年生產(chǎn)500萬(wàn)株鐵皮石斛苗木新建項(xiàng)目可研報(bào)告(文件)
【正文】 350 350 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 靜態(tài)投資回收期 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 10 ZQ 科 研字 0012020 表 5 中試基地項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 項(xiàng)目 計(jì)算期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 項(xiàng)目投資 559 279 279 項(xiàng)目費(fèi)用 559 404 125 125 125 125 75 項(xiàng)目收益 0 0 314 1080 528 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 靜態(tài)投資回收期 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 凈現(xiàn)值 指數(shù) 表 6 項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算 項(xiàng)目 計(jì)算期 0 1 2 3 4 5 6 7 8 項(xiàng)目費(fèi)用 635 項(xiàng)目收益 0 210 664 1430 528 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 靜態(tài)投資回收期 年 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 銷(xiāo)售總收入 10274 萬(wàn)元 利 潤(rùn)總額 萬(wàn)元 經(jīng)濟(jì)效益分析 考慮到社會(huì)對(duì)保健品需求的日趨旺盛和鐵皮石斛供不應(yīng)求的狀況 ,以現(xiàn)行市場(chǎng)收購(gòu)價(jià) 800 元 /公斤保守計(jì)算項(xiàng)目效益 ,在項(xiàng)目期內(nèi) ,項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入10274 萬(wàn)元 ,利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)項(xiàng)目財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 8%。同時(shí) ,可為種植企業(yè)和種植戶(hù)提供優(yōu)良的種質(zhì)和成套種苗生產(chǎn)和培育的技術(shù) ,有力促進(jìn)鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 6 項(xiàng)目支撐條件分析 申報(bào)單位基本情況 單位名稱(chēng) :浙江正企鐵皮石斛有限公司 。 主管單位部門(mén)名稱(chēng) :瑞安市工商局 單位轉(zhuǎn)化能力論述 本企業(yè)非常重視新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新 ,與浙江林學(xué)院天然藥物研究中心、浙江林學(xué)院生物技術(shù)研究年建立密切的合作關(guān)系 ,每年用于技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)用不低于企業(yè)銷(xiāo)售額的 3%。 朱玉球 ,本科 ,畢業(yè)于浙江林學(xué)院林學(xué)專(zhuān)業(yè) ,一直從事藥用植物遺傳育種和植物快繁技術(shù)研究。 單位財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 浙江正企鐵皮石斛有限公司為 2020 年 6 月 9 日新注冊(cè)企業(yè) ,注冊(cè)資金 500萬(wàn)元 ,無(wú)負(fù)債。進(jìn)行了基于 RAPD 分子標(biāo)記的遺傳多樣性研究 ,初步研究結(jié)果表明 ,鐵皮石斛種質(zhì)間遺傳多樣性豐富 。已經(jīng)成功繁育出人工控制授粉全同胞 F1 代 6 個(gè)雜交組合 ,其中“浙林 7 號(hào)”到 2020 年 12 月底止 ,已育出組培苗 362 萬(wàn)株 ,先后在建德蓮花、樂(lè)清農(nóng)林局進(jìn)行子代測(cè)定 ,初步結(jié)果表明雜交后代能夠有效地解決鐵皮石斛種植過(guò)程中高產(chǎn)與優(yōu)質(zhì)之間的矛盾 ,優(yōu)良子代可溶性多糖可達(dá)干重的 37%以上 ,化渣性好 ,品系內(nèi)一致性好 ,遺傳穩(wěn)定。 有機(jī)栽培試驗(yàn) 已完成有機(jī)栽培復(fù)合基質(zhì)的配方與實(shí)際使用 ,制定并執(zhí)行一整套有機(jī)栽培的工藝 ,環(huán)境控制方法和病蟲(chóng)防治方法 ,已有 257萬(wàn)株浙林 7號(hào)新品種進(jìn)入大棚開(kāi)展有機(jī)栽培試驗(yàn) ,目前 ,大棚內(nèi)幼苗存活率較高 (96%以上 ),長(zhǎng)勢(shì)較好 ,未出現(xiàn)異?，F(xiàn)象 ,2020 年 5 號(hào)基地 1 號(hào)棚 (270m2)產(chǎn)藥材 ,畝產(chǎn)達(dá)366kg。并根據(jù)篩選結(jié)果確定鐵皮石斛不同生長(zhǎng)階段的需光參數(shù) ,構(gòu)建模型 ,進(jìn)行組培專(zhuān)用 LED 光源系統(tǒng)的陣列化、智能化設(shè)計(jì)。綜合生長(zhǎng)性狀以及遺傳物質(zhì)差異初步篩選出 7 個(gè)親本材料。 合作單位在本項(xiàng)目相關(guān)開(kāi)發(fā)內(nèi)容方面已取得的階段成果 鐵皮石斛種質(zhì)資源收集 先后到越南、云南西雙版納、德宏、勐海、德康 ,貴州雷山 ,浙江義烏、天臺(tái)、建德、武義、臨安、慶元、湖州、桐廬、樂(lè)清等鐵皮石斛傳統(tǒng)產(chǎn)區(qū)及設(shè)施栽培骨干基地開(kāi)展石斛種質(zhì)資源收集工作 ,共收集鐵皮石斛種質(zhì) 140 余份 ,包括野生種質(zhì) 47 份 、品種 3 個(gè)、人工栽培種質(zhì) 90 個(gè)。先后獲浙江科技進(jìn)步二等 2 項(xiàng)、浙江省高校優(yōu)秀科研成果一等獎(jiǎng) 1 項(xiàng) ,在核心期刊發(fā)表論文 5 篇。以斯金平教授 為核心的科研技術(shù)團(tuán)隊(duì) ,直接負(fù)責(zé)鐵皮石斛組培及種植的核心技術(shù) ,斯金平教授現(xiàn)任浙江林學(xué)院天然藥物研發(fā)中心主任 ,2020 年浙江省優(yōu)秀科技特派員。 注冊(cè)時(shí)間 :二 0 一 0 年六月九日 注冊(cè)資金 :500 萬(wàn)元 。 本項(xiàng)目采用人工育苗和大面積有機(jī)栽培 ,保護(hù)了本來(lái)就已稀缺的野生鐵皮石斛資源 ,保護(hù)自然生態(tài) 。 社會(huì)效益、生態(tài)效益分析 本項(xiàng)目轉(zhuǎn)化的“浙林 7 號(hào)”鐵皮石斛新品種抗逆性強(qiáng) ,產(chǎn)量高 ,質(zhì)量?jī)?yōu) ,口感好。項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率為 9%。 產(chǎn)品單位售價(jià)與盈利預(yù)測(cè) 本項(xiàng)目投入資金 萬(wàn)元 ,中試基地種植第 3 年就有產(chǎn)品產(chǎn)出 ,100kg/畝 ,第 4 年 230kg/畝 ,第 5 年 230kg/畝 ,第 6 年 220kg/畝 ,第 7 年 230kg/畝。 其它費(fèi)用 土地租用成本 ,500 元 /畝 ,每 年年初支付 栽培基質(zhì)費(fèi)用 萬(wàn)元 /畝 ,以樹(shù)皮或木屑為基質(zhì) ,厚度控制在 25cm 左右 ,每畝利用面積 400m2計(jì)算 ,每畝需栽培用樹(shù)皮或木屑 100m3,基質(zhì)市場(chǎng)價(jià)格 240元/ m3 計(jì) 。 2020 年新培育 30 畝。從初始種質(zhì)費(fèi)、人工接種費(fèi)、能耗費(fèi)、化學(xué)試劑費(fèi)、管理費(fèi)、儀器設(shè)備折舊及維修費(fèi) 等綜合測(cè)算 ,每株苗的生產(chǎn)成本 元 ,共計(jì)成本 萬(wàn)元。 化學(xué)試劑費(fèi) 400 元 /萬(wàn)株 。 經(jīng)濟(jì)效益分析 產(chǎn)品成本分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品成本主要組成 部分 : 年產(chǎn) 500 萬(wàn)株鐵皮石斛組培苗的成本 萬(wàn)元。同時(shí) ,為調(diào)動(dòng)人員的積極性 ,采用科技人員、管理骨干入股的方式 ,以使人員風(fēng)險(xiǎn)降至最低。 資金風(fēng)險(xiǎn)分析 :本企業(yè)注冊(cè)資金 500 萬(wàn)元 ,專(zhuān)一從事鐵皮石斛生產(chǎn)。 針對(duì)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) ,要加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)人員培訓(xùn)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制 ,要不斷提高選育和栽培水平 。 針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ,企業(yè)建立完善的產(chǎn)、供、銷(xiāo)管理系統(tǒng) ,通過(guò)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員、市場(chǎng)分析人員等多種方式和渠道 ,隨時(shí)掌握市場(chǎng)信息 ,預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化 ,采取相應(yīng)措施 ,搶占市場(chǎng)先機(jī)不斷完善銷(xiāo)售策略 ,擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 :鐵皮石斛是瀕危的傳統(tǒng)名貴中藥材 ,具有增強(qiáng)免疫力、消除腫瘤抑制癌癥等作用 ,對(duì)咽喉疾病、腸胃疾病、白內(nèi)障、心血管疾病、糖尿病和抗腫瘤具有顯著療效 ,特別是對(duì)人體肺癌細(xì)胞具有極大的抑制作用 ,抑制率高達(dá) %~%。 表 3 項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)單位新增資金投入與使用計(jì)劃表 資金到位時(shí)間 建設(shè)內(nèi)容 到位金額萬(wàn)元 資金來(lái)源 組建
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