it治理架構(gòu)規(guī)劃(文件)
【正文】 個(gè)方面進(jìn)行質(zhì)量考核 采用 360度考評(píng)辦法進(jìn)行考核 程序員 系列 按照職責(zé)劃分評(píng)價(jià)表現(xiàn) 員工互評(píng) 領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) KPI 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo) 目標(biāo)管理 系統(tǒng)管理員系列 按照職責(zé)劃分評(píng)價(jià)表現(xiàn) 員工互評(píng) 領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 業(yè)務(wù)分析員系列 按照職責(zé)劃分評(píng)價(jià)表現(xiàn) 員工互評(píng) 領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià) 不同職業(yè)發(fā)展方向采用不同的績(jī)效考核辦法 30 結(jié)論與建議 IT組織的目標(biāo) IT服務(wù)對(duì)象與關(guān)系 IT內(nèi)部流程 IT組織與人力資源 IT投資 管理 31 IT采購(gòu)管理 采購(gòu)管理的六個(gè)要素 采購(gòu)什么 (What) 何時(shí)采購(gòu) (When) 采購(gòu)多少 (How many) 向誰(shuí)采購(gòu) (Who) 如何采購(gòu) (How) 何種價(jià)格 (How much) 32 規(guī)范采購(gòu)流程 采購(gòu)流程I T 部門采購(gòu)評(píng)審委員會(huì) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理室供應(yīng)商采購(gòu)需求產(chǎn)生采購(gòu)需求匯總制定立項(xiàng)申請(qǐng)對(duì)立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算審核批準(zhǔn)立項(xiàng)申請(qǐng)組建采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)制定招標(biāo)書(shū)發(fā)布招標(biāo)公告應(yīng)標(biāo)報(bào)價(jià)技術(shù)談判 商務(wù)談判確定中標(biāo)供應(yīng)商執(zhí)行合同 合同監(jiān)督執(zhí)行項(xiàng)目驗(yàn)收 付款采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)與財(cái)務(wù)部共同向總經(jīng)理室提出簽訂合同授權(quán)申請(qǐng)采購(gòu)評(píng)審委員會(huì)與財(cái)務(wù)部共同向總經(jīng)理室提出簽訂合同授權(quán)申請(qǐng)總經(jīng)理室授權(quán)簽訂合同結(jié)束逐步規(guī)范采購(gòu)流程 33 科學(xué)評(píng)價(jià) IT投資效益 ? 顯性： TCO（ 總擁有成本） – 采購(gòu)費(fèi)用 – 安裝費(fèi)用 – 數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用 – IT部門的管理費(fèi)用 – 培訓(xùn)費(fèi)用 – 咨詢服務(wù)的費(fèi)用 – 升級(jí)費(fèi)用等 ? 隱性： – 提高效率 – 保障業(yè)務(wù)運(yùn)作 – 降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 34 結(jié)論與建議 IT組織的目標(biāo) IT服務(wù)對(duì)象與關(guān)系 IT內(nèi)部流程 IT組織與人力資源 IT投資 管理 35 關(guān)注 IT內(nèi)部審計(jì) ? 關(guān)注點(diǎn)： – 安全性： 采用各種方法來(lái)測(cè)試系統(tǒng)的安全性，并對(duì)來(lái)自內(nèi)部和外部的安全隱患提出相應(yīng)對(duì)策； – 穩(wěn)定性： 提出一系列對(duì)策保證客戶信息系統(tǒng)的萬(wàn)無(wú)一失； – 有效性： 最安全和最穩(wěn)定的系統(tǒng)不一定是最有效的系統(tǒng)，而效率不高的系統(tǒng)就會(huì)消耗公司大量的資源，信息系統(tǒng)審計(jì)師的責(zé)任就是對(duì)財(cái)經(jīng)管理和信息技術(shù)融會(huì)貫通，為企業(yè)信息系統(tǒng)的改造提供建議 36 規(guī)范供應(yīng)商管理 需求 招標(biāo)供應(yīng)商篩選原則確定入圍供應(yīng)商 方案講解 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所訪問(wèn) 供應(yīng)商篩選提請(qǐng)決策層批準(zhǔn)簽訂年度合作合同和保密協(xié)議供應(yīng)商選擇流程更新供應(yīng)商名錄 組織供應(yīng)商培訓(xùn)37 標(biāo)準(zhǔn)化供應(yīng)商選擇指標(biāo) 指標(biāo) 指標(biāo)說(shuō)明 權(quán)重 對(duì)需求的理解 指供應(yīng)商對(duì)買主的資源需求的準(zhǔn)確理解 ， 這可從其提交的建議書(shū)和報(bào)價(jià)中看出 全生命期成本 中選的供應(yīng)商是否能夠按照項(xiàng)目的全生命期最低成本供貨 組織的技術(shù)能力 供應(yīng)商是否具備項(xiàng)目所需的技術(shù)訣竅和知識(shí) ， 或者能夠合理地預(yù)期供應(yīng)商最終會(huì)得到這些技術(shù)訣竅和知識(shí) 管理水平 供應(yīng)商是否已經(jīng)具備 ， 或者能否合理地預(yù)期供應(yīng)商最終能夠開(kāi)發(fā)出項(xiàng)目所需資源的管理能力 ， 以確保管理的成功 財(cái)務(wù)能力 供應(yīng)商是否已經(jīng)具備 ， 或能否合理地預(yù)期供應(yīng)商能夠具備項(xiàng)目所需的財(cái)力資源和財(cái)務(wù)能力
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