【正文】 時 ，經(jīng)計(jì)量、包裝，成 品入庫。 23 主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè) 備 名 稱 型 號 單 位 數(shù) 量 備 注 1 浸泡槽 臺、套 10 2 清洗機(jī) 臺、套 2 3 螺旋漂燙機(jī) 臺、套 2 4 強(qiáng)力冷卻機(jī) 臺、套 2 5 濾水機(jī) 臺、套 2 6 夾層鍋 臺、套 2 7 分切 機(jī) 臺、套 2 8 自動稱量包裝機(jī) 臺、套 10 9 挑選帶 臺、套 2 10 充氣封口機(jī) 臺、套 2 11 熱收縮包裝機(jī) 臺、套 2 12 冷凍干燥設(shè)備 臺、套 4 13 控制系統(tǒng) 臺、套 4 14 打碼機(jī) 臺、套 2 15 打包機(jī) 臺、套 2 16 操作臺 臺、套 6 17 計(jì)量設(shè)備 臺、套 10 18 檢驗(yàn) 、化驗(yàn)設(shè)備 臺、套 2 （ 三 ） 工程方案 、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu) 及技術(shù)措施 ⑴ 加工車間 本項(xiàng)目 山野菜 、人參凍干食品 加工車間 建筑面積為 550平方米。 ⑸ 辦公室及 其他 附屬設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目辦公室建筑面積 400平方米，輕鋼 結(jié)構(gòu)，一層；消防水池平方米；值班室 30平方米；其他附屬設(shè)施 70 平方米 。 人參種植一直成為支柱產(chǎn)業(yè)，有?西洋參之鄉(xiāng)?的稱號。 （ 二 ）主要原材料、燃料年需要量表 主要原材料、燃料、動力需用量估算表 序號 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 刺嫩芽 噸 /年 380 新鮮 2 薇菜 噸 /年 230 新鮮 3 廣東菜 噸 /年 360 新鮮 4 猴腿 噸 /年 150 新鮮 5 山芹菜 噸 /年 400 新鮮 6 西洋參 噸 /年 300 新鮮 7 人參 噸 /年 310 新鮮 8 包裝袋（ 200g） 萬個 /年 9 包裝袋（ 50g） 萬個 /年 200 26 10 包裝箱（ 10kg） 萬個 /年 3 11 水 噸 /年 12021 12 電 萬 kWh/年 13 煤 噸 /年 696 27 七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 置原則 本項(xiàng)目由主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程以及其它工程組成，詳見下表。 ⑶ 注意建筑物與環(huán)境之間的協(xié)調(diào)統(tǒng)一，使環(huán)境設(shè)計(jì)與總體效果相一致，搞好衛(wèi)生與綠化。 全廠運(yùn)輸量表 序號 貨 物 名 稱 來處或去處 運(yùn)輸量（ t/a） 運(yùn)輸方式 一 運(yùn)入 1 各種山野菜 當(dāng)?shù)亍?省內(nèi) 1550 汽車 、 火車 2 人參 當(dāng)?shù)亍?省內(nèi) 610 汽車、火車 3 包裝材料 省內(nèi) 80 汽車、火車 4 煤 當(dāng)?shù)? 5 其它 省內(nèi) 60 汽車 二 運(yùn)出 1 凍干食品（含包裝） 省內(nèi)、國內(nèi) 380 汽車、火車 2 灰渣 當(dāng)?shù)? 3 其它 當(dāng)?shù)? 60 汽車 三 合計(jì) 本項(xiàng)目廠外運(yùn)輸采用公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸相結(jié)合的運(yùn)輸方 29 式。 本工程用水量表 序號 用 水 部 門 用 水 種 類 用 水 量 備 注 最 大 （ m3/h） 平 均（ m3/h） 日用量（ m3/d） 1 生產(chǎn)車間 井水 60 三班 2 生活用水 3 鍋爐房 3 1 24 4 小 計(jì) 5 消防用水 126 ② 水質(zhì)要求 本工程用水水質(zhì)要求達(dá)到生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。 本工程排水量表 序 號 排 水 部 門 排 水 種 類 排 水 量 備 注 最 大（ m3/h） 平 均 （ m3/h） 日排放（ m3/d） 1 全廠生活 生活污水 3班 2 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)污水 3 2 48 3 鍋爐房 生產(chǎn)廢水 1 12 合 計(jì) ② 排水水質(zhì) 本工程排放的污水水質(zhì)指標(biāo) 為 CODcr400mg/l， BOD5200mg/l，SS200mg/l。排水管管材采用 HDPE排水塑料管。 31 ⑵供電回路及電壓等級的確定 供電參數(shù)高壓為 10kV，低壓為 ，三相 50Hz。 ⑷廠內(nèi)供電輸變電方式及設(shè) 備設(shè)施 本項(xiàng)目利用 新上 變壓器 變壓 。輔以導(dǎo)線穿鋼管沿地面暗敷。照明配線采用 BV500V型聚氯乙烯絕緣電線穿阻燃型硬質(zhì)塑料管暗敷。 變電所內(nèi)設(shè)接地網(wǎng)與變壓器中性點(diǎn)一起與室外接地極連接， 32 接地電阻小于 4Ω。 負(fù)荷計(jì)算表 序 號 用電 設(shè)備 或部門名稱 設(shè)備容量（ kW） 需要 系數(shù) 功率 因數(shù) 計(jì)算系數(shù) 計(jì)算負(fù)荷 功率因數(shù) cosφ 總量 運(yùn)行量 備用量 Kx cosφ tgφ 有功 （ kW） 無功（ kVAR） 視在 （ kVA） 1 工藝設(shè)備 300 300 240 180 2 照明 30 30 24 18 3 通風(fēng) 1 1 4 給水泵 5 污水處理 3 3 6 氣調(diào)庫及冷庫 195 195 156 117 總計(jì) 乘同時系數(shù) 無功補(bǔ)償容量 150 補(bǔ)償后 變壓器損折 到 10kV側(cè) ⑴ 通信方式 通信工程在廠區(qū)內(nèi)設(shè)一電話站，電話站設(shè)在廠區(qū)辦公室 內(nèi)，分別設(shè)轉(zhuǎn)接臺室，交換機(jī)室，主要部門設(shè)外線及內(nèi)線電話各 1部，次要部門設(shè)內(nèi)線電話 1 部。 原料預(yù)處理車間通風(fēng)熱負(fù)荷==30kw， 通風(fēng)部分全年耗熱量 =， 新增總采暖耗熱量為 185KW。 ⑵ 采暖 本項(xiàng)新增生產(chǎn)車間采用熱水采暖。室內(nèi)采暖系統(tǒng)管材選用（管徑≤ DN40， PPR 管 ； 管徑 DN40， 焊接鋼管鋼）。 ⑵ 低溫冷藏庫庫溫為 20℃，設(shè) 4 間，每 間 400 平方米，庫 35 內(nèi)采用吊頂式空氣冷卻器用來保持庫溫。 ⑷制冷機(jī)房：根據(jù)冷藏庫及速凍庫的冷負(fù)荷，擬選用氨制冷壓縮機(jī)組 JZLGKA16機(jī)組 1臺及配套附機(jī)為 510℃氣調(diào)庫提供冷源，選用 2臺及配套附機(jī)為 20℃冷藏庫提供冷源。 生產(chǎn)、生活用水由給水泵房 供應(yīng) ；熱源由 現(xiàn)有鍋爐房提供 ；電源由 現(xiàn)有變電所供給 。 ，力求緊湊，原料貯存和成品庫除靠近道路外，還要靠近車間，縮短原材料及成品的輸送距離，盡量避免大量原料、產(chǎn)品的二次倒運(yùn)。供電系統(tǒng)的無功功率采用自動功率因數(shù)電容補(bǔ)償裝置進(jìn)行補(bǔ)償，提高功率因數(shù)。 （ 六 ） 能耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目電耗指標(biāo) 5198千瓦時 /噸 。 全面節(jié)水是緩解水資源短缺的重要途徑，是關(guān)系到我國實(shí)現(xiàn)資源永續(xù)利用、經(jīng)濟(jì)和社會可持續(xù)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù) 解決中國的缺水問題， 關(guān)鍵是要建設(shè)節(jié)約型社會。 （ 二 ） 水耗指標(biāo)分析 本項(xiàng)目年耗水量 12021 噸， 水耗指標(biāo) 噸 /噸， 達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品消耗先進(jìn)水平。生產(chǎn)中只產(chǎn)生少量的污染物，主要包括生活污水、廢渣及噪聲等。 本 項(xiàng)目 廠區(qū)排水采用分流制排水系統(tǒng)，雨水及鍋爐房排水直接排放。 新建污水處理 站 ，污水處理采用 SDR3型地埋式污水處理設(shè)備一套，該設(shè)備為地埋式，不占地表面積，無需專人看管，能耗低，效率高，運(yùn)行穩(wěn)定，效果可靠。 ⑷ 噪聲治理方案 本項(xiàng)目噪聲源為生產(chǎn)設(shè)備等產(chǎn)生的噪聲，都在車間內(nèi)，經(jīng)治理后對人 及環(huán)境的影響較小。預(yù)防減少職業(yè)病的發(fā)生，既 要提高職工 技術(shù)又要保護(hù)他們的健康。 設(shè)計(jì)中考慮室內(nèi)和室外消防系統(tǒng)，配制規(guī)定的消防器材和全廠性火災(zāi)報警系統(tǒng)。動力配線采用電纜橋架和導(dǎo)線穿鋼管埋地敷設(shè)。 ⑴ 生產(chǎn)人員衛(wèi)生 生產(chǎn)人員進(jìn)入車間需換上統(tǒng)一服裝、鞋。包裝材料及原料 進(jìn)入車間需先經(jīng)外包裝清潔處理，去除部分包裝或表面吸塵后，才能進(jìn)入車間。房間應(yīng)保持潔凈、整齊。工作場所必須地面整潔，門窗玻璃潔凈完好。 本 項(xiàng)目在 設(shè)計(jì)中 嚴(yán)格 執(zhí)行《 建筑設(shè) 計(jì)防火 規(guī)范》（ GB500162021），遵循?預(yù)防為主，防消結(jié)合?的消 防工作方針，在工藝、總圖、建筑、公用工程等各個專業(yè)設(shè)計(jì)中要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，采取積極有效的消防措施，防止和減少火災(zāi)危害，具體措施如下 : ⑴ 各建筑物平面布置上，按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》規(guī)定，滿 46 足防火間距、消防的要求，做到人流、物流分開，便于火災(zāi)發(fā)生時的安全疏散。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范》要求設(shè)消火栓，敷設(shè)消防管網(wǎng)，配制滅火器材等。 本工程消防水池、消防泵采用 PE管，熱熔接，埋地敷設(shè)，消防給水系統(tǒng)采用獨(dú) 立臨時高壓制消防給水系統(tǒng)。 本項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，這種結(jié)構(gòu)主要優(yōu)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)簡單，權(quán)利集中，決策迅速，隸屬關(guān)系明確，職責(zé)分明，辦事效率高，符合現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，適用于現(xiàn)代企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活 動。 48 本項(xiàng)目的工程技術(shù)人員、管理人員及生產(chǎn)人員由 公司公開向社會招聘、招工解決。 （ 二 ） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 2021 年 5 月完成可研報告的編寫及批復(fù)工作。 50 十四、投資估算 （ 一 ） 投資估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》三版、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》。 （ 二 ） 建設(shè)投資估算 :生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)市場現(xiàn)價及廠家詢 價。 、二部分費(fèi)用合計(jì)的 10%計(jì)算。 （四）項(xiàng)目投資估算 萬元， 建設(shè)投資 、流動資金 。全部由 企業(yè)自籌解決。 ⑴ 項(xiàng)目計(jì)算期為 16 年，其中 :建設(shè)期為 1 年，生產(chǎn)期為 15年。折舊年限分別為 : 房屋及建筑 25年，機(jī)器設(shè)備 15年。福利費(fèi)按 14%計(jì)取。 產(chǎn)品按增值稅計(jì)稅，稅率為 17%，城市維護(hù)建設(shè)稅為 7%，教育附加費(fèi) 3%。詳見總成本費(fèi)用估算表；外購材料、燃料及動力費(fèi)成本估算表；修理費(fèi)估算表；其它費(fèi)用估算表。 盈利能力分析 總投資收益率 % % 投資利稅率 % % 營業(yè)收入利稅率 % % 項(xiàng)目資本金凈利潤率 % % 全部投資內(nèi)部收益率 (所得稅后 ) % % 全部投資投資回收期 (所得稅后 ) 年 全部投資內(nèi)部收益率 (所得稅前 ) % % 全部投資投資回收期 (所得稅前 ) 年 資本金內(nèi)部收益率 % % 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % % 本項(xiàng)目沒有建設(shè)投資貸款。 （ 二 ） 不確定性分析 56 根據(jù)本項(xiàng)目情況，就固定資產(chǎn)投資、原材料成本、銷售價格等因素的變化，對稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度進(jìn)行分析。計(jì)息結(jié)果表明，當(dāng)本項(xiàng)目生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時，企業(yè)就可保本生產(chǎn)。項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遠(yuǎn)高于同行業(yè)平均指標(biāo)。 本項(xiàng)目直接增加 65人的 就 業(yè)機(jī)會，間接解決就業(yè)人數(shù) 1500余人，緩解 就業(yè) 壓力 ，有利于社會 穩(wěn)定 。 項(xiàng)目所在地區(qū)具有較高的技術(shù)和文化水平，完全能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行。 總之，本項(xiàng)目對企業(yè)、當(dāng)?shù)?、國家的?jīng)濟(jì)發(fā)展均起到舉足輕重的作用，項(xiàng)目與所在地有較大的互適性，是一個社會效益顯著，經(jīng)濟(jì)效益明顯的好項(xiàng)目，社會可行性良好。項(xiàng)目審批部門將核準(zhǔn)變更項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容的意思抄送有關(guān)行政監(jiān)督部門。 62 十九、風(fēng)險分析 （ 一 ） 項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別 本項(xiàng)目主要風(fēng)險因素包括原料、產(chǎn)品市場方面、外部環(huán)境等方面的風(fēng)險因素。 對于可能發(fā)生的重大自然災(zāi)害，本項(xiàng) 目應(yīng)采取投保的方式進(jìn)行解決，盡量減少損失；對于可能發(fā)生的融資問題如資金到位不及時問題，應(yīng)加大公關(guān)協(xié)調(diào)力度，盡力爭取資金及時足額到位，同時，建設(shè)單位要準(zhǔn)備一定數(shù)量的資金。從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟(jì)發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項(xiàng)目的可行性。 本工程招標(biāo)基本情況詳見下表。 年產(chǎn) 300噸山野菜 、 人參食品綜合加工項(xiàng)目 ，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度等具體情況，項(xiàng)目招標(biāo)活動擬采取委托招標(biāo)組織形式，采用向社會進(jìn)行公開招標(biāo)。 （ 三 ） 社會評價結(jié)論 59 本項(xiàng)目的建設(shè)是合理利用 長特色資源 ，有利于發(fā)揮當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè) 優(yōu)勢，促進(jìn)加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步變 資源 優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，增加社會財(cái)富與財(cái)政收入。 項(xiàng)目所在地的各級政府對項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的態(tài)度是完全認(rèn)同的，對項(xiàng)目的建設(shè)給與較大的支持。綜合上述情況分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 盈虧平衡分析表 變化率 0% 25% 50% 75% % 營業(yè)收入扣稅金 0 1023 2047 3070 4094 固定成本 1113 1113 1113 1113 1113 總成本 1121 1644 2179 2709 3246 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%