【正文】 第 47頁 燕郊公裝電話管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 總部行政管理部：公共關(guān)系崗位 接到各單位關(guān)于工裝電話的申請 ， 由部門經(jīng)理進(jìn)行審核 ?如不同意 ， 反饋提出申請單位 ?如同意 ， 將工裝電話通知單送交基地通訊公司 2 總部行政管理部：公共關(guān)系崗位 基地通訊公司安裝完電話后，將號碼通知通知行政管理部 行政管理部將號碼通知申請單位 3 使用單位 每個月收到基地通訊公司發(fā)出的費用通知單，進(jìn)行確認(rèn) ? 如有異議，進(jìn)行溝通 ? 如無異議，提交行政管理部審批 4 總部行政管理部：公共關(guān)系崗位 根據(jù)對通訊費用的有關(guān)規(guī)定，對電話費用進(jìn)行審批后，將費用通知單送財務(wù)部 5 總部財務(wù)部會計崗位 進(jìn)行費用結(jié)算，付款 第 48頁 申請 實施 通知用戶 結(jié)束 各部門 行政管理部 基地通訊公司 總經(jīng)理審批 費用結(jié)算 財務(wù)部 新號碼 通知單 費用通知單 確認(rèn) 審批 是 否 否 是 燕郊公裝電話管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 第 49頁 辦公用品管理流程 ? 燕郊地區(qū)辦公用品管理流程 ? 非燕郊地區(qū)辦公用品管理流程 第 50頁 燕郊地區(qū)辦公用品管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 燕郊地區(qū)辦公用品管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于燕郊地區(qū)辦公用品管理涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對燕郊地區(qū)辦公用品管理過程，特別是明確各部門在燕郊地區(qū)辦公用品管理過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：總部行政管理部、綜合事業(yè)部 4. 關(guān)鍵控制點： ? 準(zhǔn)確性：總部行政管理部在接到辦公用品領(lǐng)取申請時，應(yīng)對各部門的額度進(jìn)行準(zhǔn)確的核對。 5. 本流程的管理者為總部行政管理部 第 58頁 公司法律服務(wù)流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 總部行政管理部：法律事務(wù)崗位 接到各單位關(guān)于需要法律服務(wù)的需求 ， 先自審 總部行政管理部：法律事務(wù)崗位 判斷是否需要公司聘請的律師事務(wù)所的服務(wù) ? 如不需要 ， 直接答復(fù)需求單位 ? 如需要 ， 送律師事務(wù)所 律師事務(wù)所 進(jìn)行審查后，返回意見給行政管理部 總部行政管理部：法律事務(wù)崗位 對律師事務(wù)所的意見進(jìn)行確認(rèn)后，答復(fù)需求單位 第 59頁 效能監(jiān)察流程 第 60頁 需求 收閱 需要外界服務(wù) 答復(fù) 各部門 行政管理部 律師事務(wù)所 自審 是 否 審查 確認(rèn) 公司法律服務(wù)流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 第 61頁 效能監(jiān)察流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 效能監(jiān)察流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司效能監(jiān)察涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司效能監(jiān)察過程，特別是明確各部門在公司效能監(jiān)察過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：總部行政管理部 4. 關(guān)鍵控制點： ? 謹(jǐn)慎性：總部行政管理部在對監(jiān)察方案進(jìn)行實施時，應(yīng)本著謹(jǐn)慎認(rèn)真的態(tài)度，對被監(jiān)察的對象進(jìn)行全面的情況了解，作出客觀的判斷。 5. 本流程的管理者為分公司行政管理部 第 54頁 非燕郊地區(qū)辦公用品 管理流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 分公司行政管理部：行政管理崗位 接到各單位關(guān)于辦公用品領(lǐng)用的申請 ， 根據(jù)規(guī)定的辦公用品包干額度 ， 進(jìn)行審核 ?如不同意 ， 和提出申請單位溝通 ?如同意 ， 送交綜合事業(yè)部 ?綜合事業(yè)部在屬地沒有基地的 ， 由分公司辦理 2 綜合事業(yè)部 /分公司 進(jìn)行統(tǒng)一采辦，負(fù)責(zé)送貨，使用部門在簽收單上簽字 第 55頁 申請 審核 簽收 分公司 /事業(yè)部各部門 分公司行政管理部 綜合事業(yè)部 /分公司 采辦流程 是 否 送貨 綜合事業(yè)部在屬地沒有基地的，由分公司辦理。 5. 本流程的管理者為總部行政管理部 第 24頁 辦文流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 各職能部門 /分公司 /事業(yè)部：部門經(jīng)理 起草文件，報送行政管理部 2 總部行政管理部：部門經(jīng)理 對文件進(jìn)行審核 ， ? 如不同意 ， 返回文件報送單位 ? 如同意 ， 送相關(guān)部門會稿 ? 報公司高層簽發(fā) 3 總部行政管理部：文秘管理崗位 公司高層簽字后 ， 由文秘管理崗進(jìn)行編號 ， 文印 室負(fù)責(zé)打印 ， 返回文件報送單位 4 各職能部門 /分公司 /事業(yè)部：文件起草人 原報送單位負(fù)責(zé)校對 ? 如有錯誤 ， 文印 室負(fù)責(zé)修改 ， 返回文件報送單位進(jìn)行校對 ? 如無錯誤 ， 送行政管理部 5 總部行政管理部：文秘管理崗位 負(fù)責(zé)繕印 、 用印 、 登記分發(fā) ， 同時上網(wǎng)公布 6 總部行政管理部：文秘管理崗位 負(fù)責(zé)文件歸檔 第 25頁 擬稿／修改 審核 簽發(fā) 校對 編號 繕印 用印 歸檔 各部門 行政管理部 相關(guān)部門 公司高層 會稿 打?。薷? 是 否 是 否 登記分發(fā) 上網(wǎng)發(fā)布 辦文流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 第 26頁 督辦流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 行政管理流程 督辦流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于督辦 所 涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對督辦過程，特別是明確各部門在督辦過程中的職責(zé) 3. 執(zhí)行部門：總部行政管理部、各業(yè)務(wù)主管部門 4. 關(guān)鍵控制點： ? 全面性：文秘管理崗對督辦事項進(jìn)行全面的督辦，保證督辦報告的廣度和深度 5. 本流程的管理者為總部行政管理部 第 27頁 督辦流程 （行政管理流程） 流程編號 版本號 步驟 責(zé)任者 具體操作 1 總部行政管理部：文秘管理崗位 明確督辦事項，進(jìn)行督辦，完成督辦報告 1 業(yè)務(wù)主管部門：部門經(jīng)理 協(xié)助文秘管理崗進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)活動的督辦 ， 完成督辦報告 ， 送文秘管理崗 2 總部行政管理部：文秘管理崗位 1. 負(fù)責(zé)將本部門和業(yè)務(wù)部門的督辦報告 ， 提交主管公司領(lǐng)導(dǎo) ， 進(jìn)行審閱批復(fù) 2. 負(fù)責(zé)對有關(guān)批復(fù)進(jìn)行匯總 ， 歸檔 第 28頁 督辦事項 歸檔 業(yè)務(wù)主管部門 行政管理部 主管公司領(lǐng)導(dǎo) 督辦 匯總 督辦 督辦報告 督辦報告 收閱 督辦流程 （行政管理流程） 流程編號