【正文】 袋的種植規(guī)模來測算，可帶動 2020 戶農(nóng)民種植香菇增富。 農(nóng)業(yè)增效 本項目的實施對當?shù)剞r(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟的積極影響體現(xiàn)在以下幾方面：（ 1）本項目投產(chǎn)后每年可以為當?shù)卣黾訑?shù)百萬的財政收入，使政府有能力增加對農(nóng)業(yè)基礎設施建設的投入，保障當?shù)亟?jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，推動社會主義新農(nóng)村建設的步伐；（ 2）農(nóng)民收入增加后，種植香菇的積極性不斷提高，會加大投入，提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量，將有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，培育主 導產(chǎn)業(yè)；（ 3）農(nóng)民收入增加后還會反哺農(nóng)業(yè)，加大對農(nóng)田基本建設的投入，有利于傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的升級換代。 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 41 其它影響評價 本項目的建設將給農(nóng)民增收帶來積極影響，切實調(diào)動農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。 項目組織與管理 42 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu) ****公司性質(zhì)為有限責任公司，實行總經(jīng)理負責制，總 經(jīng)理下設副總經(jīng)理及各職能部門，機構(gòu)設置詳見組織機構(gòu)圖 。 勞動定員 財務部 辦公室 生產(chǎn)部 設備部 品控部 國際貿(mào)易部 國內(nèi)銷售部 項目部 產(chǎn)品研發(fā)部 總經(jīng)理 營銷副總經(jīng)理 技術副總經(jīng)理 生產(chǎn)副總經(jīng)理 常務副總經(jīng)理 項目組織與管理 43 本項目勞 動定員為 120 人。 經(jīng)營管理措施 工程管理 依照國家發(fā)展計劃委員會 2020年第 3號令《工程建設 項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，本項目建設對設計、建筑工程、安裝工程、材料、監(jiān)理等采取公開招標的方式。付款強調(diào)依據(jù)，合理撥付資金，減少資金使用的隨意性。 項目組織與管理 44 銷售管理 產(chǎn)品銷售實行合同制，每筆產(chǎn)品銷售必須訂立銷售合同，合同格式由公司統(tǒng)一制訂?，F(xiàn)場操作示范，車間崗位實習，并進行考評。車間應備有急救箱，可作突發(fā)事故及職工急病的緊急處理。因此，項目建設是必要的。 項目各項財務指標較好，并具有較強的抗風險能力，其經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 3．本 項目原料全部來源于農(nóng)民種植 的香菇 ， 工藝成熟先進，設備選擇合理，建設方案可行。按國家標準，修建必要的輔助衛(wèi)生用房，如廁所、更衣室、休 息室等。 勞動保護與安全衛(wèi)生 勞動保護 嚴格按照國家勞動部《關于生產(chǎn)建設項目工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的規(guī)范進行職業(yè)安全衛(wèi)生工程設計，以防為主，做到防觸電、防機械傷害，平時對車間設安全責任人進行安全組織及教育，審查合格后方可上崗。每筆產(chǎn)品銷售均以簽訂的合同為依據(jù)，嚴格按合同執(zhí)行。實行“先批準，后發(fā)生的原則”嚴格控制非生產(chǎn)性支出。對于季節(jié)工也采用此種管理方式。 經(jīng)營管理模式 ****公司運行“公司＋基地＋農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)化管理模式，利用其科研創(chuàng)新成果，指導、服務于香菇種植農(nóng)戶，提高了產(chǎn)品的產(chǎn)量和品質(zhì)；并與周邊地區(qū)建立了由項目建設單位牽頭的產(chǎn)業(yè)協(xié)會，簽約收購香菇產(chǎn)品。并制定公司的近、遠期發(fā)展戰(zhàn)略目標。項目的建設還將為改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，建設環(huán)境優(yōu)美農(nóng)村創(chuàng)造良好的條件。 從農(nóng)業(yè)增效的角度看，由于有龍頭企業(yè)的帶動，農(nóng)業(yè)的效益要遠好于非項目區(qū)。 農(nóng)民的增收更主要的部分在于種植香菇所增加的收入。種植基地主要設在 **鎮(zhèn)。 輻射帶動能力分析 ⑴ 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 企業(yè)和農(nóng)戶建立風險共擔，利益共享的利益連接機制，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 39 業(yè)化經(jīng)營的核心和內(nèi)在的 動力。 本項目實施地 **鎮(zhèn)80%的農(nóng)戶種香菇， 80%的勞動力從事香菇產(chǎn)銷， 80%的財政收入來源于香菇， 香菇產(chǎn)業(yè)已成為名副其實的支柱產(chǎn)業(yè)。 評價與審批 根據(jù) **市環(huán)境科學研究所（國環(huán)評證乙字第 2625號）出具的項目的《建設項目環(huán)境影響報告表》，環(huán)保部門提出的結(jié)論與意見為： **市 2020噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃，項目在開發(fā)建設期對周圍環(huán)境會產(chǎn)生一定程度的影響，在全面落實各項保護措施情況下將污染影響可降至最小程度。此外，員工在生活、工作中會產(chǎn)生少量辦公、 生活垃圾，年產(chǎn)生量為 6t/a，對周邊環(huán)境不會造成影響。施工期間所產(chǎn)生的固體廢物主要有基礎施工所挖掘的土石方、主體結(jié)構(gòu)施工所產(chǎn)生的施工廢物料以及施工人員的生活垃圾等，不含《國家危險廢物名錄》 中的有害廢物。本項目產(chǎn)品全部出口，匯率變動因素的影響已反映在銷售價格的變動上，其變動的結(jié)果與以上銷售價格因素變動的結(jié)果相同。 按照第 6年各償還 50%的有償資金計算，還款期內(nèi)利息備付率最低為 ，償債備付率最低為 ， 表明各年的還款資金來源能夠償付當期債務，有較強的償債能力。 財務效益分析 盈利能力分析 損益測算：損益測算見附表 7, 正常生產(chǎn)年份的銷售收入為 12020 萬元，減去總成本費用 萬元，銷售稅金及附加 萬元，加上出口補貼收入 萬元（每出口 1 美元補貼收入 **省 1分錢， **市 3 分錢），新增利潤總額為 萬元，扣除 33%所得稅財務評價 33 后，凈利潤為 萬元。 折舊費及 無形和及遞延資產(chǎn)攤銷費： ：新增固定資產(chǎn)原值財務評價 32 萬元（含基本預備費），按直線法、殘值率 5%測算，折舊年限：建筑物 30 年、設備 10 年、運輸車輛 5 年， 見附表 6。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 香菇原料目前收購價每噸在 5800070000 元之間，我們?nèi)≈虚g值64000元 /噸作為原料成本，包裝材料及燃料動力等按企業(yè)提供的目前實際耗用量測算，見附表 51。 基準貼現(xiàn)率：本項目為農(nóng)業(yè)加工項目，基準貼現(xiàn)率定為 10%。我們 將嚴格執(zhí)行國家對于無償資金使用的有關規(guī)定，實行 報賬 管理。 流動資金 短期貸款企業(yè)已與銀行達成意向協(xié)議，見附件。 地方財政配套資金 地方財政配套資金 無償部分為 萬元，主要用于建設單位管理費、勘察設計咨詢費等方面，具體見附表 23。根據(jù)國家規(guī)定，本項目的鋪底流動資金應為流動資金的 30%，即 萬元。 建設單位管理費、勘測設計費、建設單位臨時設施費分別按工程費用的 %、 %、 %計算。 根據(jù)防火分區(qū)面積劃分要求，將建筑物分別劃分為若干個防火分區(qū)，建筑物內(nèi)部每個防火分區(qū)都設有疏散口，疏散口數(shù)量和距離均滿足消防疏散要求。 ⑷消防設施和措施 本項目滿足在建筑與周圍建筑物間距皆大于防 火最小間距 13米的要求。本項目選用 4t/h節(jié)能鍋爐 1臺及輔機設備等。 ⑶ 供蒸汽 ①燃料、水質(zhì)要求 燃料采用Ⅲ煙煤，其發(fā)熱值 600大卡 /公斤左右。廠區(qū)采用生產(chǎn)、生活、消防合并環(huán)狀供水系統(tǒng)。供電電壓：交流， 50Hz， 380/220V。 科技措施 作為 **省香菇加工出口的龍頭企業(yè)， **公 司一方面注重自身科研隊伍的建設，另一方面還通過與 **大學、國家糧食儲備庫武漢研究院等大專院校、科研院所進行緊密聯(lián)合，利用科研院所在香菇精深加工與高效利用、食品安全控制與無公害食品生產(chǎn)等領域的研究建設 方案 25 能力，為公司提供了有力的技術支撐。 根據(jù)項目要求，本著先進性和實用性的設備配置原則，經(jīng)對國內(nèi)外同類設備性能及技術指標的反復比選，本項目 選用國內(nèi)技術領先生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的 名牌 設備 。 香菇加工車間主要要求如下： 表 62 香菇加工車間結(jié)構(gòu)、裝修要求表 結(jié)構(gòu)要求 建筑裝修要求 指標 要 求 指 標 要 求 結(jié)構(gòu)型式 采用輕鋼結(jié)構(gòu)大坡度剛性框架 地面 水磨石地面，地坪內(nèi)事先預埋管線，地面分格，地面有坡度，二邊排水，二邊墻邊均有排水溝，便于地面沖洗 柱網(wǎng) 門窗 塑鋼門窗 基礎 預制鋼筋砼樁 內(nèi)墻面 砌體部分：貼瓷磚和刷白色乳膠漆，聚氨脂墻板不再處理 跨度 16m 外墻面 彩色鋼板 沿高 照明 節(jié)能型，日光燈排 柱 變截面 H 型鋼柱 通風 要有排風裝置，通風良好 抗震等級 六級 吊頂 石膏板吊頂 屋面梁 由變截面鋼梁、角鋼檁條、鋼天溝組成，用高強度螺栓連接 屋面板 聚氨脂夾芯板（由二層防水彩色涂層鋼板與聚氨脂復合而成） 墻體 窗臺以上采用聚氨脂夾芯板墻板，窗臺以下用粉煤灰輕質(zhì)砼砌體。為了防止香菇等蟲害，也可在貯藏前用二硫化碳將貯藏室熏蒸 24小時，等排除余氣后再行貯藏。這樣可防止部分香菇因烤制過度而變焦，影響干菇的品質(zhì)。在烘制時不宜升溫太快，每小時升溫不能超過 3℃ 5℃ 。 生產(chǎn)技術方案及工藝流程 烤制菇干必須掌握的技術和方法： 原料處理，將鮮菇剪柄，剪柄長短應根據(jù)菇形、菇肉、菇質(zhì)、菇面來確定，并可分為去糠、剪半腳、剪平腳三個等級。主廠房與成品庫、冷庫組成一座“凹”型鋼結(jié)構(gòu)建筑，廠區(qū)中部為綠化草坪、停車場，后部為生活區(qū)。 2．規(guī)模 根據(jù)本地區(qū)及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及企業(yè)目前的經(jīng)濟實力，該項目建設規(guī)模擬定為： 表 61 ****公司 2020 噸香菇深加工創(chuàng)匯示范項目建設規(guī)模表 產(chǎn)品 單位 數(shù)量 精制干香菇 t 1200 建設規(guī)劃和布局 新建廠區(qū)位于 ****公司南側(cè)，距公 司本部僅 200 米，生產(chǎn)管理十分方便。 ⑷ 投資風險對策 **公司將采取各種措施，確保資金及時足額投入項目建設。今后 **公司將繼續(xù)加強食用菌產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售這一主營業(yè)務，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品種類、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)化、多樣化，擴大主市場分析與銷售方案 19 導產(chǎn)品的市場占有率。 ⑷ 投資風險 該項目資 金全部投向香菇產(chǎn)品的生產(chǎn)，具有良好的市場前景和經(jīng)濟效益。 **公司主營業(yè)務集中于香菇、木耳、銀杏等各種農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，雖然公司集收購、加工、生產(chǎn)與銷售于一體，但仍然存在著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)集中，收入、利潤行業(yè)來源單一的風險。 預測本項目香菇深加工基地建成后，正常年香菇產(chǎn)品銷量由現(xiàn)有 800噸增至 2020噸以上（折成干菇）。 《 **省優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20202020 年）》指出， **省香菇種植以 **（ **）為重點基地，并建設 ****食用菌批發(fā)市場，強大的市場吸引力使其在香菇集中產(chǎn)區(qū)成為一個集產(chǎn)品檢疫、代客加工、貨物儲存、產(chǎn)品交易、信息交流服務為一體的現(xiàn)代化專業(yè)批發(fā)市場，是中西部地區(qū)最大和最具影響的香菇交易市場。 本 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 食用菌是 **省傳統(tǒng)出口創(chuàng)匯的優(yōu)勢產(chǎn)品，實施該項目具有以下優(yōu)勢： 一 、 有穩(wěn)定豐裕的 自然資 源。 目前，歐美等發(fā)達國家每年人均消費量達 ，日本為 ，香港年人均消費香菇 700g，且消費量還在逐年增加，這也拉動了我國香菇及其產(chǎn)品產(chǎn)量及出口量的逐年增加。 香菇產(chǎn)品市場前景分析 香菇素有“植物皇后”、“健康食品”之譽，不但具有清香味鮮的獨特風味，而且含有大量的對人體有益的營養(yǎng)物質(zhì)、藥用物質(zhì)。我國食用菌消費水平比較低，近十年來，雖然增長較快，但仍遠遠 低于發(fā)達國家和港臺地區(qū)。我國國內(nèi)香菇主 產(chǎn)區(qū)集中在浙、閩、蘇、鄂、豫、陜等山區(qū)，約占全國總產(chǎn)量的一半以上。該同志思想素質(zhì)高，創(chuàng)新意識強，堅持誠信經(jīng)營，重視人才和基地技術開發(fā)。 財務狀況 公司堅持“誠信”經(jīng)營的原則，連續(xù)幾年被評為 AAA 級信用企業(yè)。 **公司按照“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，重點培育優(yōu)良基地，采取承包經(jīng)營、合作經(jīng)營以及資金、技術入股等多種形式大力支持發(fā)展專業(yè)戶、專業(yè)村，形成了“一戶帶多戶，多戶帶全村，一村帶全鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)帶多鄉(xiāng)”的香菇產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，同時也帶動了 包裝業(yè)、餐飲業(yè)、交通運輸業(yè)等一系列的發(fā)展，極大地促進了 **經(jīng)濟的全面快速發(fā)展。 **公司主要經(jīng)營香菇、木耳、銀杏等各種農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，是 **市第一個以農(nóng)特產(chǎn)品加工、銷售為主，擁有農(nóng)特產(chǎn)品自營出口權(quán)的中外合資企業(yè)，同年實現(xiàn) **市農(nóng)產(chǎn)品出口創(chuàng)匯零的突破。隨即，調(diào)整林木、林地經(jīng)營方式，按照 “ 適度采伐，持續(xù)利用 ” 的原則，在全鎮(zhèn)建起 19個香菇生產(chǎn)基地和一個菌種培育基地。因此，盡管一些國家對我國農(nóng)產(chǎn)品出口不時提出苛刻要求，但中國香菇以質(zhì)量好、價格低、單產(chǎn)高的優(yōu)勢還將長期主宰全球這一事實不會變。 市場優(yōu)勢 中國是世界食用菌生產(chǎn)銷售第一大國，在全球 20萬噸干菇年產(chǎn)量中，我國已達近 14萬噸，產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量 65%。培育一批農(nóng)產(chǎn)品知名品牌，提高農(nóng)產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率和出口創(chuàng)匯能力，提高農(nóng)業(yè)效益，促進農(nóng)民收入的持續(xù)穩(wěn)定增長”。 2020年中央 1號文《中共中央 關于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見 》中提出，“ 發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。本項目產(chǎn)品的內(nèi)、外包裝需大量的經(jīng)濟、實用、無毒、無害及可降解的包裝袋，精美手提袋和精美禮品盒裝等，可促進包裝業(yè)的研發(fā)及生產(chǎn)。 建設地點選擇 項目所在地 **市 **鎮(zhèn)地處國家級風景名勝區(qū)大洪山前沿，全鎮(zhèn)國土總面積 320平方公里，鎮(zhèn)內(nèi)已建成城區(qū) 4平方公里，轄區(qū)內(nèi) 28個村，一個街道居委會，城鎮(zhèn)居民 ，鎮(zhèn)區(qū)綠化率達到 ％， 鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)水、電、路、通信