印章管理自查報(bào)告(文件)
【正文】 接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。近日，總行根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。 二、嚴(yán)格執(zhí)行制度，定期進(jìn)行自查。 三、加強(qiáng)集中管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)。從防控操作風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，對(duì)交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)和明確，力求用印流程完善，切實(shí)做到規(guī)范管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、防范風(fēng)險(xiǎn)。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所 15 枚（機(jī)構(gòu)名稱變更）、聯(lián)通路分理處 10 枚，營(yíng)業(yè)室 3 枚。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由 a 角保管、副鑰匙由 b 角保管，用印時(shí)雙人開鎖。 目前，印章管理方面存在的問題及整改措施： 存在舊章在用現(xiàn)象。 個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏 登之現(xiàn)象。對(duì)照銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示、會(huì)計(jì)出納基本制度和《 **市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)專用印章管理辦法》（成信聯(lián)會(huì) [2021]326 號(hào)），及時(shí)制定下發(fā)了 ***信用社《關(guān)于對(duì)印章管理使用情況檢查的通知》，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開展。 一、嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。 二、保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。目前廣華社區(qū)合同專用章由企管科法律事務(wù)辦公室合同員 尋翔同志負(fù)責(zé)管理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同專用章使用登記臺(tái)帳。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將公章攜帶外出單位使用的情況。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。 三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生 一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。 由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急 事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的盲區(qū)。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一：印章管理自查情況 首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章 100 枚，清理銷毀廢舊印章 20 枚。 四、完善用印流程，切實(shí)規(guī)范管理?？傂械男姓≌聦９軉T基本能貫徹執(zhí)行上級(jí)行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。在組織全轄開展全面自查的的基礎(chǔ)，總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于 2021 年 5 月 16 日至 5 月 18
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