最新公司業(yè)務(wù)出差管理制度國(guó)企出差管理制度(十三篇)(文件)
【正文】 統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項(xiàng)目不得報(bào)支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報(bào)旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。、特殊情況事后及時(shí)說(shuō)明。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。公司業(yè)務(wù)出差管理制度 國(guó)企出差管理制度篇四為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵(lì)行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。3．財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的出差費(fèi)用預(yù)付與報(bào)銷結(jié)算。1）出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。2）報(bào)銷時(shí)須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。、交通費(fèi)或住宿費(fèi)；出差者不得再申報(bào)相應(yīng)費(fèi)用。800公里或（8小時(shí)）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里（8小時(shí)）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請(qǐng)報(bào)銷。，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時(shí)間不予計(jì)算。本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。，員工應(yīng)遵守國(guó)家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛(ài)，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。（同性）一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)約開支。、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，按照30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷工作餐費(fèi)。（包括車間班組長(zhǎng)）、部長(zhǎng)（包括車間主任、廠長(zhǎng)、工程師）、副總經(jīng)理及以上人員三個(gè)級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。，除往返目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用采取限額控制，伙食費(fèi)補(bǔ)貼采取包干制，市區(qū)交通費(fèi)報(bào)銷為：部長(zhǎng)級(jí)（含）以上人員可以坐出租車憑票報(bào)銷，一般人員只能坐公交車憑票報(bào)銷。4）財(cái)務(wù)部審核后，到出納處報(bào)銷。3）到出納處借款。（含）以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長(zhǎng)以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請(qǐng)單》交辦綜合管理部備存。綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。注：所有外出人員由公司承擔(dān)就餐、住宿費(fèi)用的沒(méi)有出
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