【正文】 標(biāo) ① 總 投資 收益 率（年平均） 30% ② 資本金凈利潤率（年平均） % — 27— ③ 投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前） 3 年，（所得稅后） 年。 成本和費用估算值 項目投資后 生產(chǎn) 年 平均 的成本費用估算值，表中數(shù)值系采用不含稅價格計算的結(jié)果。 （ 3）固定資產(chǎn)修理費率取固定資產(chǎn)原值（扣除建設(shè)期利息）的 1%。 資金運籌計劃 建設(shè)項目期按 1 年考慮，并計劃當(dāng)年資金籌措與資金運用達(dá)到平衡。 （二） 資金籌措 資金來源 固定資產(chǎn)投資資金來源 項目 資本金（自有資金）為 13600 萬元。 流動資金估算 — 24— 按分項詳細(xì)估算法估算，包括應(yīng)收帳款、存貨、庫存現(xiàn)金及應(yīng)付帳款等。 （ 3）占地面積 40 余 畝 （ 3）建 設(shè)總投資 13600 萬元 （ 5）項目定員 312 人 — 23— （ 6）固定資產(chǎn)投入 13000 萬元 （ 7）正常年銷售收入 180000 萬元，生產(chǎn)年平均銷售收入 248126萬元 （ 8）生產(chǎn)年平均總成本費用 238334 萬元 （ 9）生產(chǎn)年平均銷售稅金 5348 萬元 （ 10）生產(chǎn)年平均增值稅及附加 7105 萬元 （ 11）生產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 （ 12）總投資收 益率 30%/年 （ 13）全部投資回收期 年（稅后） 建設(shè)投資估算值 13600 萬元，其中：固定資產(chǎn) 投資 13000 萬元，鋪底 流動資金 600 萬元， 建設(shè)期利息 萬元。為了加快建設(shè)項目進(jìn)度，具體實施進(jìn)度詳見表 13—1。聘請相關(guān)技工來本公司進(jìn)行專門傳授式的培訓(xùn)，同時請工程技術(shù)人員輔以基礎(chǔ)知識及專業(yè)技術(shù)知識的教育，經(jīng)考核合格后方可獨立上崗。詳見下表。 十四、 企業(yè)組織、勞動定員和人員 （一） 生產(chǎn)班制和勞動定員 生產(chǎn)班制 年工作日： 330 天，年工作時間 7920hr。 （三） 消防給水及滅火設(shè)備 消防給水設(shè)計按《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5001620xx），設(shè)計生產(chǎn)和儲存的火災(zāi)危險性屬戊類，建筑物耐火等級為二級。 （一） 建筑消防設(shè)計 廠區(qū)的生產(chǎn)性建筑生產(chǎn)車間火災(zāi)危險性分類為五類，建筑耐火等級為二級。各主要生產(chǎn)車間增設(shè)兼職 安全環(huán)保員 1～ 2 名。 （ 3）生產(chǎn)工段的操作人員，必須穿戴勞保用品及膠質(zhì)防護(hù)手套，及相應(yīng)的保護(hù)用具。 十二、 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 本項目生產(chǎn)過程中的原輔材料均無有毒、害和腐蝕性等性質(zhì)，因此，生產(chǎn)和操作過程中比較安全?；蛘弑酒髽I(yè)建一座鼓風(fēng)爐專門熔煉爐渣，回收其中的銅，再產(chǎn)生的鼓風(fēng)爐渣含銅 1％以下。 SiO2? ..硅酸銅 (CuO SiO2， CaO — 16— （ 3）噪聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行 GB3096193《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 3 類標(biāo)準(zhǔn)。 管理措施 加強(qiáng)管理力度，嚴(yán)格班組物耗、能耗考核制度和獎懲制度，加強(qiáng)職工對節(jié)能降耗、提 高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的教育，使管理人員和全體職工形成共識、提高責(zé)任感，并將獎懲制度與單位產(chǎn)品消耗結(jié)合起來，使節(jié)能降耗者有獎，甚至重獎，增加消耗者應(yīng)受處罰，甚至重罰。 （三） 節(jié)能措施 工藝和設(shè)備措施 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，采用先進(jìn)的清潔生產(chǎn)工藝路線，充分考慮節(jié)能新技術(shù)、新工藝，盡量減少能耗。項目能源及能耗工質(zhì)有電、水、煤、重油等。 （ 3）承重結(jié)構(gòu) 優(yōu)先采用預(yù)制構(gòu)件，鋼筋混凝土框架、梁、柱、樓面、屋蓋采用C25 混凝土現(xiàn)澆。 （ 3）門窗 廠房一般采用鋼制門、塑鋼窗。 （ 2）設(shè)計風(fēng)荷載為 。 （二） 供電 項目建成后的用電由 新干縣 供電公司供應(yīng)，本項目建成投產(chǎn)后，用電負(fù)荷約在 3750KW，購買 三 臺 1250KVA 油浸式節(jié)能變壓器，以滿足項目配、變供電。 排水為生活污水排水系統(tǒng)、生產(chǎn)廢水系統(tǒng)、雨排水系統(tǒng)和廢乳液系統(tǒng)。 （二） 廠址選擇 根據(jù)建設(shè)項目對生產(chǎn)廠區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃要求，本項目廠址擬建設(shè)在新干縣 界埠鎮(zhèn)梅塘村王坑山 ，廠區(qū)按 縣 建筑設(shè)計院的規(guī)劃和設(shè)計布置，廠區(qū)內(nèi)道路劃分 清晰、暢通而又美觀。 供電 項目用電由 新干縣 供電公司以 10KV 輸入直供，供電配置完整，用電可靠、安全。 經(jīng)連續(xù)擠壓成型材半成品、經(jīng)連續(xù)拉床拉拔，經(jīng)定位剪切機(jī)剪切成品。 （二） 生產(chǎn)規(guī)模 銅 型材 成品的生產(chǎn)規(guī)模在 40000 噸 /年（年開工按 330 天計算）。 （三） 國內(nèi)市場銅 型材 的生產(chǎn)現(xiàn)狀和需求預(yù)測 隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長 ，電力、電氣、通訊業(yè)、建筑業(yè)的迅猛發(fā)展，增加了對銅 型材 、排等加工材的需求。 世界電力工業(yè)、電氣工業(yè)和通訊工業(yè)的發(fā)展刺激著銅加工工業(yè)的發(fā)展，目前世界銅產(chǎn)量的 16%用于 型材 的生產(chǎn)。目前世界上產(chǎn)量最高的國家是美國。高精板帶：包括錫磷帶、變壓器帶、電纜帶、引線 框架銅帶、高精度黃銅帶，主要應(yīng)用方向是電子、電力、接插元件。超長高精冷凝管：主要包括海洋水質(zhì)、內(nèi)陸水質(zhì)用管式熱交換器，使用方向為火電站（ 60、 120 萬 kw）、核電站、海水淡化、軍事艦船、海上石油開發(fā)； 但中國目前人均銅消費量仍很低， 20xx 年中國人均消費銅加工材 ，而當(dāng)年美國人均消費銅加工材約 ，日本約 。特別是進(jìn)入二十一世紀(jì)以來，我國的銅加工業(yè)跨進(jìn)了一個高速發(fā)展時期， 20xx 年銅加工材產(chǎn)量達(dá)到 3668kt，凈進(jìn)口量達(dá)到 751kt，表觀消費約 5520kt，成為世界第一的銅加工材生產(chǎn)和消費大國。 （ 3）占地面積 40 畝 （ 3）建 設(shè)總投資 13600 萬元 （ 5）項目定員 312 人 （ 6）固定資產(chǎn)投入 13000 萬元 （ 7） 正常 年銷售收入 180000 萬 元 ，生產(chǎn)年平均銷售收入 248126萬 元 （ 8） 生產(chǎn)年平均 總成本費用 238334 萬 元 （ 9） 生產(chǎn)年平均 銷售稅金 5348 萬元 （ 10） 生產(chǎn)年平均增值稅及附加 7105 萬元 （ 11） 生產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 （ 12） 總投資收益率 30%/年 （ 13）全部投資回收期 年（稅后） — 3— 四、 市 場預(yù)測 （一） 銅加工材市場綜述 銅及銅加工材的用途和品種 銅作為一種重要的基礎(chǔ)材料 ，以其良好的加工、導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能等，廣泛應(yīng)用于電力電氣、電子儀表、日用五金、機(jī)械制造、建筑運輸、計算機(jī)和信息通訊等各個領(lǐng)域。 1 年產(chǎn) 4 萬噸 再生金屬加工合金銅 棒 生產(chǎn) 線 建設(shè)項目 可行性研究報告 項目建設(shè)單位： 新干縣玉新金屬 有限公司 二 O 一 三 年 三 月 2 目 錄 一、項目基本情況 ................................................................................................................ 1 二、建設(shè)單位情況 ................................................................................................................ 2 三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ................................................................................................................ 2 四、市場預(yù)測 ........................................................................................................................ 3 （一）銅加工材市場綜述 ......................................................................................... 3 （二）銅型材市場分析： ......................................................................................... 5 （三）國內(nèi)市場銅型材的生產(chǎn)現(xiàn)狀和需求預(yù)測 ..................................................... 5 五、項目組織實施方案 ........................................................................................................ 6 （一）生產(chǎn)線 和產(chǎn)品方案 ......................................................................................... 6 （二）生產(chǎn)規(guī)模 ......................................................................................................... 6 （三）生產(chǎn)計劃 .....................................