【正文】 司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》。 ：項(xiàng)目為 種植 項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 8%。 有項(xiàng)目：總種植面積為 10000 畝，年產(chǎn)食用葵花 1240 噸，年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入為 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 41：有項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、稅金及附加和增值稅測(cè)算表。 詳見(jiàn)附表 42，成本費(fèi)用測(cè)算表。 本項(xiàng)目完成后，可為社員平均增收 萬(wàn)元。 分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的 60%， 萬(wàn)元按出資比例進(jìn)行分配，平均每個(gè)出資社員分配盈余 萬(wàn)元；其余 40%， 萬(wàn)元，二次分配給種植戶(hù)，現(xiàn)在種植戶(hù)共 101 戶(hù)，每戶(hù)平均分配盈余 7200 元。 本項(xiàng)目建設(shè)正是立足于推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)備性調(diào)整，充分依托生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高 食用葵花 生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。形成 合作社 、農(nóng)民、市場(chǎng)25 三者的有機(jī)聯(lián)系，既解決了農(nóng)產(chǎn) 品的銷(xiāo)售問(wèn)題，又給農(nóng)民和 合作社帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，為推動(dòng)解決“三農(nóng)”問(wèn)題做出積極貢獻(xiàn)。通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 的實(shí)施，將有效地改善我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，推動(dòng)我區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的聚集力和輻射力。 本項(xiàng)目擬建在長(zhǎng)嶺縣太平川鎮(zhèn)，該建設(shè)地點(diǎn)交通便利，通讓、平齊鐵路交叉通過(guò)該鎮(zhèn)，省道 207 線、41 106 線通過(guò)該建設(shè)地。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性與必要性 （一）項(xiàng)目建設(shè)的可行性 42 首先，本項(xiàng)目所在地區(qū)長(zhǎng)嶺縣是吉林省乃至全國(guó)的葵花籽主產(chǎn)區(qū)，葵花種植面積在 100 多萬(wàn)畝以上，葵花種植歷史悠久，早在 80 年代就是全國(guó)葵花油料生產(chǎn)基地。 其次，科技推廣力量較強(qiáng)。近幾年公司通過(guò)廣交世界客商，視野不斷開(kāi)闊，銷(xiāo)售渠道暢通，很多外商要求直接銷(xiāo)售葵花籽加工產(chǎn)品，這給公司的快速發(fā)展提供了契機(jī)。 項(xiàng)目所有地區(qū)耕 地面積、草原面積、水資源及光熱資源在全省均排前列，但利用率和生產(chǎn)都低于全省平均水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較落后，全市 4 個(gè)縣 1 區(qū)，我縣是省級(jí)貧困縣，貧困人口達(dá) 30 多萬(wàn)人。因此， 擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)葵花籽加工規(guī)模，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，向科技要效益已成為推動(dòng)長(zhǎng)嶺縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的首要問(wèn)題和必然選擇。由于目前長(zhǎng)嶺縣及所在地區(qū)松原市乃至吉林省葵花籽加工狀況令人擔(dān)憂，主要問(wèn)題是：設(shè)備老化、科技含量低、加工手段落后、營(yíng)養(yǎng)損失嚴(yán)重，經(jīng)濟(jì)上也造成很大損失。廠區(qū)占地 20xx0平方米，建筑 1800 多平方米，有員工 30 多人，技術(shù)人員 5 人，公司內(nèi)設(shè)生產(chǎn)科、財(cái)會(huì)科、質(zhì)檢科、機(jī)修及辦公室等。基礎(chǔ)設(shè)施交好，距原料種植地較近，收購(gòu)原料方便，產(chǎn)品發(fā)送及時(shí)。目前，奧地利、荷蘭等國(guó)客商大量需求該產(chǎn)品，數(shù)量可達(dá) 10000 多噸，產(chǎn)品供不應(yīng)求。預(yù)計(jì)到 20xx47 年，歐盟的綠色食品銷(xiāo)售額將增至 560 億美元，美國(guó)將達(dá) 470 億美元。由于公司對(duì)客戶(hù)始終堅(jiān)持誠(chéng)信原則，博得了廣大國(guó)內(nèi)外客商的歡迎，與國(guó)內(nèi)外一些知名公司如大連新牛食品有限公司、奧地利漢德?tīng)柟煞萦邢薰?、荷蘭凱勒進(jìn)口代理有限公司建立了穩(wěn)定、長(zhǎng)期、友好的合作伙伴關(guān)系，致使公司的葵花仁產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)原料供應(yīng)情況，結(jié)合公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)供需 情況，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年加工優(yōu)質(zhì)無(wú)公害葵花籽 10000 噸。 （二）場(chǎng)址土地權(quán)屬類(lèi)別及占地面積 地址土地權(quán)屬性質(zhì)為集體，土地出讓時(shí)間為 30年，廠區(qū)占地 20xx0平方米，建筑 1800 平方米。 （ 4）重視環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全和勞動(dòng)衛(wèi)生，認(rèn)真貫徹國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)程。 技術(shù)工藝流程與技術(shù)工藝參數(shù) （ 1）、技術(shù)工藝流程圖 51 原料篩選機(jī) 1 2 3 4 5 剝 殼 機(jī) 烘干機(jī) 投料倉(cāng) 去石 4 提升機(jī) 去石 3 料 倉(cāng) 磁選器 振動(dòng) 2 振動(dòng) 1 去石 2 去石 1 提升機(jī) 料 倉(cāng) 引 風(fēng) 去 石 引 風(fēng) 重力分級(jí) 引 風(fēng) 去 石 引 風(fēng) 引 風(fēng) 色 選 1 色 選 2 52 （ 2）技術(shù)工藝參數(shù)（國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)） 水分 ≤ 7% 破碎≤ 7% 純度 % 有機(jī)雜質(zhì) ≤ % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 傳送帶 引 風(fēng) 料 倉(cāng) 磁選器 微 波 冷 卻 引 風(fēng) 料 倉(cāng) 引 風(fēng) 碎仁 1 X 光 機(jī) 打 包 成 品 碎仁 2 53 不成熟 ≤ 3% （二）設(shè)備方案 本項(xiàng)目在設(shè)備選型上力求工藝技術(shù)先進(jìn)、降低生產(chǎn)能源消耗、自動(dòng)化程度高。 （ 二）公用輔助工程 給水 本項(xiàng)目無(wú)生產(chǎn)用水，只有生活用水，用水量不大，自備水源可滿(mǎn)足本項(xiàng)目實(shí)施要求。 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 64 本項(xiàng)目擬建廠址位于長(zhǎng)嶺縣太平川鎮(zhèn)，廠區(qū)地理?xiàng)l件優(yōu)越，環(huán)境優(yōu)美，四周無(wú)污染源。 供電 電源由廠區(qū)外電網(wǎng)架空引入至廠區(qū)。 59 項(xiàng) 目 組 成 序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)量 單價(jià)（元） 金額 （萬(wàn)元） 備注 1 精選車(chē)間 ㎡ 1000 1500 150 2 原料庫(kù) ㎡ 20xx 500 100 3 葵花籽殼存放處 ㎡ 600 500 30 4 原料清理區(qū) ㎡ 600 500 30 5 籽仁加工區(qū) ㎡ 600 500 30 6 配電室 ㎡ 60 700 7 機(jī)修 ㎡ 40 700 8 成品庫(kù) ㎡ 800 800 64 9 成品周轉(zhuǎn)區(qū) ㎡ 300 600 18 60 10 打包區(qū) ㎡ 120 800 11 辦公用房 ㎡ 1200 1000 120 12 門(mén)衛(wèi)室 ㎡ 60 600 13 車(chē)庫(kù) ㎡ 100 800 8 14 場(chǎng)區(qū)硬化路面 ㎡ 10000 20 20 15 場(chǎng)區(qū)圍墻 4 合計(jì) ㎡ 7480 594 第七章 原材料燃料供應(yīng) （一）主要原材料價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 主要原輔材料品種、規(guī)格、需要量及來(lái)源 序號(hào) 品咱及規(guī)格 單位 年需要量 來(lái)源 61 1 葵花籽 噸 10000 本地區(qū) 2 包裝袋 萬(wàn)個(gè) 20 本地區(qū) 主要原材料價(jià)格 序號(hào) 名稱(chēng)及規(guī)格 單價(jià) 1 葵花籽 4000 元 /噸 2 包裝 袋 1 元 /個(gè) （二）燃料動(dòng)力供應(yīng) 序號(hào) 名稱(chēng) 單位 年耗量 來(lái)源 1 煤 噸 100 市場(chǎng) 2 水 噸 140 公司自備水源 3 電 萬(wàn)度 80 長(zhǎng)嶺縣供電局 62 第八章 項(xiàng)目總體布置 （一）總體布置 葵花籽加工建設(shè)項(xiàng)目擬建在長(zhǎng)嶺太平川鎮(zhèn)，廠區(qū)占地面積 20xx0 平方米，總建筑面積 7480 平方米（不含涼曬場(chǎng)硬化面積）：購(gòu)置設(shè)備 76 臺(tái)（套）。 （ 2）技術(shù)水平：設(shè)備的自動(dòng)控制程序可靠性較高，由于采用的工藝技術(shù)穩(wěn)定性高、節(jié)省 能源、成熟可靠，所以能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、性能和生產(chǎn)能力，能夠避免資源浪費(fèi)、生態(tài)污染和安全危害。 50 （ 2）從實(shí)際出發(fā)，依靠科技進(jìn)步，重視生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，采用先進(jìn)、成熟、可靠的生產(chǎn)工藝及設(shè)備。 第五章 場(chǎng)址選擇 49 （一）地點(diǎn)與地理位置 本項(xiàng)目廠址選擇在長(zhǎng)嶺太平川鎮(zhèn)， 該建設(shè)地點(diǎn)交通便利，省道 106 線通過(guò)該公司。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)，全球 20xx—— 20xx 年度向日葵產(chǎn)量為 20xx萬(wàn)噸，僅占到世界油料總產(chǎn) 億噸的 %；中國(guó)的葵花籽產(chǎn)量為 177 萬(wàn)噸，僅占到油料生產(chǎn)總量 295448 萬(wàn)噸的 6%，而目前國(guó)內(nèi)用于壓榨的葵花籽的習(xí)慣，每年葵花籽的消費(fèi)量也是世界之最，葵花籽作為一種休閑食品已得廣泛普及。 本項(xiàng)目承建單位 6000 畝葵花種植基地已形成規(guī)模，生產(chǎn)的葵花籽優(yōu)質(zhì)無(wú)污染，可保證本項(xiàng)目生產(chǎn)的葵花籽仁產(chǎn)品純天然、無(wú)污染 、無(wú)公害，并已取得國(guó)際論證組織荷蘭 SKAL 及德國(guó) BCS 認(rèn)證，完全符合現(xiàn)代人消費(fèi)時(shí)尚，滿(mǎn)足出口優(yōu)質(zhì)葵花籽產(chǎn)品和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。在未來(lái) 510年內(nèi)，只要綠色消費(fèi)在食品消費(fèi)總量中達(dá)到 1%左右，其市場(chǎng)規(guī)模就相當(dāng)可觀。 46 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) （一）市場(chǎng)供需現(xiàn)狀 吉林省長(zhǎng)嶺縣是我國(guó)葵花籽主產(chǎn)區(qū)，年均 種植面積在 100 萬(wàn)畝，正常年總產(chǎn)量達(dá) 10 萬(wàn)噸，每公斤價(jià)格達(dá)到 34 元左右，除一部分滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)外，大部分產(chǎn)品出口到國(guó)外地區(qū)，已成為當(dāng)?shù)爻隹趧?chuàng)匯的主要農(nóng)產(chǎn)品。公司年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 20xx 多萬(wàn)元。本項(xiàng)目單位的加工規(guī)模和技術(shù)含量在全國(guó)名列前茅，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到出口標(biāo)準(zhǔn)，并取得了自營(yíng)進(jìn)出口資格，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)發(fā)展、擴(kuò)大規(guī)模效益的標(biāo)準(zhǔn)條件，本項(xiàng)目的實(shí)施將在項(xiàng)目區(qū)起到帶動(dòng)作用。本項(xiàng)目所在地長(zhǎng)嶺縣經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，是省級(jí)貧困縣之一。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技會(huì)含量低，科技對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率只有 42%，比全省44 低 個(gè)百分點(diǎn)，農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化速度慢，致使農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)品種少、產(chǎn)量低、質(zhì)量差，直接影響農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。因此可以看出市場(chǎng)容量潛力巨大，前43 景非常廣闊。 第三、市場(chǎng)前景廣闊。正常年景全縣可產(chǎn) 10 多噸葵花籽，加上周邊的內(nèi)蒙、通榆、前郭等市縣的葵花種植，項(xiàng)目區(qū)范圍內(nèi)葵花籽原料供應(yīng)可達(dá)到 30 萬(wàn)噸。 建設(shè)規(guī)模： 根據(jù)項(xiàng)目區(qū)原料供應(yīng)情況，結(jié)合公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供需情況，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年加工優(yōu)質(zhì)無(wú)公害葵花籽 10000 噸，主要產(chǎn)品為： 成品葵花仁 4700 噸。 26 附表 財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表 申報(bào)單位全稱(chēng) 科左中旗潤(rùn)禾葵花種植專(zhuān)業(yè)合作社 通訊地址 科左中旗代力吉鎮(zhèn)敖力布告嘎查 郵政編碼 法定 代表人姓名 孫文舉 聯(lián)系電話 手機(jī)號(hào)碼 15894871228 法人其他主要兼職情況 科左中旗圖布信蘇木白 音溫都嘎查會(huì)計(jì) 工商注冊(cè)登記時(shí)間 20xx 年 3 月 9 日 工商注冊(cè)證號(hào) 主要經(jīng)營(yíng)范圍 開(kāi)展葵花種植、銷(xiāo)售 。 本 項(xiàng)目的 建設(shè) ，不僅能 穩(wěn)定、 提高基地 食用葵花 的銷(xiāo)售價(jià)格，而且能引導(dǎo)其他農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，積極 種植 食用葵花 ，發(fā)展培 育新基地，從而增加農(nóng)民收入和單位面積的產(chǎn)量和效益。 該項(xiàng)目的建設(shè)不僅能有效 改良 食用葵花 品種，提升 食用葵花 的品質(zhì) ，而且能提高 食用葵花 的銷(xiāo)售價(jià)格，激發(fā)農(nóng)民 種 植食用葵花 的積極性，從而壯大 食用葵花 這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著 農(nóng)民 增收農(nóng)業(yè)增效，將有效改善農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分明顯，對(duì)引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將起到積極的促進(jìn)作用。 本項(xiàng)目完成后， 年可實(shí)現(xiàn)盈余 萬(wàn)元 ，已完全剔除其他各項(xiàng)費(fèi)用支出，為了留出合作社進(jìn)一步發(fā)展的空間，為合作社計(jì)留10%的盈余資金。 新增資產(chǎn)：新資產(chǎn) 稅后凈利潤(rùn) 正常年度為 萬(wàn)元。 有項(xiàng)目 ： 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 ； 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 ； 固定成本 ； 可變成本 萬(wàn)元。 詳見(jiàn)附表 71：有項(xiàng)目銷(xiāo)售收入、稅金及附加和增值稅測(cè)算表。其中 ，項(xiàng)目建設(shè)期為 4 個(gè)月。 ：《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》。 詳見(jiàn)附表 3： 財(cái)政資金使用明細(xì) 表。 建設(shè)單位自籌資金為 萬(wàn)元，由全體社員共同出資 ，并經(jīng)合作社社員大 會(huì)決議表決同意。 19 （二） 資金來(lái)源 項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 70 萬(wàn)元。 (3)建設(shè)期利息 本項(xiàng)目不涉及銀行貸款，無(wú)利息。 流動(dòng)資金測(cè)算表見(jiàn)附表 24。 項(xiàng)目投資估算表見(jiàn)附表 2。 （ 5）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） (1)總投資 本項(xiàng)目總投資為 。 古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。 （ 1） 質(zhì)量管理 建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理管理制度，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化無(wú)公害 、綠色葵花 生產(chǎn)與流通過(guò)程中的責(zé)任意識(shí)，要求相關(guān)人員必須熟練掌握 種植 規(guī)程，做到崗位明確、責(zé)任到人。項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置如下： 圖 41， 項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置圖 理 事 長(zhǎng)副 理 事 長(zhǎng)生 產(chǎn) 部 質(zhì) 量 部技 術(shù) 部 財(cái) 務(wù) 部 銷(xiāo) 售 部 表 45， 人力資源配置表 14 數(shù)量 管理人員 4 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 4 工作人員 6 合計(jì) 14