醫(yī)藥公司銷售管理手冊(文件)
【正文】 在一次例會上安排公司政策、專業(yè)銷售技巧等方面的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容及會議紀(jì)要傳至銷售部。 ④堅持 對每項指標(biāo)都實行 排名考核原則。 5） 、考核獎罰： 根據(jù)考核結(jié)果分配獎金： C 等獎金為平均獎， A 等獎金上浮40%， B 等獎金上浮 20%， D 等獎金下浮 20%， E 等獎金下浮 40%。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。 。有違法違紀(jì)行為的另行處理。 十六、業(yè)務(wù)交接管理制度 1)．無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進(jìn)行業(yè)務(wù)交接。 2）、考核周期： 營銷代表由區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行一次綜合考評，區(qū)域經(jīng)理由銷售部負(fù)責(zé)每季度進(jìn)行一次綜合考評。 ②堅持考核管理客觀公正原則。 2）、 在例會上每個人分別匯報上周（月）工作情況和下周（月）工作計劃；交流工作經(jīng)驗，提出實際困難，集思廣益予以解決。 4）、重要事項報告制度： 區(qū)域經(jīng)理和各位營銷代表遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報；特殊事項需書面報告。 經(jīng)理協(xié)同代表拜訪客戶時填寫 《協(xié)訪表》 （樣表附后），獨自拜訪客戶時填寫 《走訪表》 （樣表附后），每月的《協(xié)訪表》和《走訪表》在下月 5 日前寄回銷售部。當(dāng)累計使用金額達(dá)全年限額 80%時預(yù)警（全年限額 =全年回款額 *1%，宣傳品和禮品以實際成本計價，贈品以財務(wù)部門核定的單位平均成本計價）。 公司每年初制定宣傳品、禮品全年費用預(yù)算，按公司 CI 設(shè)計要求統(tǒng)一制作、采購和保管。學(xué)術(shù)性維護(hù)必須在具備相應(yīng)銷售規(guī)模后方可舉行。 促銷政策： 以法定零售價的 1015%作為醫(yī)院終端促銷費用，以法定零售價的 510%作為零售終端促銷費用（具體促銷費標(biāo)準(zhǔn)見年度營銷計劃）。 ④完全借助商業(yè)訂貨會開發(fā)得醫(yī)院無上述開發(fā)費用。 品 名 規(guī)格型號 現(xiàn)行零售價 批發(fā)價 自營最低 出貨價 代理最低 出貨價 十一、開發(fā)及促銷維護(hù)政策 開發(fā)政策： 本著“調(diào)研 申請 開發(fā)”的程序進(jìn)行醫(yī)院或零售終端的開發(fā)。 客戶檔案是公司的重要財產(chǎn)，任何人不得 據(jù)為己有。 八、客戶檔案管理制度 客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立，交直接上級審核，專人負(fù)責(zé)保管。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。 七、換、退貨管理制度 加強(qiáng)退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。 3）、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟(jì)兩方面進(jìn)行處罰。 4）、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法清收的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行清收。堅持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 4）、銷售發(fā)票送達(dá)業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財務(wù)部門開 具發(fā)票收到條（簽字蓋章），以備核查。 ③ .由于客戶經(jīng)營、回款發(fā)生變化，如果需要臨時調(diào)整資信限額，須填報《客戶超資信發(fā)貨申請表》，由主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 附件： 發(fā)貨管理流程 發(fā)貨管理流程 商業(yè)客戶 銷售部門 財務(wù)部門 物流生產(chǎn)部門 四、發(fā)票管理制度 1)、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ⑸、對有氣溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產(chǎn)品暴露在日光下。無合同或超資信限額或貨款未到達(dá)公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。 8） 、《購銷合同》應(yīng)每月整理、裝訂成 冊， 存檔備案。 4） 、與客戶簽訂合同時，須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。 1）．在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，每筆業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定詳細(xì)填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》， 以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。 ，不得以任何方式變相壓價銷售。 ，物流管理部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區(qū)別。 否則將停止發(fā)貨。 二、合同管理制度 為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進(jìn)合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。 3） 、與客戶簽訂合同必須嚴(yán)格按照公司制定的價格政策、資信限額、交貨方式、結(jié)算政策執(zhí)行。 7） 、銷售部門建立合同臺帳，詳細(xì)記錄收貨單位、簽訂日期、品名、批號、發(fā)貨數(shù)量、合同 金額、
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