【正文】 膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈 莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄 蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀芃艿莇 袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁薅襖芄膇薄羆肇蒆薃蚆節(jié)莂螞螈肅羋蟻袀芁膄蟻羃肄薂蝕螂袆?shì)芟娧U膂莄蚈羇羅芀蚇蚇膀膆蚆蝿羃蒅螅袁膈莁螅羄羈芇螄蚃膇芃螃裊羀薁螂羈芅蕆螁肀肈莃螀螀 芃艿莇袂肆膅蒆羄節(jié)蒄蒅蚄肄莀蒄螆芀莆蒃罿膃節(jié)蒃肁羆薁蒂螁膁蕆蒁袃羄莂蒀羅腿羋蕿蚅羂膄薈螇膈蒃薇衿羀葿薇肂芆蒞薆螁聿芁 華路祁東分公司質(zhì)量管理制度 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 二、施工質(zhì)量檢查制度 三、試驗(yàn)、檢測(cè)管理制度 四、質(zhì)量問題處理制度 五、質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)制度 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 七、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度 2 施工質(zhì)量管理制度 對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行過程控制，保證施工質(zhì)量。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為： 負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。施工企業(yè)應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 應(yīng)按公司規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。 5 施工質(zhì)量檢查制度 對(duì)施工質(zhì)量檢查工作進(jìn)行控制，保證施工檢查有效實(shí)施。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對(duì)施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量的主要因素，采取有力措施，及時(shí)整改，做好記錄。 項(xiàng)目部每月進(jìn)行 23 次定期質(zhì)量大檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進(jìn)行總結(jié)分析，并形成記錄。 項(xiàng)目部定期檢查時(shí)，對(duì)工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實(shí)測(cè)。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時(shí)，檢查組（人）有權(quán)對(duì)被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰 。 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 工程開工前，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量檢驗(yàn)的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計(jì)中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi) 容，應(yīng)取得顧客或其代理人的認(rèn)可同意。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書。 適用于公司承建的工程項(xiàng)目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目部，其職責(zé)為： 項(xiàng)目經(jīng)理： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評(píng)審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評(píng)審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對(duì)質(zhì)量問題的整改。 質(zhì)量問題的判定 分項(xiàng)、分部和單位工程不符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的。 對(duì)嚴(yán)重 質(zhì)量問題，項(xiàng)目部應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)。 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時(shí)，還應(yīng)執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 嚴(yán)重質(zhì)量問題：指造成重傷 2 人 以上（含 2 人）或直接經(jīng)濟(jì)損失 3000 元以上者及單位工程驗(yàn)收為不合格的。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。公司的管理目標(biāo)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對(duì)本部門的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量管理制度的符合性自查：對(duì)于質(zhì)量管理制度的符合性自查，質(zhì)量管理制度的編制由工程部負(fù)責(zé)起草，工程部組織公司各部門及項(xiàng)目部對(duì)起草制度進(jìn) 行評(píng)審，形成初稿，會(huì)簽通過后，將初稿報(bào)公司生產(chǎn)副經(jīng)理審核，審核通過后，總經(jīng)理審批后方能形成最終稿。 、 質(zhì)量管理活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí)行實(shí)施情況的報(bào)告報(bào)公司管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動(dòng)的效果。 內(nèi)審工作，內(nèi)審工作做為對(duì)管理體系工作的全面審核與檢查，由辦公室組織實(shí)施，各部門進(jìn)行配合，每年舉行一次。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項(xiàng)目質(zhì)量施工組織設(shè)計(jì) 年度工程質(zhì)量總結(jié) 考核實(shí)施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級(jí)政府網(wǎng)站、上級(jí)主管部門來文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報(bào)送時(shí)間 ：在本年度 12 月 20 日前報(bào)送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進(jìn)度、工程質(zhì)量驗(yàn)收 、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對(duì)公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進(jìn)行總結(jié)。 b. 報(bào)送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關(guān)要求》。 18 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理 體系工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 實(shí)施辦法： 公司內(nèi)部管理目標(biāo)的類型： 第一類型：公司年度管理目標(biāo) 第二類型：工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 第三類型：公司各個(gè)職能部門的管理目標(biāo) ] 關(guān)于公司的管理目標(biāo)： 公司的管理 目標(biāo)是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點(diǎn)，公司每年年底的管理評(píng)審會(huì)議上要對(duì)本年度的管理目標(biāo)的實(shí)施及完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，分析要涉及到各個(gè)部門相關(guān)的綜合管理體系工作，找出影響管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行修改，對(duì)有關(guān)環(huán)節(jié)要點(diǎn)控制，管理評(píng)審報(bào)告上要詳細(xì)體現(xiàn)。 工程部應(yīng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 19 文件管理制度 對(duì)與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，并在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 文件的編號(hào) 綜合手冊(cè)的編號(hào) MD/SC — 2020 批準(zhǔn)年號(hào) 手冊(cè) 明大公司代號(hào) 綜合管理體系程序文件編號(hào) MD/CX— XX— 2020 批準(zhǔn)年號(hào) 程序編號(hào) 程序文件 明大公司代號(hào) 各部門 /項(xiàng)目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年號(hào) 順序號(hào) 工藝技術(shù)文件代號(hào) 管理文件代號(hào) 明大公司代號(hào) 記錄編號(hào) 見《記錄控制管理程序》 部門簡(jiǎn)稱 工程部（工）、經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。 21 文件和資料的編制和審批 綜合管理手冊(cè)由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 對(duì)綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對(duì)文件的充分性和適宜性進(jìn)行審批，審批后方可進(jìn)行發(fā)放。 當(dāng)文件的內(nèi)容、形式需要更改時(shí)，由申請(qǐng)人填寫《文件更改申請(qǐng)表》，由原文件審批人簽發(fā)，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。出于積累知識(shí)或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)，由原編制部門登記。 適用于公司的綜合管理體系運(yùn)行記錄的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項(xiàng)目部，其職責(zé)為：建立本項(xiàng)目綜合管理記錄清單，本項(xiàng)目各相關(guān)工作 記錄清單，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保管。 對(duì)于與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄，其編號(hào)格式為： MD/JL— XXX— XX 記錄順序號(hào) 綜合管理標(biāo)準(zhǔn)號(hào) “記錄”拼音縮寫 明大公司代號(hào) 同時(shí)為滿足記錄標(biāo)識(shí)唯一性原 則，記錄上還應(yīng)注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當(dāng)前頁號(hào)（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號(hào)在記錄表格 NO：處填寫）。 記錄的收集、貯存、保護(hù)、保存期限、移交和歸檔的控制。竣工技術(shù)資料應(yīng)長(zhǎng)期保存。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運(yùn)行的記錄超過保管期時(shí)，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 《記錄控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是總工程師，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項(xiàng)目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施。 因工作需要制定的臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，相應(yīng)部門組織實(shí)施培訓(xùn)，辦公室監(jiān)督檢查 培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標(biāo)培訓(xùn)；法律、法規(guī)的培訓(xùn)。