【正文】 有機(jī)作物（ 蔬菜、 水稻）、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)以及城鎮(zhèn) 化 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面均走在全省前列，為發(fā)展特色旅游奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和提供了可能。黑龍江省是一片充滿古樸、原始、神奇色彩的土地。境內(nèi)有大小興安嶺、張廣才嶺 和完達(dá)山脈等林區(qū)，面積居全國第一，可開發(fā)系列森林旅游產(chǎn)品。 黑龍江省已經(jīng)形成了獨(dú)具特色的森林文化、北大荒文化、礦業(yè)開采文化和裝備工業(yè)文化旅游資源，黑龍江省旅游業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)、健康 、快速發(fā)展的良好勢(shì)頭，連續(xù) 11 年成為全國旅游業(yè)發(fā)展最快的省份之一。旅游收入相當(dāng)于 GDP 的比 例也由 %上升為現(xiàn)在的 %。森林度假、湖泊度假、濕地觀鳥、火山觀光等特色鮮明的 旅游產(chǎn)品和不斷豐富的 旅游項(xiàng)目引來眾多我國高熱地區(qū)的游客，哈洽會(huì)、汽車展覽會(huì)、特奧會(huì)、特藥會(huì)、哈夏音樂會(huì)等會(huì)展 旅游及各地開展的 旅游節(jié)慶活動(dòng)，將黑龍江省夏季 旅游推向一個(gè)個(gè)高潮，各地避暑度假 旅游人數(shù)快速攀升。墾區(qū)擁 有一些非常獨(dú)特的自然景觀，如喀爾咔山景區(qū)、洪河國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)、興凱湖國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)以及撓力河等一批省級(jí)、地市級(jí)自然保護(hù)區(qū)，具有原始的風(fēng)貌、碧藍(lán)的天空和成群的珍禽。二是基礎(chǔ)設(shè) 施差，讓旅行者退避三舍，一些旅游景點(diǎn)中沒有星級(jí)賓館、 游樂設(shè)施落后、游樂項(xiàng)目單調(diào)等因素障礙旅游業(yè)的發(fā)展。 三 、 該項(xiàng)目 市場(chǎng)前景 分析 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 我省南部著名旅游風(fēng)景區(qū)鏡泊湖、中國雪鄉(xiāng)、火山口國家森林公園等景點(diǎn)，每年接待游客在 120 萬人次左右。47′ 30″ — 129176。 距海林 66 公里 、 寧安市 59 公里、牡丹江市78 公里。 歷年平均降雨量為 毫米 ,年際間差異在 395— 毫米之間。 歷年平均蒸發(fā)量為 毫米 。 （ 三 ） 土壤 土壤分棕攘、白漿土、草甸土三大類。 草甸土占總面積的 %,占耕地面積的 %，分布于漫崗的下部或河流兩岸的泛濫地帶。 距海林 66 公里 、 安市 59 公里、牡丹江市 78公里。 總?cè)丝?5934 人，其中 :勞動(dòng)力 3904 人。實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 22527 萬元，利潤(rùn) 953 萬元 ,人均純收入 12605 元 。經(jīng)海長(zhǎng)公路、寧長(zhǎng)公路、 301 國道可 直到上述城市，交通十分方便。鉆探現(xiàn)場(chǎng)資料表明，鉆孔過程中未發(fā)現(xiàn)地下水跡象，對(duì)地基基礎(chǔ)無侵蝕作用。 無霜期在 116— 164 天之間，歷年平均無霜期為 127 天。初霜期一般在九月下旬 ,終霜期一般在 5月中旬。 21 第六章 建設(shè)方案 和內(nèi)容 一、 指導(dǎo)思想 以 黨的十七大及 總局黨委擴(kuò)大 會(huì)議 精神 為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)民增收為目標(biāo)，有效促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，緊緊圍繞提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，著力加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，積極推進(jìn)體制 、 機(jī)制創(chuàng)新，努力提高資源利用率 、 農(nóng)業(yè)整體素質(zhì)、效益和競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 主要建設(shè) 日光溫室 40 棟， 塑料大棚 100 棟， 溫室、大田 輸水管道、道路、曬水池、貯水池、引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施， 溫室及大棚 用 于 種植 有機(jī)蔬菜番茄 ， 大田種植馬鈴薯。這與我國古代私家園林追求“結(jié)廬在人境，而無車馬喧”的境界如出一轍。 7） 沼氣提純站（ 146 萬 立方米 ） 1 座 ； 8） 家庭旅館配套工程設(shè)施 ； （ 1） 上下水管道 2020 米 ； （ 2） 低壓線路 1000 米 ； （ 3） 甬道 2020 米 ； （ 4） 供熱管道 1000 米 ； （ 3） 植 樹 200 棵 。 4） 大門 1座 。 （ 1） 金屬柵欄 1200 米 。 （ 5） 綠化等 。 （ 9） 涼亭 2 座 ； （ 10） 水庫碼頭 1 座 ； （ 11） 公共廁所 6 座 ； （ 12） 釣魚臺(tái) 60 座 ； （ 13） 生態(tài)飼養(yǎng)場(chǎng) 160000 平方米 （ 400m 400m)； （ 14） 日光浴場(chǎng) 3600 平方米 （ 60m 60m)； （ 15） 活動(dòng)板房 30 個(gè) 。 2） 風(fēng)力發(fā)電機(jī) 6臺(tái) 。 渡假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘園 投資 2719 萬元 1） 日光溫室 40 棟 ， 投資 680 萬元 ； 2） 塑料大棚 100 棟 ，投資 300 萬元 ； 3） 主輸水管道 6公里 ，投資 738 萬元 ； 4） 支干輸水管道 公里 ， 萬元 ； 5） 沼液管道 公里 ，投資 萬元 ； 6） 管道安裝 公里 ，投資 17 萬元 ； 7） 溫室及大棚滴灌主輸水管道 161 公里 ，投資 萬元 ； 8） 溫室及大棚滴灌支輸水管道 公里 ， 投資 萬元 ； 9） 大田滴灌主干管道 公里 ，投資 萬元 ； 10） 大田滴灌支干管道 113 公里 ， 投資 萬元 ； 11） 道路 公里 ， 投資 385 萬元 ； 27 12） 智能貯藏室 1 棟 ，投資 80 萬元 ； 13） 貯水池 1座 ，投資 10 萬元 ； 14） 曬水池 10 萬立方米 ，投資 260 萬元 ； 15） 引水渠、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施 投資 100 萬元 。 2） 售票處 200 平方米 ，投資 20 萬元 。 6） 購物中心 1000 平方米 ，投資 240 萬元 。 （ 3） 娛樂場(chǎng)地、設(shè)備、器具、器械 60套 ，投資 萬元 。 8） 林間甬道 5000 米 ，投資 25 萬元 。 沼氣發(fā) 電站設(shè)備 投資 74 萬元 其中： 發(fā)電機(jī)組 120GFT、 75GFT 4 臺(tái) ，投資 74 萬元 。 （ 四 ）基本預(yù)備費(fèi) 138 萬元。 （二） 項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響 地面保護(hù) 該 項(xiàng)目 主要 是 土建工程及 配套 設(shè)施 建設(shè) ，不會(huì)破壞生態(tài)環(huán)境。 生活垃圾處理 酒店 內(nèi)垃圾和旅游垃圾，對(duì)此要設(shè)專用設(shè)施，并設(shè)專人及時(shí)清理， 33 按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一處理。建筑物的防火間距和消防通道符合建設(shè)規(guī)范要求。 消火栓系統(tǒng)的設(shè)置 消火栓系統(tǒng)的管道均采用鍍鋅鋼管，管網(wǎng)呈環(huán)狀布置，并用閥門將干管分成若干獨(dú)立段，當(dāng)某段損壞時(shí)，停止使用的消火栓數(shù)量不超過 5 34 個(gè)，分段閥門經(jīng)常開啟，并有明顯標(biāo)志。 （三）消防電源及配電 消防用電設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電，消防電源為兩路獨(dú)立的380/220V 低壓市電，其中一路為備用，當(dāng)工作電源斷電時(shí)，備用電源自動(dòng)投入，自動(dòng)切換。 （五）防雷與接地 屋頂明裝避雷帶，做人工引下線和接地極，重復(fù)接地，等電位連接。 35 第十章 組織與管理 一、項(xiàng)目建設(shè)組織管理 （一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，保證項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行 為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，海林農(nóng)場(chǎng)成立“ 墾區(qū) 北歐度假村”項(xiàng)目 建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由場(chǎng)長(zhǎng)親自掛帥，主管副場(chǎng)長(zhǎng)主抓該項(xiàng)目建設(shè)。 （三） 加強(qiáng)資金的使用管理，實(shí)行竣工驗(yàn)收制度，確保投資質(zhì)量和效益 保證總局投資專款專用，足額到位， 不擠占挪用項(xiàng)目建設(shè)資金，不擅自變更建設(shè)內(nèi)容和投資規(guī)模。加大項(xiàng)目的稽查力度，特別是要加大對(duì)資金使用和招投標(biāo)的稽查力度，嚴(yán)厲查處違規(guī)使用資金和招投標(biāo)過程中的違法行 為，確保國家資金合理使用及工程質(zhì)量、工程進(jìn)度按計(jì)劃實(shí)施。面向社會(huì)公開招標(biāo)， 招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)。投標(biāo)人少于 3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。因此，在招標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開、公正、公平，對(duì)評(píng)標(biāo)委員的組成和資質(zhì)要求如下： 評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成：評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。 其中：有機(jī)蔬菜番茄 種植面積400 畝（大棚種植 170 畝、大田種植 230 畝）， 大棚番茄單產(chǎn) 噸 /畝 ，價(jià)格 4000 元 /噸， 大田 番茄單產(chǎn) 2噸 /畝 ，價(jià)格 2500 元 /噸 ；大田種植馬鈴薯 100 畝， 單產(chǎn) 2 噸 /畝 ，價(jià) 格 600 元 /噸 。 1）度假區(qū)農(nóng)業(yè)采摘區(qū) 433 萬元 （ 1）大棚番茄： 765 噸 4000 元 /噸＝ 306 萬元 ； （ 2）大田番茄： 460 噸 2500 元 /噸＝ 115 萬元 ； （ 3）馬鈴薯： 200 噸 600 元 /噸＝ 12 萬元 。 41 總成本 費(fèi)用 估算 項(xiàng)目估算總成本費(fèi)用 萬元 ，其中：固定成本 萬元、可變成本 萬元 ； 營(yíng)業(yè)成本 1040 萬元（ 詳見附表 6：項(xiàng)目建設(shè)總收入、成本費(fèi)用估算表 ） 。 年 平 均利潤(rùn) 萬元 。 （二）、 敏感性分析 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，敏感性分析主要考慮銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、 固定資產(chǎn)投資的因素變化對(duì)項(xiàng)目的內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值和投資回收期的影響程度。其中銷售收入的增減對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期影響最為敏感，經(jīng)營(yíng)成本的變化對(duì)項(xiàng)目的影響較為敏感 及 固定資產(chǎn)投資的變化對(duì)項(xiàng)目的影響程度較弱一些。 并 開 拓 市場(chǎng) ，吸引游客 ， 達(dá)到項(xiàng)目預(yù)期效益目標(biāo)，保證收入的穩(wěn)定性。 內(nèi)部收益率 %， 投資回收期 年（含建設(shè)期 1年） ， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 3229 萬元 ， 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 指標(biāo) 表明，項(xiàng)目盈利 能力高于了行業(yè)最低要求， 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)良好， 經(jīng)濟(jì)效益顯著。 44 三 、效益分析 （一） 、 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目估算總營(yíng)業(yè)收入 萬元， 旅游區(qū)稅金 1440 萬元 5%=72萬元 。 10％時(shí)，距基準(zhǔn)收益率臨界點(diǎn)較近。 表 111 敏感性分析表 項(xiàng) 目 +10% +5% 基本 方案 5% 10% 銷售收入 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 經(jīng)營(yíng)成本 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 投 資 內(nèi)部收益率（ %） % % % % % 投資回收期（年） 43 051015202510 5 0 5 10不確定因素變化率（％）評(píng)價(jià)指標(biāo)（IRR）銷售收入經(jīng)營(yíng)成本行業(yè)基準(zhǔn)收益率基本方案內(nèi)部收益率固定資產(chǎn)投資 圖 111 敏感性分析圖 項(xiàng)目基本方案為：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期 年。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 指標(biāo) 表明，項(xiàng)目盈利能力高于了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，說明項(xiàng)目有抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 其中：直接成本 萬 元。 3）度假區(qū) 1440 萬元 旅游收入和旅游成本按全年旅游期 4個(gè)月 120 天計(jì)算 。 度假區(qū) 旅游期按 4個(gè)月 120 天計(jì)算 ；度假區(qū)客房 200 間， 200 元 /間 /日 計(jì) 40 算；餐廳每日就餐人數(shù)按 1000 人計(jì)算，平均消費(fèi) 50 元 /人；游樂場(chǎng)日游客量 1000 人， 門票 10 元， 人均消費(fèi) 20 元 計(jì)算。項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)和項(xiàng)目實(shí)際情況，依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）和《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南（試用版）》，對(duì)項(xiàng)目效益和費(fèi)用進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。 評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資格要求：評(píng)委會(huì) 成員的職務(wù)應(yīng)在副高工 (副教授 )職稱以上，從事本專業(yè)至少在 8 年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。 評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國招投標(biāo)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 二、 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)質(zhì)量等要求，確定本項(xiàng)目招投標(biāo)程序如下： 項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門批復(fù)同意后，在指定媒體上發(fā)布招標(biāo)公告， 公開招標(biāo)。 37 第十一章 招標(biāo)方案 為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益，國家計(jì)委 2020 年 6月以中華人民共和國國家發(fā)展計(jì) 劃委員會(huì)令第 9號(hào)頒布《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，以及《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定》特制定本項(xiàng)目的招投標(biāo)方案，本項(xiàng)目招標(biāo)費(fèi)用為 5萬元。對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格就交付使用的，要追究項(xiàng)目法定代表人的責(zé)任，造成重大損失的，要追究其法律責(zé)任。 組 長(zhǎng)：劉連學(xué) 農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：程志軍 基建副場(chǎng)長(zhǎng) 鄒書國 農(nóng)業(yè)副場(chǎng)長(zhǎng) 成 員：王鳳芹 計(jì)財(cái)科長(zhǎng)