印章管理自查報告(文件)
【正文】 接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會計有每月對各類會計印章進行檢查。近日，總行根據(jù)上級相關文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務印章、個人名章管理專項檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進一步促進了各項業(yè)務和經營管理工作的發(fā)展。 二、嚴格執(zhí)行制度，定期進行自查。 三、加強集中管理，有效防范風險。從防控操作風險角度出發(fā)，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調和明確，力求用印流程完善，切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質服務、防范風險。分別是中潤大道儲蓄所 15 枚（機構名稱變更）、聯(lián)通路分理處 10 枚，營業(yè)室 3 枚。實行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險柜內，主鑰匙由 a 角保管、副鑰匙由 b 角保管，用印時雙人開鎖。 目前，印章管理方面存在的問題及整改措施： 存在舊章在用現(xiàn)象。 個別部門內部存在用印完畢不及時登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏 登之現(xiàn)象。對照銀監(jiān)會風險提示、會計出納基本制度和《 **市農村信用社會計專用印章管理辦法》（成信聯(lián)會 [2021]326 號），及時制定下發(fā)了 ***信用社《關于對印章管理使用情況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的具體內容進行了安排部署，確保了自查工作的順利開展。 一、嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。 二、保管嚴密，認真落實專人保管。印章專管員調離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。不存在將合同專用章交由合同主管部門以外的其它人員攜帶外出的現(xiàn)象。目前廣華社區(qū)合同專用章由企管科法律事務辦公室合同員 尋翔同志負責管理，并按規(guī)定的程序使用并建立了合同專用章使用登記臺帳。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經批準將公章攜帶外出單位使用的情況。未出現(xiàn)過未經審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。 三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風險隱患的發(fā)生 一是嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。 由于人員受限，監(jiān)印制度有待進一步加強。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。嚴格實行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急 事需要交接時必須登記交接登記簿，交接時間按要求準確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的盲區(qū)。行章管理方面，嚴格按照上級行要求，做到指定專人保管、雙人管理?，F(xiàn)將自查情況匯報如下： 一：印章管理自查情況 首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對現(xiàn)有在用印章進行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細清冊，并對已經停用的廢舊印章進行了認真清理，本次共登記在用印章 100 枚，清理銷毀廢舊印章 20 枚。 四、完善用印流程，切實規(guī)范管理?？傂械男姓≌聦９軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的日常管理與使用工作。在組織全轄開展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于 2021 年 5 月 16 日至 5 月 18
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