【正文】 112 1 前期工作 2 勘察、設(shè)計(jì) 3 施工準(zhǔn)備 4 土建施工 5 設(shè)備定貨及安裝 6 裝飾工程 第六章 建設(shè)方案 29 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)表 附圖 :2 工藝流程圖 7 竣工驗(yàn)收 后備母豬 空懷母豬 種公豬 懷孕母豬 產(chǎn)仔母豬 斷奶仔豬 育成豬 育肥場(chǎng) 第一、二車間 （祖代種豬） 父母代種豬 第三車間 （育車間） 第四車間 （育成車間） 第五車間 第六車間 出場(chǎng) 出場(chǎng) 母 汰種公豬 補(bǔ)充后備母豬 斷奶母豬 淘汰母豬 補(bǔ)充種公豬 第七章 投資概算與資金來源 30 第七章 投資概算與資金來源 投資估算 估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資主要根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )和有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行估算。 其它費(fèi)用 a. 職工培訓(xùn)費(fèi)用 該項(xiàng)目職工培訓(xùn)費(fèi)用為 18萬元。 第七章 投資概算與資金來源 31 （建議書）報(bào)告編制費(fèi)用 本項(xiàng)目可 研（建議書）報(bào)告編制費(fèi)用為 12萬元。 該項(xiàng)目科技投資為 60萬元。 資金占用費(fèi) 該項(xiàng)目申請(qǐng)國家扶持資金 4000 萬元，其中有償使用的資金為4000萬元，建設(shè)期為 1年，年資金占用費(fèi)率為 %，在建設(shè)期間資金占用費(fèi)為 96萬元。 資金籌措 本項(xiàng)目總 投資 6000萬元，申請(qǐng)國家扶持資金 4000萬元，占總投資的 %；企業(yè)自籌 2020 萬元，占總投資的 %。 總成本費(fèi)用估算 原材料、燃料、動(dòng)力費(fèi) 該項(xiàng)目費(fèi)用主要是生產(chǎn)用原輔材料費(fèi)用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設(shè)期末單價(jià)計(jì)算。 維修費(fèi)考慮項(xiàng)目實(shí)際情況按折舊費(fèi)的 10%計(jì)算。 其它費(fèi)用 其它費(fèi)用在制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用，為簡化計(jì)算，該項(xiàng)目費(fèi)用按經(jīng)營銷售收入的 5%計(jì)算。 所得稅 項(xiàng)目所得稅稅率為 33%。 由全部投資現(xiàn)金流量表和盈利能力分析表可知，本項(xiàng)目投資利潤率、投資利稅率、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較高，說明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。 利潤 據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目盈余公積金按稅后利潤的 10%計(jì)算。 稅金 銷售稅金及附加 本項(xiàng)目需繳納增值稅、城建維護(hù)稅、教育費(fèi)附加，增值稅稅率為13%，城建維 護(hù)稅為增值稅的 5%， 教育費(fèi)附加為增值稅的 3%。年攤銷額為 1200萬元。 工資及福利費(fèi) 項(xiàng)目定員 165人，人均月工資及附加按 1600元 /人計(jì)算，年工資總額 萬元。 經(jīng)營、銷售收入 本項(xiàng)目年出欄 15000頭種豬 ,每頭按 2020元計(jì)算 ,年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 3000 萬元 。 第七章 投資概算與資金來源 32 流動(dòng)資金估算 參照同行業(yè)流動(dòng)資金占用情況，根據(jù)企業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目本身實(shí)際情況，采用分類詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目生產(chǎn)共需流動(dòng)資金估算為 850 萬元。 預(yù)備費(fèi) 根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 2%計(jì)算，共計(jì) 120 萬元。 該項(xiàng)目招標(biāo)代理費(fèi)用為 12萬元。兩項(xiàng)共計(jì) 萬元。該項(xiàng)總金額為3410 萬元。 竣工驗(yàn)收：交工驗(yàn)收。 施工準(zhǔn)備：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購，非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)與制造，落實(shí)協(xié)作關(guān)系及場(chǎng)區(qū)拆遷平整?？刂聘魃a(chǎn)、生活區(qū)人員流動(dòng)，做好人員、車輛、工具的消毒工作。商品代豬經(jīng) ～ 6個(gè)月飼養(yǎng)，體重達(dá) 100～ 110千克，料重比 ～ 。由于實(shí)行了早期斷奶，全場(chǎng)母豬年產(chǎn)胎數(shù)可達(dá) 。經(jīng)科學(xué)試驗(yàn)和實(shí)踐，擬生產(chǎn)杜大長、杜長大或大長本（培）雜種商品豬，瘦肉率達(dá) 60%以上。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 新建豬場(chǎng)擬占用土地 360畝，建設(shè)各類豬舍 42642平方米，各類豬舍設(shè)計(jì)參照以下標(biāo)準(zhǔn)。豬舍的電線要明鋪，零、火線平行分走，產(chǎn)仔欄上要安裝插座。 第六章 建設(shè)方案 26 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 培育舍吊頂棚，要達(dá)到保溫、通風(fēng)、排濕的目的；保育豬 7周齡時(shí)進(jìn)入中大豬舍飼養(yǎng)，一般情況下再養(yǎng) 16周達(dá) 23 周時(shí)，體重 90 公斤以上時(shí)上市。 運(yùn)輸車輛進(jìn)入場(chǎng)內(nèi)，必須嚴(yán)格消毒。 入場(chǎng)人員要更衣 、消毒。工藝流程圖見 附圖 2:工藝流程圖。 嚴(yán)格防疫程序，擴(kuò)大防疫病種，杜絕常見傳染病發(fā)生。 遵照系統(tǒng)工程學(xué)的原則，把每個(gè)車間當(dāng)成子系統(tǒng)，提供最適宜的生長環(huán)境，并做到計(jì)劃育種、產(chǎn)仔、培育及育肥，充分發(fā)揮生產(chǎn)潛力。豬舍在設(shè)計(jì)上力求緊湊合理，又互不干擾，方便豬的合理周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格做到各區(qū)之間豬的全進(jìn)全出。 豬場(chǎng)的管理制度：豬場(chǎng)應(yīng)該是一個(gè)封閉的隔離的系統(tǒng)，應(yīng)該有嚴(yán)格的人員管理制度和消毒制度，從根 本上杜絕只豬的感染源。 飼料要按所養(yǎng)動(dòng)物的飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)來選擇優(yōu)質(zhì)的全價(jià)料，有條件的養(yǎng)殖戶可自己采購配制飼料，以降低成本，同時(shí)對(duì)于豆粕、魚粉等這些價(jià)格變化較大的飼料原料應(yīng)該在價(jià)位高的時(shí)候?qū)で蠛侠淼奶娲?，?duì)于玉米這種大宗采購原料且可存儲(chǔ)周期較長的飼料原料，應(yīng)該合理預(yù)測(cè)行情在低位時(shí)多囤貨?？茖W(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力，生豬養(yǎng)殖要熟練掌握所養(yǎng)動(dòng)物的營養(yǎng)、飼養(yǎng)、管理、種苗、飼料、加工、銷售，防疫、治病等各方面技術(shù)。而食品加工企業(yè)有質(zhì)量好的、充足的貨源，就可以不斷擴(kuò)大規(guī)模，繼續(xù)對(duì)養(yǎng)殖戶進(jìn)行拉動(dòng)，使養(yǎng)殖戶和企業(yè)共同發(fā)展壯大。養(yǎng)殖戶應(yīng)該理性地分析市場(chǎng)需求，合理預(yù)測(cè)后市行情，理性地控制風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析 對(duì)后市行情的預(yù)測(cè)、充分把握飼料成本和控制疾病風(fēng)險(xiǎn)是決定養(yǎng)殖效益的關(guān)鍵因素。隨著國內(nèi)生產(chǎn)力布局的梯度轉(zhuǎn)移，東部沿海及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)將畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地向中西部轉(zhuǎn)移， xx市 地處中原，交通便利，承東啟西、貫穿南北，具有承載東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的獨(dú)特區(qū)位優(yōu)勢(shì)，畜牧業(yè)作為 xx 市 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)和承農(nóng)啟工的中軸產(chǎn)業(yè)，必將迎來難得的發(fā)展機(jī)遇。 成本優(yōu)勢(shì) 項(xiàng)目區(qū)地處豫中平原，盛產(chǎn)小麥、玉米，種植業(yè)發(fā)達(dá)，豐富的飼料資源為發(fā)展生豬養(yǎng)殖奠定了堅(jiān)實(shí)的原料基礎(chǔ)。本項(xiàng)目立足于企業(yè)良好的經(jīng)營基 礎(chǔ)上擴(kuò)大規(guī)模，其優(yōu)良品種具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 “ 十一五”是 xx 市 畜牧業(yè)加快發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，到“十一五”末，全市肉類總產(chǎn)量將達(dá)到 70萬噸，全市生豬出欄將達(dá)到 800萬頭，牧業(yè)產(chǎn)值要占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重達(dá)到 55％，牧業(yè)增加值占農(nóng)業(yè)增加值的比重達(dá)到 50％。多年來，漯河堅(jiān)持 圍繞產(chǎn)業(yè)育龍頭，依托龍頭建基地，深入實(shí)施“雙匯產(chǎn)業(yè)化工程”和“百區(qū)千場(chǎng)萬戶計(jì)劃”，在龍頭企業(yè)快速成長的同時(shí)，建成一批以生豬為主的優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地。而目前河南省的消費(fèi)水平僅 公斤，相差很遠(yuǎn)，河南省作為全國重要的畜產(chǎn)品調(diào)出省份， 全國生豬外銷量接近出欄量的一半，主要銷往上海、廣州、深圳、天津、湖北、浙江、江蘇、江西等省市。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 18 項(xiàng)目區(qū)市場(chǎng)分析 河南省生豬市場(chǎng)發(fā)展良好 河南省作為全國主要畜產(chǎn)品調(diào)出省份， 2020年上半年，河南省外調(diào)生豬 1211 萬頭，同比增長 8％，僅調(diào)往上海市場(chǎng)的生豬就達(dá) 218萬頭，同比增長 18％，占上海調(diào)進(jìn)生豬總量的 %。為穩(wěn)定豬肉市場(chǎng)供應(yīng)，自十二月下旬起，國家開始投放部分儲(chǔ)備肉，取得良好效果，豬肉批發(fā)價(jià)格漲幅近來已有所回落。 國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的 4月份我國物價(jià)情況顯示，居民消費(fèi)價(jià)格總水平 (CPI)同比上漲 3%，環(huán)比下降 %。而此時(shí)恰逢國內(nèi)養(yǎng)殖周期的存欄期，生豬尚未大量上市，從而引發(fā)了此輪肉價(jià)大幅上漲的走勢(shì)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，今年 1～ 4月，農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)同比增長 %。 來自北京市統(tǒng)計(jì)局、國家統(tǒng)計(jì)局北京調(diào)查總隊(duì)等權(quán)威部門的統(tǒng)計(jì)顯示， 2020年 9月以來，隨著工業(yè)玉米用量上升，全國玉米價(jià)格強(qiáng)勁上漲。主要因?yàn)橐韵聨讉€(gè)因素： ■居民食肉信心恢復(fù)較快，但生豬補(bǔ)欄不及時(shí) 2020年國內(nèi)生豬養(yǎng)殖業(yè)遭遇豬鏈球菌、口蹄疫的疫情影響較大，同時(shí)，去年國內(nèi)又出現(xiàn)了一種不明高熱病，此病導(dǎo)致生豬的死亡率極高，因此部分養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄意愿很 低。 國內(nèi)市場(chǎng)分析 豬肉是中國人的主要肉食品。 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 15 第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求狀況 國際市場(chǎng) 根據(jù)國際生態(tài)環(huán)境部門公布的有關(guān)資料了解，新加坡、香港、澳門等國家和地區(qū)出于對(duì)土地、環(huán)境、生態(tài)等方面的考慮，原則上，禁止養(yǎng)豬；日本除北海道外也禁止養(yǎng)豬；臺(tái)灣及越南由于發(fā)生過豬口蹄疫，被國際衛(wèi)生組織宣布數(shù)年內(nèi)不得出口生豬，而臺(tái)灣以往每年出口生豬達(dá) 600萬頭，國際生豬市場(chǎng)正出現(xiàn)空檔，豬肉價(jià)格隨之攀升。幾年來銀行信用等級(jí)都被有關(guān)金融機(jī)構(gòu)評(píng)定為 A 級(jí)。 研發(fā)能力 企業(yè)現(xiàn)有員 工 36 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 12 人，依托 河南省農(nóng)科院，河南農(nóng)大，華中農(nóng)大等 單位 ，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意最大化，品牌價(jià)值最大化的經(jīng)營目標(biāo)， 可以完全滿足項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)需要?？梢钥隙ㄐ罗r(nóng)牧業(yè)必將以雄厚的實(shí)力，在各級(jí)政府和相關(guān)主管部門的關(guān)懷下，成為 xx市 民營養(yǎng)豬企業(yè)的典范。公司自創(chuàng)的精確濕料飼喂法，不僅節(jié)約了飼料，提高了肥豬的生長速度，而且降低了困擾生豬健康的呼吸道疾病的發(fā)生率，使育肥豬準(zhǔn)確定向在四個(gè)半月出欄，達(dá)到國際先進(jìn)水平。因此，積極爭(zhēng)取國家扶持資金，加快項(xiàng)目建設(shè)步伐，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。聘請(qǐng)河南農(nóng)大、南京農(nóng)大、省畜牧局等大學(xué)及科技推廣機(jī)構(gòu)的專家來漯講課，舉辦各類養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)班，加大對(duì)農(nóng)民養(yǎng)殖技術(shù)骨干的培訓(xùn)力度，促進(jìn)養(yǎng)殖場(chǎng)戶整體養(yǎng)殖水平的提高。 加大畜牧業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)推廣力度，促進(jìn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)增長方式的轉(zhuǎn)變 圍繞畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地建設(shè)，以牧業(yè)增效、農(nóng)民增收為目的，以提高養(yǎng)殖場(chǎng)戶的科學(xué)管理水平為主旨， xx市 采取多種形式，分層次、有針對(duì)性地推廣應(yīng)用先進(jìn)的畜牧業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。市里成立了動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，縣區(qū)全部設(shè)立畜牧局，鄉(xiāng)級(jí)分片建立了１４個(gè)動(dòng)物防疫中心站，在全市范圍內(nèi)公開選聘了５００名村級(jí)動(dòng)物防疫員，初步形成了市、縣、鄉(xiāng)、村四級(jí)動(dòng)物疫病綜合防控體系，連續(xù)多年沒有發(fā)生大的疫情。市政府積極籌措資金 3— 5 億元，設(shè)立市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展基金，為農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)提供信貸支持。一是增加財(cái)政投入。土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強(qiáng)度中等，地基承載力大部分在 160kPa以上，工程地質(zhì)條件較好，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)無不良影響。 xx 市 位于伏牛山東麓平原與淮北平原交錯(cuò)地帶，總地勢(shì)西高東低，有少量黃土崗分布。 水文、地貌、地質(zhì) xx市 境內(nèi)河流分別為沙潁河、汾泉河和洪汝河水系，是淮河較大支流。按照“靠綠色闖品牌、靠規(guī)模增效益”的工作思路，通過政策扶持、財(cái)政貼息、無償服務(wù)等激勵(lì)措施，推動(dòng)了畜牧業(yè)向綠色環(huán)保型、產(chǎn)業(yè)高效型轉(zhuǎn)變，畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)產(chǎn)值中的比重達(dá)到 44%以上，畜牧業(yè)已成為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的活力點(diǎn)，廣大農(nóng)民的致富點(diǎn)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的增長點(diǎn)。 2020 年 12 月撤縣設(shè)區(qū)后，總面積 平方公里，總?cè)丝?48 萬人，轄 8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和 1個(gè)街道辦事處，是 xx 市 面積最大、人口最多、經(jīng)濟(jì)最活躍、環(huán)境最優(yōu)美的新興城市，也是 xx 市 的政治、金融、經(jīng)濟(jì)、文化中心。 27′— 114176。 該場(chǎng)地符合項(xiàng)目選址要求。 到 2020年，河南省畜產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá) 4000億元，畜牧業(yè)可吸納轉(zhuǎn)移 600萬左右的勞動(dòng)力。 該項(xiàng)目實(shí)施后，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收的雙贏，有力的推動(dòng)了 xx 市 畜牧業(yè)和畜產(chǎn)品加工業(yè)的快速發(fā)展，為 xx 市 食品工業(yè)做大做強(qiáng)提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)支撐。 根據(jù)河南省委、省政府提出把河南省建成全國重要的畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地的戰(zhàn)略要求，為把 xx 市 建設(shè)成為全省乃至全國有重要影響的畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地，“十一五”期間， xx 市 把畜牧業(yè)作為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要產(chǎn)業(yè)，加大對(duì)畜牧業(yè)的政策扶持和資金投入，大力發(fā)展適度規(guī)模養(yǎng)殖，培育畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地，重點(diǎn)發(fā)展畜產(chǎn)品加工業(yè)，做大做強(qiáng)食品工業(yè)，逐步把漯河建成全國最具競(jìng)爭(zhēng)力和影響力的“中國食品名城”。因此，河南省積極發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)，加快優(yōu)質(zhì)畜產(chǎn)品生產(chǎn)與加工基地建設(shè)步伐，形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，提高畜產(chǎn)品附加值。該項(xiàng)目就是在此背景下提出建設(shè)的。 2020年，市財(cái)政繼續(xù)安排專項(xiàng)資金支持雙匯產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，該資金采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)的支持方式，對(duì)通過驗(yàn)收合格的新建養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）進(jìn)行扶持獎(jiǎng)勵(lì)。 發(fā)展生豬生產(chǎn)、穩(wěn)定市場(chǎng)供應(yīng)的主要責(zé)任在地方人民政府。豬肉是我國大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的主要副食品。 （ 2）時(shí)刻關(guān)注生豬的供銷市場(chǎng)，努力開拓市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，要做到以優(yōu)質(zhì)品種占領(lǐng)市場(chǎng)，以優(yōu)良的服務(wù)取信用戶，以專業(yè)化、規(guī)模化生產(chǎn)和綜合性經(jīng)營，求得生存和發(fā)展。 綜上所述，該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的 方向，技術(shù)成熟，具有良好