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醫(yī)院工作服務(wù)流程(文件)

2025-02-15 04:54 上一頁面

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【正文】 應(yīng)確認所有數(shù)據(jù)一致后才能打印出院收據(jù)。 結(jié)算科 — 門診收費室職責(zé) 在財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)醫(yī)院門診收費掛號工作。 負責(zé)辦理急診、夜診病人入院手續(xù)。 負責(zé)日、月工作終了的財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn),按日、月編制各種報表。根據(jù)科室工作特點,合理分工,做好日常、節(jié)假日工作的排班、調(diào)度。 定期檢查科內(nèi)財產(chǎn)、物資情況,建立健全各種管理制度。 熟悉及指導(dǎo)科內(nèi)職工掌握綠色通道病人、特殊病人治療規(guī)程,辦理病人入院登記程序、規(guī)定,以及公醫(yī)、特約、離休醫(yī)保、社保、華科大、醫(yī)學(xué)院及院 內(nèi)職工門診就醫(yī)、入院等各種規(guī)定。 1完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 協(xié)助科長組織崗位職責(zé)的實施、合理安排人員及各崗位的考核考評工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 每筆掛號業(yè)務(wù)須準確及時輸入電腦 入賬。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,確保資金安全。 保健科收費員負責(zé)收取職工、職工家屬及地段保健等收費工作,準確及時收費、記賬,嚴格按規(guī)定收取自費部分醫(yī)藥費。 遵守醫(yī)院的各項規(guī)章制度,提前做好準備工作,準時開窗收費。數(shù)據(jù)錄入后,應(yīng)仔細核對,確保錄入項目準確。 公費醫(yī)療門診病人的大型檢查( 磁共振、 CT、 ECT、心導(dǎo)管四大檢查項目),以及特殊材料的記賬,應(yīng)由門診一樓收費人員和干??剖召M人員統(tǒng)一辦理。 第二篇 職責(zé) 35 來自 海量資料搜索 負責(zé)總務(wù)處分管(水、電、煤、油、煤氣、電話、維修等)經(jīng)費的審核報銷、付款。 熟悉財產(chǎn)、物資管理規(guī)定,認真審核原始憑證,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)據(jù)準確,書寫規(guī)范。 審核購進藥品是否符合內(nèi)、外招標規(guī)定 ,對不符合招標及有關(guān)規(guī)定的藥品拒絕付款。 負責(zé)院內(nèi)試劑的財務(wù)管理、會計核算、成本定價工作。 負責(zé)基建項目建設(shè)投資計劃及資金的申請,使用并編制財務(wù)報表。 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的有關(guān)基建財務(wù)方面的其他工作。 實行計劃管理,根據(jù)重點項目和臨床工作的需要,合理安排資金,保證醫(yī)院工作的正常開展。 財務(wù)報銷規(guī)定 一、憑證 原始憑證是發(fā)生經(jīng)濟活動時,直接從內(nèi)部和外部取得的憑證,它分為外來原始憑證和自制原始憑證兩種。 ( 2)收據(jù):分為稅務(wù)收據(jù)、財政收據(jù)、部隊專用收據(jù)。 ( 3)報銷憑證:用于一些零散原始憑證的匯總報銷。 ( 3)外來原始憑證必須具備稅務(wù)印章或財政印章,同時還應(yīng)具備開票單位財務(wù)收款印章,部隊收款只需具備開票單位財務(wù)收款印章。 上述手續(xù)辦妥后,再到財務(wù)處辦 理借款,借款金額由會計審核人員根據(jù)規(guī)定核定。 第三篇 財務(wù)報銷制度 39 來自 海量資料搜索 ( 1)市內(nèi)購物, l0 天內(nèi)到會計科報賬; ( 2)省內(nèi)購物, 30 天內(nèi)到會計科報賬; ( 3)省外購物,兩個月內(nèi)到會計科報賬; ( 4)國外購物,六個月內(nèi)到會計科報賬,特殊情況,最多不能超過一年。無論乘座什么交通工具,輪船只按三等艙報銷,火車,飛機按火車硬座票報銷。 ( 7)博士后和博士因公出差報銷標準按職工報銷標準執(zhí)行,碩土生因公出差除伙食補助減半外,其他按職工報銷標準執(zhí)行。 ( 3)屬總務(wù)科、器材科、試劑庫、血庫統(tǒng)一管理的各種材料、低值易耗品、試劑、血液,在收物、發(fā)物時,由上述部門辦理入庫、出庫手續(xù) 后,財務(wù)處才能辦理付款和轉(zhuǎn)賬支出。 一般報銷程序 ( 1)電話費、郵資費、復(fù)印費、打字費、幻燈費、退票費、力資費報銷時,應(yīng)由經(jīng)辦人在發(fā)票背面或報銷單上注明事由,主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才能報銷。 ( 4)固定夜班、夜餐費,由醫(yī)辦、護理部、總務(wù)處等主管部門按核準人數(shù)、標準 ,辦妥相關(guān)手續(xù),定期到會計科領(lǐng)取。 ( 7)職工培訓(xùn)、進修經(jīng)人事處長審批,到會計科報銷。已婚職工探父母往返路費在本人崗位工資、津貼、崗職工資之和的 30%以內(nèi)的,由本人自理,超出部分由醫(yī)院報銷。院外就診一律要事先批準,本市院外就診的由分管院長審批;外地就診的由院長審批。 ( 13)衛(wèi)生津貼的發(fā)放:各單位應(yīng)指定專人負責(zé)造冊,經(jīng)單位主管審批簽字,每月 25~30 日,分別按管理渠道報送審批 (醫(yī)、技、護送醫(yī)辦、護理部;行政后勤送人事處;研究生送研究生科分別審核 ),再送人事處核減病事假,交會計科發(fā)放。 ( 16)全院各類臨時工及返聘人員工資由人事處審定。 ( 18)研究生書報費、衛(wèi)生津貼、勞務(wù)費的發(fā)放,在規(guī)定范圍內(nèi),先由本人填寫領(lǐng)款單、報銷單并簽字說明理由,經(jīng)研究生科負責(zé)人審批,會計科核準發(fā)放。 特殊報銷程序 ( 1)非正式發(fā)票報銷程序 ① 非正式發(fā)票,有財務(wù)收款專用章的,而無稅務(wù)或財政印章的,由經(jīng)辦人在發(fā)票背面說明,辦妥手續(xù)后,似同正式發(fā)票報銷。 1000 元以下由單位 主管審批, 1000~ 2021 元由分管院領(lǐng)導(dǎo)審批; 5000 元以上由書記、院長審批(并要附身份證復(fù)印件)。 ① 無抬頭、無日期的原始憑證,要求經(jīng)辦人補充、填制。 ( 5)凡發(fā)票、收據(jù)上注明一式多聯(lián)的原始憑證,不是復(fù)寫不能報銷,發(fā)票、收據(jù)的復(fù)印件不能作為報銷憑證,特殊情況。 ③對于金額大小寫不符的原始憑證,原則上退回開票單位更換,如客觀原因不允許,則按小金額付款,并在發(fā)票右上方注明“實報 XX”。 ( 3)對全民所有制的銀行、保險、郵政、電訊、鐵路、公路、水運、航空、海關(guān)等單位使用的專業(yè)票據(jù),可不要求稅務(wù)監(jiān)制章或財務(wù)專用章。 ( 2)白條子報銷程序 來自 海量資料搜索 白條子是因工作需要,即取各種器官、從農(nóng)民手中購買農(nóng)副產(chǎn)品、動植物、特殊維修、實驗、試驗、搬運等發(fā)生經(jīng)濟活動時所取得的憑證,只有行政印章而無稅務(wù)或財政印章以及財務(wù)收款章也似同白條子。 ( 19)七年制學(xué)生報銷手續(xù):在規(guī)定范圍內(nèi)的支出,由學(xué)生、導(dǎo)師在發(fā)票背面簽字,到會計科核準報銷。一次性和幾次性提成的,由經(jīng)辦人根據(jù)報告填寫《領(lǐng)款單》,憑報告和《領(lǐng)款單》到會計科報領(lǐng)。由人事處審定名單,送會計科報銷。如果對方要報銷另一半,由保健科開出巳報一半的證明,原始發(fā)票 (收據(jù) )和 填制單據(jù)一同交會計審核報銷。急診、外院醫(yī)藥費,經(jīng)保健科審核,符合醫(yī)院文件規(guī)定,報銷金額在 2021 在元以內(nèi)由保健科長審批; 2021~ 10000 元以內(nèi)的由分管院長審批; 10000 元以上由院長審批。 ( 9)職工探親路費報銷時,先填寫《探親旅費報銷單》,經(jīng)人事處審批,到財務(wù)處辦理報銷。領(lǐng)取時,首先應(yīng)由加班單位填寫《協(xié)和醫(yī)院加班費發(fā)放表》,按表格要求辦妥手續(xù),再到會計科領(lǐng)取。特殊工作需要的, 200 元以下由財務(wù)處長審批; 200元以上的由分管書院長、書記審批。特殊情況,由經(jīng)辦人在發(fā)票背面寫明原因,報財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審批,才能報銷。 購物報銷程序 ( 1)凡購置設(shè)備、材料、低值易耗品報銷必須有經(jīng)辦人,驗收人等簽字。 ( 5)乘座超出本人標準的交通工具,只能按出差人標準報銷,超出部分由本人自理。 ( 2)差旅費報銷,必須是往返原始票證,復(fù)印件一律不予報銷,如只有單程交通票證,只能報銷單程交通費。 預(yù)借款發(fā)放的各種補貼,必須在一周內(nèi)到會計科報銷。 二、審批手續(xù) 因公出差借款、報銷審批手續(xù) 職工因公出差時,應(yīng)填寫出差借支單 ,至上而下逐級審批。 憑證內(nèi)容要求 ( 1)外來原始憑證按憑證規(guī)格要求,必須具備單位、時間、內(nèi)容、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額,并且大小寫必須相符,不得涂改。 ( 1)出差借支單、差旅費報銷單 :用于因公出差借支和報銷。 ( 1)發(fā)票:分為普通發(fā)票和專用發(fā)票。 第二篇 職責(zé) 37 來自 海量資料搜索 經(jīng)常檢查、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況、提高資金利用效率。 按財務(wù)要求及時、準確、無誤的做好儀器設(shè)備及材料日常的審核、記賬及報銷、付款工作。 負責(zé)向衛(wèi)生部上報有關(guān)基建項目的財務(wù)預(yù)、決算的報表。 第二篇 職責(zé) 36 來自 海量資料搜索 基建會計職責(zé) 熟悉基本建設(shè)的法律、法規(guī)和財務(wù)制度,結(jié)合醫(yī)院基建工作的實際情況制定并具體實施有關(guān)基建財務(wù)的工作辦法。 按醫(yī)院規(guī)定及消耗額支付藥品款項 ,定期核對往來賬務(wù) ,并對藥品消耗情況和支付款項情況進行分析 ,及時上報分析資料 . 及時辦理藥品調(diào)價、報廢等會計事項,會同業(yè)務(wù)部門清理庫存藥品,加強庫存藥品的管理,將庫存藥品降低到一個合理水平,節(jié)約醫(yī)院流動資金。 向領(lǐng)導(dǎo)匯報資產(chǎn)物資、經(jīng)費使用情況,完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時工作。 督促管物部門定期對資產(chǎn) 物資進行盤點,保證單據(jù)齊全,賬目清楚,賬實相符。 總務(wù)處財產(chǎn)物資會計職責(zé) 負責(zé)普材、被服、五金、家具、車輛物資的入庫、領(lǐng)用、報廢、調(diào)撥的核算。所有大型檢查及特殊材料均需按規(guī)定比例收取個人自負部分。 門診記賬員職責(zé) 負責(zé)辦理省、市、區(qū)公醫(yī)和特約單位及本院職工、職工家屬、同濟醫(yī)學(xué)院職工、華中科技大學(xué)職工等特殊結(jié)算方式的門診病人的大型檢查和特殊材料的記賬工作。發(fā)現(xiàn)長、 短款及時報告并查明原因,長款上繳、短款補足。 每筆收費業(yè)務(wù)須準確及時輸入電腦入賬,退費、作廢及免費業(yè)務(wù)須嚴格按規(guī)定程序辦理。 嚴格執(zhí)行國家《票據(jù)法》、醫(yī)院財務(wù)管理制度及票據(jù)管理的有關(guān)規(guī)定,妥善保管領(lǐng)取的票據(jù),不得缺頁少聯(lián)、空號、跳號使用。 做到當日現(xiàn)金當日進行,當日進賬單當日上交。 嚴格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定,確保資金安全。 每日打印收款日報表,督促收費人員將當日所收款項繳存銀行,并及時上交現(xiàn)金繳款單。 負責(zé)抓好科內(nèi)具體分管工作,定期與科長研究商量工作。 1搜集提供有關(guān)掛號、收費信息。 負責(zé)督促門診各種印章、收據(jù)按規(guī)定使用、保管、移交、核銷。 抓好科室職工的政治學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)和思想教育工作,提高科室職工政治思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平。 1 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 協(xié)調(diào)門診收費室內(nèi)、外關(guān)系,及時提供門診收費室各種財務(wù)信息,做好預(yù)測分析,向財務(wù)處提供參謀和 建設(shè)性意見。 第二篇 職責(zé) 31 來自 海量資料搜索 妥善保管現(xiàn)金、收據(jù)、有價證券及各種印章,負責(zé)出售病歷。 日終結(jié)轉(zhuǎn)后打印住院業(yè)務(wù)收入?yún)R總報表、日結(jié)匯總報表和住院應(yīng)收匯總?cè)請蟊恚瑢徍藷o誤后簽字確認交財務(wù)處。 仔細核對收回的預(yù)繳款收據(jù)紅聯(lián)是否與病人登記卡中保存的預(yù)繳款綠聯(lián)相符,核對無誤后方可辦理出院結(jié)算手續(xù)。 第二篇 職責(zé) 30 來自 海量資料搜索 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 核對病人預(yù)繳款收據(jù)的病人姓名及總金額是否與機內(nèi)一致,核對病人住院天數(shù)是否正確,同時核對微機內(nèi)床位、診療、陪護、空調(diào)、伙食等常規(guī)收費是否正確。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 第二篇 職責(zé) 29 來自 海量資料搜索 結(jié)賬處綜合會計職責(zé) 負責(zé)將病人入院登記卡按科室和住院號順序歸并,把每日的預(yù)交款收據(jù)記賬聯(lián)按病人姓名和科室歸入病人檔案。所有大型檢查及特殊材料 均須按規(guī)定比例收取個人自負部分。 根據(jù)手續(xù)齊全的化驗單、檢查單準確及時記賬。 第二篇 職責(zé) 28 來自 海量資料搜索 收取信用卡時,須按信用卡使用規(guī)范操作,仔細核對信用卡卡號,金額無誤,交持卡人簽字確認后入賬并打印預(yù)繳款收據(jù)。 熱情接待前來繳款的病患,收取現(xiàn)金準確迅速,唱收唱付。擔保職工 必須是本院正式職工。不在本院領(lǐng)工資的退休職工,入院還須收取一定金額預(yù)繳款以備支付自費部分。同時將通知單及病人登記卡一并存檔。并將醫(yī)療證收下,待該病人出院結(jié)算時歸還。 每日工作結(jié)束時,檢查是否賬實相符、收據(jù)號是否順號,出現(xiàn)差錯查找原因,說明理由,審核無誤后打印當日入院預(yù)繳日報,連同白聯(lián)臨時收據(jù)一并上交。 辦理入院會計職責(zé) l、負責(zé)辦理病人入院手續(xù)。 負責(zé)將入院預(yù)繳款收據(jù)(第一聯(lián))和中途預(yù)繳款收據(jù)(第一聯(lián))在當日結(jié)轉(zhuǎn) 后順號裝訂,并與收據(jù)明細賬一起裝訂存放。 熟悉本科各環(huán)節(jié)工作特點,協(xié)同科長一起制定科室內(nèi)部各崗位工作職責(zé),編寫工作流程;在需要時能及時快捷地處理各環(huán)節(jié)事故,確保各流程暢通。 幫助解決員工在日常工作中遇到的疑難問題,及時和員工一起處理因賬務(wù)而導(dǎo)致的各種沖突和糾紛。 1完成財務(wù)處臨時交給的工作。 督促催費組完成各項工作任務(wù)。 負責(zé)住院病人收費、臨時預(yù)交款收費、轉(zhuǎn)賬支票的領(lǐng)取、登記、保管、發(fā)放、使用、監(jiān)督工作。根據(jù)科室工作特點,合理分工。 做好內(nèi)部分工,即相互制約的牽制制度;做好退費、作廢手續(xù)審批工作。 按財務(wù)處規(guī)定辦理住院病人的入院、繳款、記賬、住院病人病案審核和出院結(jié)算工作,并積極配合病房做好病人的賬務(wù)查詢工作。 盡職盡責(zé),防止差錯事故。 根據(jù)人事處通知,及時準確的發(fā)放年終獎金、節(jié)日獎金、冷暖補貼等。 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交給的工作。 負責(zé)皮激光中心、眼激光中心、伽馬刀中心、碎石中心、特檢中心等單位的審核報銷及腫瘤醫(yī)院的單據(jù)核對工作,月末核準代扣各
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