【正文】 引進(jìn)投資16 萬元，占無償資金的 %；技術(shù)中試投資 20 萬元，占無償資金的%；外聘科技人員補(bǔ)助費(fèi)、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀器、 科技培訓(xùn)等投資 86 萬元，占無償資金的 %；前期考察論證、項(xiàng)目可行性研究等投資 8 萬元，占無償資金的 %。 項(xiàng)目主體 2021 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 21357 萬元，利稅 2777 萬元，企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，自籌資金 442 萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。詳見附表 附表 8。項(xiàng)目共計(jì)增加銷售收入 9757 萬元。 （二）項(xiàng)目總成本 項(xiàng)目總成本為 萬元，其中固定成本 316 萬元，可變成本 萬元。 （二）清償能力分析 該項(xiàng)目建設(shè)共需財(cái)政有償資金 520 萬元，而項(xiàng)目年新增利潤為 萬元，項(xiàng)目發(fā)揮效益后兩年還清財(cái)政有償資金有充分保證。所以，在實(shí)際運(yùn)行中，可根據(jù)銷售市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)加工計(jì)劃和原料的收購價(jià) 格，并進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和基地效益雙贏。引導(dǎo)農(nóng)民參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，建立了一套完整、嚴(yán)格的產(chǎn)、加、銷運(yùn)作機(jī)制和先進(jìn)的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項(xiàng)目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進(jìn)一步完善和提高。 三、其它社會(huì)影響 通過項(xiàng)目實(shí)施，可調(diào)動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。 第十一章 項(xiàng)目組織與管理 一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 （一）機(jī)構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會(huì)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進(jìn)出口辦事處）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等六個(gè)職能科室。 生產(chǎn)部：下設(shè)兩個(gè)辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負(fù)責(zé) 有機(jī)蔬菜 生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計(jì)劃安排。在青島設(shè)立進(jìn)出口貿(mào)易辦公室，負(fù)責(zé)辦理進(jìn)出口的相關(guān)事宜。 三、經(jīng)營管理措施 （一）工程管理 項(xiàng)目建設(shè)的土建工程實(shí)行公開招標(biāo)，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊(duì)伍施工。同時(shí)嚴(yán)格廠內(nèi)生產(chǎn)管理，降低成本，提高質(zhì)量。銷售人員定崗、定責(zé)、定報(bào)酬，工資、獎(jiǎng)勵(lì)與工作業(yè)績(jī)掛鉤，多勞多得。每個(gè)職工接受集中培訓(xùn)的時(shí)間，每年不少于 60 學(xué)時(shí)。 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 一、結(jié)論 該項(xiàng)目位于 XX 的主要 有機(jī)蔬菜 種植區(qū)，土地肥沃，水、電、訊、交通等條件十分便利，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步比較早，基礎(chǔ)好，科技含量高，資源豐富， 有 機(jī)蔬菜 深加工出口市場(chǎng)廣闊，附加值高。從以上各方面因素分析，該項(xiàng)目的建設(shè)是完全可行和十分必要的。力爭(zhēng)當(dāng)年投資建設(shè)，當(dāng)年發(fā)揮效益的目標(biāo)。堅(jiān)決執(zhí)行國家綠色 有機(jī)蔬菜 生產(chǎn)加工的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，提升產(chǎn)品檔次，不斷拓展市場(chǎng)空間。綠色 有機(jī)蔬菜 生產(chǎn)的環(huán)境條件好，并已有很好的基礎(chǔ)和廣闊的發(fā)展前景。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 公司設(shè)立工會(huì)，負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)權(quán)益的維護(hù)，實(shí)行 8 小時(shí)工作制，制定完善的勞保、衛(wèi)生、安全制度，由廠工會(huì)監(jiān)督實(shí)施。 四、技術(shù)培訓(xùn) 根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細(xì)地技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，采取走出去、請(qǐng)進(jìn)來的方式進(jìn)行培訓(xùn)。公司經(jīng)營財(cái)務(wù)管理要建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財(cái)源。設(shè)備的采購與安裝要嚴(yán)格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)各自分管的職能部門的工作，車間主任、生產(chǎn)組長(zhǎng)等明確分工，層層落實(shí)責(zé)任。 采購部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料的采購工作。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財(cái)務(wù)信息。 二、 環(huán)境保護(hù)與治理措施 盡管該項(xiàng)目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工和生產(chǎn)。 第十章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 一、環(huán)境影響 項(xiàng)目區(qū)在縣城邊緣，對(duì)面是縣植物園 ,環(huán)境優(yōu)美。項(xiàng)目的實(shí)施，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對(duì)有機(jī)蔬菜 生產(chǎn)實(shí)行定單制度和保護(hù)價(jià)收購，保護(hù)了項(xiàng) 目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風(fēng)險(xiǎn)； 有機(jī)蔬菜 經(jīng)深加工后，大大提高了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。綠色 有機(jī)蔬菜 生產(chǎn)基地達(dá)到 10 萬畝的規(guī)模，帶動(dòng)農(nóng)戶 萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長(zhǎng) 2021 元， 有機(jī)蔬菜 加工可增加就業(yè)人員 200 名。 第九章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 一、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 （一）壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項(xiàng)目實(shí)施后，可年增綠色 有機(jī)蔬菜 加工能力 20210 噸，輻射帶動(dòng)綠色 有機(jī)蔬菜 生產(chǎn)基 地 10 萬畝，進(jìn)一步壯大 有機(jī)蔬菜 這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 盈虧平衡點(diǎn) = =4580（噸） （二）敏感性分析 當(dāng)原材料價(jià)格上漲 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %,下降 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 538 萬元 ,下降 5097 萬元；當(dāng)銷售價(jià)格下降 5%時(shí)，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，下降 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 93 萬元 ,下降 5728 萬元。 投資回收期 :所 得稅前 年，稅后 年。該項(xiàng)目年共繳納銷售稅金及附加 萬元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款利息按年息 %計(jì)算，項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 10%計(jì)算，營業(yè)稅按銷售收入的 %計(jì)算，所得稅率按 33%計(jì)算，教育附加費(fèi)按營業(yè)稅的 3%計(jì)算，項(xiàng)目計(jì)算期為 10 年。在銀行系統(tǒng)有著良好的信譽(yù)，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)固的銀企合作關(guān)系，銀行貸款有充分的保證。 （一）申請(qǐng)中央財(cái)政資金 325 萬元，其中無償資金 65 萬元，有償資金 260 萬元； （二）地方財(cái)政配套資金 325 萬元，其中省財(cái)政配套 260 萬元，；市財(cái)政配套 32 萬元，無償 萬元，有償 萬元；縣配套 33 萬元，無償 萬元，有償 萬元； XX 每年財(cái)政農(nóng)發(fā)資金 420 萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣 級(jí)配套有保證。 （ 5）項(xiàng)目不可預(yù)見費(fèi)： 42 萬元。購置 有機(jī)蔬菜 漂湯設(shè)備 1 臺(tái)，投資 15 萬元；購置 FD（凍干） 有機(jī)蔬菜 流水線 1 條，投資 255 萬元；購單凍機(jī) 1 臺(tái)，投資48 萬元；購置不銹鋼加工平臺(tái) 100 件，投資 10 萬元；購置 有機(jī)蔬菜 清洗機(jī) 1 臺(tái)，投資 10 萬元；購置切丁切片機(jī) 2 臺(tái)，投資 30 萬元；購置安裝 S8170 制冷機(jī)組 7 組，投資 105 萬元；購金屬探測(cè)儀 1 臺(tái)，投資 15萬元；配套加工電力設(shè)施 18 件，投資 10 萬元；購置安裝 DZL— 2 噸蒸汽鍋爐 1 臺(tái)，投資 12 萬元；安裝費(fèi) 62 萬元。 二、 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 （一）項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)總投資 1092 萬元。具體建設(shè)內(nèi)容 （見表 1— 表 1— 表 1— 3） 五、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 該項(xiàng)目計(jì)劃在 2021 年 1— 2 月進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作，組織專家對(duì)建設(shè)方案進(jìn)行考察和評(píng)估論證。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動(dòng)化程度較高的流水線。 貼標(biāo)，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上 有機(jī)蔬菜 的重量及生產(chǎn)日期等。 二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷， 有機(jī)蔬菜 的溫度快速降到 5 ℃左右，直接進(jìn)加工間。 二、項(xiàng)目規(guī)劃和布局 項(xiàng)目建設(shè)主要是擴(kuò)大 有機(jī)蔬菜 保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間，購置、安裝加工設(shè)備。公司制定獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，銷售人員的報(bào)酬和業(yè)績(jī)密切掛鉤，實(shí)行多勞多得，有功重獎(jiǎng)。二是充分利用國際互聯(lián)網(wǎng)建立的企業(yè)網(wǎng)站，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)品信息，促進(jìn)產(chǎn)品銷售，不斷開拓國際市場(chǎng)。銷售的市場(chǎng)