 畝， 單產(chǎn) 2 噸 /畝 ，價 格 600 元 /噸 。 1）度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘區(qū) 433 萬元 （ 1）大棚番茄： 765 噸 4000 元 /噸＝ 306 萬元 ； （ 2）大田番茄： 460 噸 2500 元 /噸＝ 115 萬元 ； （ 3）馬鈴薯： 200 噸 600 元 /噸＝ 12 萬元 。 41 總成本 費用 估算 項目估算總成本費用 萬元 ，其中：固定成本 萬元、可變成本 萬元 ； 營業(yè)成本 1040 萬元（ 詳見附表 6：項目建設總收入、成本費用估算表 ） 。 年 平 均利潤 萬元 。 （二）、 敏感性分析 根據(jù)項目特點，敏感性分析主要考慮銷售收入、經(jīng)營成本、 固定資產(chǎn)投資的因素變化對項目的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。其中銷售收入的增減對項目財務內(nèi)部收益率、投資回收期影響最為敏感，經(jīng)營成本的變化對項目的影響較為敏感 及 固定資產(chǎn)投資的變化對項目的影響程度較弱一些。 并 開 拓 市場 ，吸引游客 ， 達到項目預期效益目標，保證收入的穩(wěn)定性。 內(nèi)部收益率 %， 投資回收期 年（含建設期 1年） ， 財務凈現(xiàn)值 3229 萬元 ， 財務評價 指標 表明，項目盈利 能力高于了行業(yè)最低要求， 經(jīng)濟評價指標良好， 經(jīng)濟效益顯著。 44 三 、效益分析 （一） 、 經(jīng)濟效益 項目估算總營業(yè)收入 萬元， 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72萬元 。 10％時，距基準收益率臨界點較近。 表 111 敏感性分析表 項 目 +10% +5% 基本 方案 5% 10% 銷售收入 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 經(jīng)營成本 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 投 資 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 43 051015202510 5 0 5 10不確定因素變化率（％）評價指標（IRR）銷售收入經(jīng)營成本行業(yè)基準收益率基本方案內(nèi)部收益率固定資產(chǎn)投資 圖 111 敏感性分析圖 項目基本方案為：財務內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。 財務評價 指標 表明，項目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，財務凈現(xiàn)值大于零，說明項目有抗風險能力。 其中：直接成本 萬 元。 3）度假區(qū) 1440 萬元 旅游收入和旅游成本按全年旅游期 4個月 120 天計算 。 度假區(qū) 旅游期按 4個月 120 天計算 ；度假區(qū)客房 200 間， 200 元 /間 /日 計 40 算；餐廳每日就餐人數(shù)按 1000 人計算，平均消費 50 元 /人；游樂場日游客量 1000 人， 門票 10 元， 人均消費 20 元 計算。項目財務評價結(jié)合本項目特點和項目實際情況，依據(jù)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）和《投資項目可行性研究報告指南（試用版）》，對項目效益和費用進行分析和評價。 評標委員會成員的資格要求：評委會 成員的職務應在副高工 (副教授 )職稱以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 評標按照《中華人民共和國招投標管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和程序進行。 二、 投標、開標、評標和中標程序 根據(jù)項目建設規(guī)模及建設質(zhì)量等要求，確定本項目招投標程序如下： 項目經(jīng)上級部門批復同意后，在指定媒體上發(fā)布招標公告， 公開招標。 37 第十一章 招標方案 為了確保項目建設的工程質(zhì)量，縮短工程建設期，防范和化解工程建設中的違規(guī)行為，保護國家利益，國家計委 2020 年 6月以中華人民共和國國家發(fā)展計 劃委員會令第 9號頒布《建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準招標事項暫行規(guī)定》，以及《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》特制定本項目的招投標方案，本項目招標費用為 5萬元。對未經(jīng)驗收或驗收不合格就交付使用的，要追究項目法定代表人的責任，造成重大損失的，要追究其法律責任。 組 長：劉連學 農(nóng)場場長 副組長：程志軍 基建副場長 鄒書國 農(nóng)業(yè)副場長 成 員：王鳳芹 計財科長