【正文】 由出差人員平均分攤自行承擔，特殊情況報總經(jīng)理批準按批復(fù)報銷；所有員工出差所發(fā)生的差旅費，均列入各部門預(yù)算項目中；預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。公司出差管理制度完整版篇八為規(guī)范出差人員管理，搞好成本控制，本著“勵行節(jié)約、反對浪費”的原則，結(jié)合公司實際，特制定本制度。3．財務(wù)部負責經(jīng)批準后的出差費用預(yù)付與報銷結(jié)算。1）出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費用，填寫借款憑證。2）報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費事項。、交通費或住宿費；出差者不得再申報相應(yīng)費用。800公里或（8小時）以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補貼，800公里（8小時）以下只能乘硬坐，如遇特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行（含）以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷。，一律以公交車代步，不得乘計程車，否則費用自理。，必須提前告訴部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費用和時間不予計算。本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實施。（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。第8條 出差標準規(guī)定（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表31。（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。，一天以上經(jīng)部長審核由總經(jīng)理審批，各部長以上的管理人員由總經(jīng)理審批。、特殊情況事后及時說明。：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級請示最終由總經(jīng)理確認同意后安排并報銷。公司出差管理制度完整版篇十一第一條目的為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。（2）遠途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費減半支給。第一條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。出差前應(yīng)填寫出差申請單。第五條交通工具的選擇標準(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。第七條借款(1)借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”(2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批。借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標明原因?qū)徟?2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。(5)員工出差后，必須每日下午4點前向主管匯報工作，并寫出詳細的書面報告報總經(jīng)理審閱。公司工作人員出差，按以上規(guī)定標準報銷，超支部分自理。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差，住宿費憑票據(jù)報銷，標準按以上各級別標準報銷。第十一條出差補貼標準(1)員工在出差當天的9:00前出發(fā)、17：00后返回公司的，可享受一天的出差補貼，否則不予計算出差補貼。(4)出差期間不得另外報支加班費，法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特殊范疇。第十五條本管理制度如有未盡事宜，可隨時修改。乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)a主管級：每日200元b一般級：每日150元第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費及行李運費。膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。國外出差，一律由總?jīng)理核準。第七條出差費用的報銷：交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。通訊費以郵局憑證報銷。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。旅差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。附則第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。下午八時以后銷差者準加報晚餐。第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、：一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。例如，9號出差12號返回者，給予3天的出差補貼。工作人員及中層管理人員外出參加公司的參展(培訓(xùn))會議，統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費，由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補住50元，電話補助10元。(7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷，并按曠工處理。不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。第三章出差借款與報銷第六條費用預(yù)算堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制制度。第四條出差的審核決定權(quán)限如下：當日出差出差當日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準。第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。第一條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。注：所有外出人員由公司承擔就餐、住宿費用的沒有出差補助。三、出差補助標準：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。二、乘車規(guī)定(21―7點)的火車，允許買硬臥票。公司出差管理制度完整版篇十一、審批程序，必須要事先填寫《外出報告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負責人批準后方可有效，否則不予報銷費用并按事假處理。第12條 其他報銷、審批程序同上。第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。第2條 審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理條例，并潔身自愛，違法者后果自負，公司