銷售人員管理制度【經(jīng)典范本】(文件)
【正文】 D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。 H、每日所接之定單應(yīng)于次日中午前開出銷貨申請(qǐng)單。 C、銷售帳務(wù)。 G、領(lǐng)用、借用之公物。 C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。 D、其他。 4. 工作規(guī)定 (1)銷售計(jì)劃 銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司《年度銷售計(jì)劃表》，制定個(gè)人之《年度銷售計(jì)劃表》，并填制《月銷售計(jì)劃表》，呈主管核定后，按計(jì)劃執(zhí)行。 (3)工作報(bào)表 銷售工作日?qǐng)?bào)表 ，并將每日工作之內(nèi)容，填制于《銷售工作日?qǐng)?bào)表》。 (5)銷售管理 ，并指定專屬 銷售人員負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、銷貨推廣、收取貨款等工作。 (6)收款管理 ，必須于收款當(dāng)日繳回公司財(cái)務(wù)。 。 c. 所收貨款如為支票，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)辦理銀行托收。 c. 貨品售出一律不得退貨，更不準(zhǔn)以退貨抵繳貨款 。 月收款實(shí)績(jī)表 銷售人員每月初應(yīng)填制上月份之《月收款實(shí)績(jī)表》，呈主管核示，作為績(jī)效評(píng)核，帳款收取審核與對(duì)策之依據(jù)。 (2)客戶管理 《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度之核定及加強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)。 B、應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無(wú)誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。 B、應(yīng)收帳款單據(jù)。 (2)注意事項(xiàng) A、銷售單位主管移交，應(yīng)呈報(bào)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章之《移交報(bào)告》。 E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點(diǎn)。 銷售單位主管 (1)移交事項(xiàng) A、財(cái)產(chǎn)清冊(cè)。 F、貨品變質(zhì)可以
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