【正文】 項目 第 18 頁 共 42 頁 六 環(huán)境保護、安全防護及工業(yè)衛(wèi)生 （一） 采用的環(huán)保標準和依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《中華人民共和國大氣污染防治》； 《中華人民共和國水污染防治法》； 《中華人民共和國固體廢物污染防治法》； 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治》； 《中華人民共和國水土保持法》； 《中華人民共和國城市規(guī)劃法》； 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》； 《建設項目環(huán)境保護管理條件》； 《 危險廢物名錄》； 1 《建設項目環(huán)境保護分類管理名錄》； 1 《國家環(huán)境保護“十 二 五”計劃》； 1《投資項目可行性研究指向 (試用版 )》。 1《建設工程投資估算手冊》，中國建筑工業(yè)出版社。 、破碎、篩分機、成品倉等工序產(chǎn)生的粉塵 ①窯下除塵系統(tǒng)：服務于窯下卸料口、皮帶運輸。 ③倉頂除塵系統(tǒng)：服務于塊倉倉頂、粉灰倉倉頂及倉下裝車抽塵點，系統(tǒng)風量為 8000 立方米 /小時，治理前產(chǎn)生粉塵濃度 2020 毫克 /立方米，采用布袋除塵器除塵后，由 25 米排氣筒高空排放，粉塵濃度小于 50 毫克 /立方米，排放量 /小時，符合排放標準要求。 (3)噪聲 本項目 的噪聲設備有： 鼓風機、 破碎機、振動篩及除塵系統(tǒng)引風機等，噪聲源聲級約在 85105 分貝。 2．特殊工種，如壓力容器操作工、鍋爐、維修工、 鏟 車工等應按國家規(guī)定進行相關培訓，經(jīng)考核取得操作證后方可持證上崗。 6．企業(yè)建設時 盡量采取隔音、消聲、通風、采光的措施，為操作人員提供一個有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。 （ 3）定期對職工進行消防知識教育，和對消防設備進行檢查，以防患于未然。 先進 的工藝選擇 新窯工藝方案的選擇：引進新型環(huán)保節(jié)能全自動石灰窯生產(chǎn)線（該窯榮獲七個實用新型專利，專利號為： 、 、 、 、 、 和“中國國際專利與名牌博覽會金獎”、“中國國際專利與名牌博覽會特別金獎”）。 3）項目實行內(nèi)部專題負責制為主和對外實行開放式管理相結(jié)合的項目管理機制，以利于實施以企業(yè)為主同時吸收產(chǎn)、學、研各類人才共同完成相關研發(fā)工作，并實施按貢獻計酬的利益分享機制。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 27 頁 共 42 頁 九 投資估算和資金籌措 (一 )投資估算 1．固定資產(chǎn)投資 ①投資估算編制的依據(jù)和說明 本估算以國家現(xiàn)行建設項目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有： a、國家計委、建設部計投資（ 1993） 530 號文件《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》； b、定型設備根據(jù)現(xiàn)行市場價格及類似工程訂貨價格編制，非標設備按有關部門規(guī)定的估算辦法及類似工程訂貨價格編制； c、建筑工程依據(jù)福建省 建筑工程綜 合預算定額及工程平米指標估算； d、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關規(guī)定及項目實際情況計列； e、預備費由基本預備費和漲價預備費組成，基本預備費率為 5%，漲價因素預備費率取 0%。 2．流動資金估算 本項目流動資金按詳細估算法進行估算，達產(chǎn)年流動資金估算值為 200萬元 3．項目總資金 根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項目總資金由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成， 本項目總資金為 1070萬元。開發(fā)商以股份有限公司的主發(fā)起人身份，向社會定向招募投資人入股，共同作為發(fā)起人，形成資本融資。 （ 3）政策支持性融資 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 31 頁 共 42 頁 充分利用國家鼓勵政策，進行政策支持性的信貸融資，包括生態(tài)保護項目、國家開發(fā)銀行貸款、扶貧基金支持等等。 (2) 定員和工資 本項目定員 60人，工資及福利費按人均 萬元計。無形資產(chǎn)從投產(chǎn) 年起 10 年平均攤銷，遞延資產(chǎn)從投產(chǎn)年起 10 年平均攤銷；管理費按按銷售收入的 %估算，技術(shù)開發(fā)費按銷售收入的 %估算。 (3) 經(jīng)營期：項目經(jīng)營期按 10 年計。 （ 3）本項目產(chǎn)品地方資源費及稅金按 元 /噸計。 (9)基準收益率 本項目基準收益率按 12％計。 （ 4）通過不確定性分析可看出本項目具有一定的抗風險能力。本項目的實施將有效利用當?shù)氐牡V產(chǎn)、土地、人力資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次、降低能耗、改善石灰生產(chǎn)工藝環(huán)境，提高資源綜合利用率，大大減少對周圍環(huán)境的污染，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，進一步優(yōu)化當?shù)氐墓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步形成新的經(jīng)濟增長點和支柱 產(chǎn)業(yè)。 （三）人才風險及對策 人才是企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 42 頁 共 42 頁 十二 結(jié)論 該項目經(jīng)濟效益好，工藝技術(shù)路線可靠成熟，原料成本低、品位高、市場適銷對路，方案可行，建議盡快組織實施。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 41 頁 共 42 頁 （四）市場風險及對策 市場風險始終存在， 應有確實的化解措施。 （二）經(jīng)營風險及對策 本項目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品在未來幾年內(nèi)還不能完全滿足日益擴大的 市場需求。 因此，本項目從財務評價角度看是可行的。 （ 2）項目所得稅后投資回收期為 年，即投產(chǎn)后 年即能全部收回投資。 (8) 利潤分配 ①盈余公積金按 10％提取，法定公益金按 5％提取。 (6) 銷售稅金及附加 （ 1）本項目產(chǎn)品增值稅率均為 17％。 2．成本估算結(jié)果 本項目年均總成本費用為 1727 萬元。折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)分類，采用平均年限法計算，其它制造費按折舊的 %估算。一般情況下工程墊資可以達到 10％～ 30％，若有相應的墊資融資的財務安排，墊資 100％也具有可能性。 （ 2） 項目融資 開發(fā)商在開發(fā)中，設立為若干個項目，并制作單個項目的商業(yè)計劃書，按照投資界規(guī)范的要求、準備招商材料。 (二 )資金籌措 1．項目資本金 本項目企業(yè)資本金總額 1070 萬元（其中 870 萬元 用于土地 、部份建筑物、部份設備 投入 等 投資， 200 萬元用作輔底流動資金） 。 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)?；钚曰?項目 第 28 頁 共 42 頁 項目 設備投資表 序號 型號 名稱 數(shù)量 單 價 合 價 備 注 萬元 萬元 一、石灰窯系統(tǒng) 1 TD115 斗式提升機 1 臺 15 15 2 漏 斗 1 臺 3 3 3 G 180 螺旋輸送機 1 臺 4 原煤料倉 1 套 2 2 5 原煤輸送機 1 套 6 臺秤 1 臺 7 振動給料機 1 套 8 B500 膠帶輸送機 1 條 9 振動篩 1 臺 3 3 10 廢料斗 1 臺 11 石料計量秤 1 臺 12 石料計量斗 1 臺 13 機架 1 臺 14 操作室 1 臺 15 操作平臺 1 臺 16 煙囪 1 座 H＝ 15m，重量 17 上窯圈 1 只 每只 18 下窯圈 1 只 每只 19 檢修門 1 扇 20 雙層料斗 1 套 每套 21 鐘罩提升機 1 套 12 12 L＝ 22 往復出灰機 1 套 23 供風系統(tǒng) 1 套 24 電液動截 漏閥 1 套 2 2 25 電液動平板閘 1 套 小計： 萬元 二、除塵器（煙氣） 26 殼體 1 套 每套 27 機架 1 套 每套 28 管道及零件 1 套 1 1 標準件及其它 29 環(huán)氧樹脂 1 套 30 煙氣管道 1 套 31 煙囪加固 32 風機 1 套 33 煙囪 1 座 小計： 萬元 年產(chǎn) 11 萬噸高品位 節(jié)能環(huán)保活性灰 項目 第 29 頁 共 42 頁 三、除塵器（粉塵） 34 離心風機 1 套 22KW 35 脈沖除塵器 1 套 11 11