風(fēng)險(xiǎn)評估管理制度(文件)
【正文】 文字格式或?qū)υ摰蕊L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和所導(dǎo)致的后果使用描述性標(biāo)度。 第二十一條 風(fēng)險(xiǎn)評估的第五步是根據(jù)識別的風(fēng)險(xiǎn)擬訂相應(yīng)的解決方案。 第二十四條 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的辦法可以是將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)損失大小設(shè)置優(yōu)先級，劃分類別，力求做到實(shí)時(shí)監(jiān)控。 第五章 附件：風(fēng)險(xiǎn)評估管 理部分文檔標(biāo)準(zhǔn)樣式 附件 1： 風(fēng)險(xiǎn)登記文檔 項(xiàng)目編號 可能會(huì)發(fā)生什么樣的風(fēng)險(xiǎn)？如何發(fā)生？ 如果發(fā)生揮產(chǎn)生什么后果？ 事件發(fā)生的概率如何？ 現(xiàn)有控制手段的充分與否？ 后果嚴(yán)重登記 概率級別 風(fēng)險(xiǎn)水平 風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先級 職能 /活動(dòng)： 日期： 匯編者及日期： 審核人及日期 附件 2： 風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)計(jì)劃文檔 項(xiàng)目編號： 風(fēng)險(xiǎn)： 摘要： （包括推薦的反應(yīng)和后果影響） 行動(dòng)計(jì)劃： 1. 建議行動(dòng) : 2. 資源需求 : 3. 職責(zé) : 4. 完成日期 : 5. 所需要的報(bào)告與監(jiān)控 匯編者及日期： 審核人及日期： 北京首信股份有限公司 風(fēng)險(xiǎn)評估管理辦法 7 附件 3： 風(fēng)險(xiǎn)處理日程與計(jì)劃文檔 在風(fēng)險(xiǎn)登記中的優(yōu)先級順序 可能的處理方案 優(yōu)選選擇的方案 處理后的風(fēng)險(xiǎn)級別 拒絕 /接受分析的成本 /效益結(jié)果 完成時(shí)間表 這些風(fēng)險(xiǎn)和處理方案如何監(jiān)控？ 職能 /活動(dòng)： 日期： 匯編者及日期：8 肚 。 北京首信股
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1