【正文】 年共有三十幾人 次參加了各類內(nèi)審培訓(xùn)。 ??(五 )加強(qiáng)對審計(jì)成果的綜合利用 ??xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。 ??(一 )全面深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》 、《內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)準(zhǔn)則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進(jìn)我區(qū)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)又好又快發(fā)展 ??首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。 XXXX 年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從查錯(cuò)糾弊觀念向管理 +效益審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從 監(jiān)督者向控制者的轉(zhuǎn)變、由傳統(tǒng)審計(jì)向風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)的轉(zhuǎn)變，使我公 司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。 ??其次，以內(nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開如 區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。 ??二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效 ??在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算 X 份，割算 X 份，定價(jià) X 個(gè)，合同 X 份，出具標(biāo)底 X份，預(yù)算 X 份。 ??專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。 ??進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。 ??五、下一步工作設(shè)想 ??完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。對內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。 ??定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。 ??總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力 的把工作做細(xì)、做好。全組成員配合科室經(jīng)過艱苦努力，于年初完成新增 1000KVA 廂式變壓器 1 臺(tái) 。 ??由于市場發(fā)展繁榮，在夏季高溫用電高峰期時(shí)經(jīng)營戶申請安裝空調(diào)劇增，全組人員不顧休息和早晚完成了各組團(tuán)的空調(diào)主線路的增設(shè)，安裝了 167臺(tái)空調(diào)進(jìn)戶線。對國、地稅，提升辦等有關(guān)單 位發(fā)生線路，電器設(shè)備故障及時(shí)處理。全年里未發(fā)生人身、電網(wǎng)、設(shè)備、火災(zāi)等一切事故。在市場日常維修派出 870余次。整改了無電表箱、電表箱缺蓋將約 400 戶，有效防止因電表、設(shè)備、電線老化而產(chǎn)生的安全隱患。配合科室對消防管道的壓力測試。東西配電房設(shè)備檢修與施工人員密切配合，完 成了停送電設(shè)備的倒閘操作、安全措施布置、現(xiàn)場安全監(jiān)督管理。 ??五、做好全組本職工作，建立水電、廣播、監(jiān)控檔案。建立主要設(shè)備專戶對每次維修的項(xiàng)目，更換設(shè)備材料的型號、數(shù)量和檢修后設(shè)備運(yùn)行情況記錄存案。 ?? 加強(qiáng)本職工作的責(zé)任心。 ??以上是電工組全年的工作總結(jié)，即將迎來新的一年里，望大家對我們電工組提一些寶貴的建議，讓我們電工組在今后的發(fā)展中不段的完善自已，為市場發(fā)展作出一些貢獻(xiàn)。新來的成員對配電房操作規(guī)程不夠熟練，對市場 場貌不夠熟悉，特別是支線路的分布情況還不了解及日常維護(hù)中經(jīng)驗(yàn)不足。定期做一次物品耗用報(bào)單及物品進(jìn)出庫存放表，對常用的備品、備件應(yīng)保證一定的庫存，對出庫的材料，用在的地點(diǎn)做好登記。 ??每月對市場的 13 處總水表，東西配電房、廂變有功無功電表抄度，每次的數(shù)據(jù)登記歸檔。同時(shí)，對高壓房部分銹蝕設(shè)備的底座、拉桿、箱面等部位進(jìn)行了防腐處理。 ??四、全力配合設(shè)備修試，加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) ??為適應(yīng)市場發(fā)展的需求，中心投入巨資增設(shè) 1000KVA 廂式變壓器， 6 月 9號正式投入使用，在使用的過程中對存在的缺陷 (電壓偏低、接地線電阻偏差、線路調(diào)整分流等 )給予相應(yīng)的整改措施使其使用達(dá)到最佳性能。發(fā)現(xiàn)異常情況隨時(shí)調(diào)整處理疑難的及時(shí)向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。對檢查出水電方面有隱患的事項(xiàng)及時(shí)整改。 ? ?三、認(rèn)真開展檢查工作。 ??科室領(lǐng)導(dǎo)把安全生產(chǎn)放在第一位，每天晨會(huì)王科長重復(fù)叮囑。調(diào)整晚間監(jiān)控光源控制，圖像達(dá)到預(yù)想效果。新架鋼桿 6 根。回想過去的一年工作，在綜合管理科直接領(lǐng)導(dǎo)下，在全組成員的共努力下全市場水電、廣播、監(jiān)控等設(shè)備正常安全地運(yùn)行，圓滿地完成了本的工作任務(wù)，簡要總結(jié)如下： ??一、精誠團(tuán)結(jié)，攻堅(jiān)克難，市場供電網(wǎng)改造順利完成。 ??加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。 ??割算前最好對各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。 ??轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。 ??各相關(guān)部門對工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對滯后，在今后的工作中，我們在認(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級管理層的交流與溝通，爭取各級管理層的理解和信任。 ??三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ) ??規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對業(yè)務(wù)流程 進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。 ??第二篇：公司個(gè)人年終總結(jié)報(bào)告 ?轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將 ****年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下： ??一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng) ??今年公司領(lǐng)導(dǎo)對審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是： 監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理。今后要加強(qiáng)對單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開各種會(huì)議時(shí)，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體 會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，XXXX 年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。 ??來年審計(jì)工作計(jì)劃 ??xx 年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》、《 XX 市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。 ??(四 )注重內(nèi)審理論交流，能過開展項(xiàng)目評比考核，論文課題撰寫促進(jìn)內(nèi)審項(xiàng)目質(zhì)量提高 ??為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)度內(nèi)審項(xiàng)目評選，同時(shí)還組織了各單位撰寫內(nèi)審課題論文，通過上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。 ??(二 )充分發(fā)揮公司職能作用，提升公司社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益 ??今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí) 務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來越明顯的作用。通過一年來的教學(xué)，在班級中，學(xué)生的學(xué)習(xí)風(fēng)氣形成了，組織紀(jì)律性變好了，作業(yè)能依時(shí)完成，勞動(dòng)積極肯干，誠實(shí)有 禮，互助互學(xué)，使學(xué)生得到了全面的發(fā)展。他學(xué)習(xí)成績差，經(jīng)常逃學(xué)，在班 級中是“小霸王”。所以一年來，進(jìn)過 派出所的學(xué)生改正好了，沒有哪一位學(xué)生違法犯罪了，沒有哪位學(xué)生損壞公物了，沒有哪位學(xué)生不是團(tuán)員了，沒有哪位學(xué)生流失了，也沒有哪位學(xué)生沒拿到畢業(yè)證書。同時(shí)我很快地組織好班委會(huì)，選出班級骨干，努力培養(yǎng)班級骨干，使他們能充分發(fā)揮帶動(dòng)作用，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)情緒。定期檢查，發(fā)現(xiàn)有進(jìn)步的同學(xué)，及時(shí)表揚(yáng)，獎(jiǎng)勵(lì)。例如，自己經(jīng)常利用課余時(shí)間，跟班輔導(dǎo)學(xué)生，有針對性地制定幫教計(jì)劃，有目的有計(jì)劃地做好后進(jìn)生的轉(zhuǎn)化工作。本人熱愛黨，熱愛人民 ,堅(jiān)持黨的教育方針，忠誠黨的教育事業(yè)，嚴(yán)格對照黨員“八條標(biāo)準(zhǔn)”，嚴(yán)格要求自己。根據(jù)房管局和房城公司領(lǐng)導(dǎo)的工作要求，對2021 年下半年的工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，尋找差距，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。今后的工作中還有待改進(jìn)，要做到主動(dòng)、提前謀思路、想辦法。一方面，由于個(gè)人能力素質(zhì)不夠高，剛開始進(jìn)入該工作崗位時(shí)偶爾還存在一定的差錯(cuò)；另一方面，就是工作安排有時(shí)顧此失彼，時(shí)間比較緊，工作效率有待提高。 房屋安全管理宣傳方面 利用各種宣傳渠道、輿論媒體以及網(wǎng)絡(luò)媒體，大力宣傳房屋安全管理方面的專業(yè)知識(shí)，每周帶領(lǐng)大家上網(wǎng)關(guān)注輿論導(dǎo)向，特別是那些社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)問題，在泰 無聊網(wǎng)上進(jìn)行發(fā)帖、回帖，讓更多的市民了解房屋安全管理方面的專業(yè)知識(shí)，以及如何進(jìn)行房屋安全鑒定、檢測。 車輛調(diào)度、保養(yǎng)、年 審方面 目前家裝檢測上共配備 2 輛轎車，供家裝拆改出現(xiàn)場勘察使用，在車輛使用 上做到合理調(diào)度、合理使用，專人負(fù)責(zé)調(diào)度，專人負(fù)責(zé)保管，及時(shí)停放到位，確保家裝拆改的工作順利進(jìn)行，對于車輛的使用、維修狀況及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、請示，及時(shí)對車輛進(jìn)行保養(yǎng)、維修，做到提前發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)解決問題，確保車輛的安全使用。目前軟件各項(xiàng)程序均使用正常，家裝檢測部的工作人員均能在各自的工作崗位上已達(dá)到熟練運(yùn)用的程度。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作。 2021年上半年個(gè)人工作總結(jié) 2021年本人在泰州市房屋安全鑒定中心工作已經(jīng)有將近 7個(gè)月的時(shí)間了，在房管局和房城公司各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)以 及關(guān)心支持下，在同事們的團(tuán)結(jié)合 作和關(guān)心幫助下，較好地完成了 2021 年的上半年各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。就是在遇到問題時(shí)積極想辦法解決，而不是把工作押后或放掉，在以后的工作中，我一定時(shí)時(shí)刻刻注意修正自己不足的地方，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，不斷地提高自己。存在這些問題就 告訴我，在以后的工作中，我會(huì)不 斷的學(xué)習(xí)和思考，不斷積累經(jīng)驗(yàn)，多問多想，理清思路 ，并認(rèn)真學(xué)習(xí)公司相關(guān)流程，加強(qiáng)對工作的認(rèn)知能力，把工作做好做細(xì)