醫(yī)療質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃--(文件)
【正文】 件質(zhì)量管理計(jì)劃模板 ****項(xiàng)目 質(zhì)量保證計(jì)劃 文件狀態(tài)： [√]草稿 [ ]正式發(fā)布 [ ]正在修改 文件標(biāo)識(shí) 審 核 人 當(dāng)前版本 審核日期 作 者 批 準(zhǔn) 人 完成日期 批準(zhǔn)日期**科技（北京）有限公司 版 本 歷 史 版本/狀態(tài) 作 者 參與者 起 止 日 期 修改訂說(shuō)明 批準(zhǔn)人 目錄 目錄4 3任務(wù)6 參與技術(shù)評(píng)審的計(jì)劃7 審計(jì)流程8 本質(zhì)量保證計(jì)劃制定(某項(xiàng)目)項(xiàng)目質(zhì)量保證工作相關(guān)的一些措施和規(guī)定，作為質(zhì)量保證工作的整體指導(dǎo)方向，是質(zhì)量保證人員展開(kāi)質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)，也是檢查項(xiàng)目質(zhì)量的基礎(chǔ)。 過(guò)程與產(chǎn)品質(zhì)量檢查計(jì)劃 本項(xiàng)目質(zhì)量保證員： 主要過(guò)程域 主要活動(dòng) 主要工作成果 檢查時(shí)間 參加人員 策劃過(guò)程 估算活動(dòng)等 《需求調(diào)研計(jì)劃》 《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 《配置管理計(jì)劃》 《質(zhì)量保證計(jì)劃》 《測(cè)試計(jì)劃》 需求過(guò)程 《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》 設(shè)計(jì)過(guò)程 《測(cè)試用例》 《模塊開(kāi)發(fā)說(shuō)明》 《系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》（含概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、應(yīng)用集成技術(shù)規(guī)范） 編碼過(guò)程 源代碼 《單元測(cè)試記錄單表》 《產(chǎn)品申請(qǐng)測(cè)試提交單》 《項(xiàng)目周總結(jié)報(bào)告》 測(cè)試過(guò)程 《BUG記錄表》 《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》 《性能測(cè)試方案》 《性能測(cè)試報(bào)告》 配置過(guò)程 《文檔命名標(biāo)識(shí)》 《產(chǎn)品發(fā)布證明》 《配置審計(jì)報(bào)告》 參與技術(shù)評(píng)審的計(jì)劃 提示： （1）技術(shù)評(píng)審計(jì)劃一般由研發(fā)經(jīng)理或者項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé)人制定。FTR需要舉行評(píng)審會(huì)議，參加評(píng)審會(huì)議的人數(shù)相對(duì)比較多。 2. 確定與當(dāng)前審計(jì)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。 7. 對(duì)不符合問(wèn)題進(jìn)行記錄、跟蹤直至解決。 4. 使用《QA過(guò)程審計(jì)報(bào)告》中的檢查表實(shí)施工作過(guò)程審計(jì)。 質(zhì)量保證人員參與技術(shù)評(píng)審計(jì)劃 工作成果名稱 技術(shù)評(píng)審方式 預(yù)計(jì)評(píng)審時(shí)間 質(zhì)量保證人員 主要技術(shù)評(píng)審人員 《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》 正式評(píng)審 QA 《需求變更文檔》 正式評(píng)審 QA 《源代碼》 正式評(píng)審 開(kāi)發(fā)同事 審計(jì)流程 提示：此處定義針對(duì)軟件工作產(chǎn)品的審計(jì)過(guò)程。質(zhì)量保證員根據(jù)技術(shù)評(píng)審計(jì)劃，制定“參與技術(shù)評(píng)審”的計(jì)劃。 序號(hào) 術(shù)語(yǔ) 解釋 1 QA (quality assurance) 質(zhì)量保證 《**項(xiàng)目計(jì)劃》 序號(hào) 角色 職責(zé)描述 1 項(xiàng)目經(jīng)理 組織需求培訓(xùn)； 積極配合質(zhì)量保證人員的工作； 項(xiàng)目驗(yàn)收； 研發(fā)經(jīng)理 對(duì)開(kāi)發(fā)組產(chǎn)物進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量、時(shí)間的監(jiān)督與控制； 組織必要環(huán)節(jié)的評(píng)審； 提供必要幫助； 積極配合質(zhì)量保證人員的工作； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)工作、其它開(kāi)發(fā)成員工作與時(shí)間的監(jiān)督、日常會(huì)議的總結(jié)等； 風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與管理； 積極配合質(zhì)量保證人員的工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目里程碑總結(jié)匯報(bào)； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目總結(jié)匯報(bào)； 配置管理人員(個(gè)人) 根據(jù)公司的《軟件配置管理過(guò)程》的要求應(yīng)做好配置管理工作； 負(fù)責(zé)基線發(fā)布工作； 負(fù)責(zé)版本計(jì)劃工作； 積極配合質(zhì)量保證人員的工作； 5 質(zhì)量保證人員 按照質(zhì)量保證計(jì)劃執(zhí)行質(zhì)量保證活動(dòng)； 不定期的各項(xiàng)工作的檢查，并跟蹤不符合項(xiàng)； 不定期輸出報(bào)質(zhì)量報(bào)告； 6 開(kāi)發(fā)工程師 詳細(xì)設(shè)計(jì)、代碼編寫(xiě)； 代碼評(píng)審； 缺陷修改； 積極配合質(zhì)量保證人員的工作； 7 測(cè)試工程師 理解需求、編寫(xiě)用例； 功能、性能測(cè)試；并編寫(xiě)報(bào)告； 缺陷的跟蹤； 積極配合質(zhì)量保證人員的工作； 3任務(wù) 提示：質(zhì)量保證員根據(jù)本項(xiàng)目的特征，確定需要檢查的主要過(guò)程域和主要工作成果，并估計(jì)檢查時(shí)間和人員。（注：每月結(jié)束，及時(shí)清點(diǎn)，對(duì)欠帳病人上報(bào)財(cái)務(wù)解決，瞞或遲報(bào)責(zé)任誰(shuí)記帳誰(shuí)負(fù)責(zé)，特殊欠帳病人除外。堅(jiān)持抓好消滅脊灰工作。以上4項(xiàng)如有違反1人次扣5分，違反2項(xiàng)1人次扣2分，考勤以院辦考核為準(zhǔn)，抽查時(shí)該出勤而不在崗者扣5分/人次 24小時(shí)待班 未做到24小時(shí)待班，一次扣5元，急診手術(shù)不能隨時(shí)做一次扣10元 擇期中大手術(shù)前訪視病人 未訪視病人一次扣3分 麻醉同意書(shū) 術(shù)前檢查資料不全或無(wú)特異性診斷檢查資料，大型手術(shù)、疑難手術(shù)無(wú)全科討論記錄扣10元，未簽定麻醉同意書(shū)手術(shù)扣5分/例，無(wú)麻醉醫(yī)師簽字扣2分/例 嚴(yán)把手術(shù)審批，執(zhí)業(yè)醫(yī)師主刀 無(wú)手術(shù)審批（普通急診除外）扣5分/例，任何手術(shù)無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師參加、主刀扣10分/例 各項(xiàng)記錄 麻醉記錄、麻醉護(hù)理記錄、術(shù)前探視記錄、術(shù)后隨訪記錄無(wú)記錄扣2分/項(xiàng)/例，無(wú)執(zhí)業(yè)醫(yī)師簽字扣1分/項(xiàng)/例，記錄不全或不規(guī)范扣1分/例 查對(duì)制度 術(shù)前未核實(shí)病人扣5分/例，錯(cuò)接病人扣10分/例，術(shù)前、后未認(rèn)真清點(diǎn)器械扣5分/臺(tái) 手術(shù)紀(jì)律 麻醉中，麻醉師堅(jiān)守崗位，仔細(xì)觀察病人，不接電話，發(fā)現(xiàn)一次違反扣2分，病人出現(xiàn)情況找不到人扣5分，出現(xiàn)接電話扣2分/人次 麻醉藥品管理與搶救管理 未專人或未加鎖扣10分，帳物不符合10分，搶救藥品不齊全扣2分，藥品過(guò)期發(fā)現(xiàn)一次扣5分，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 其他內(nèi)容 臨時(shí)或指令性任務(wù)未按時(shí)保質(zhì)完成扣10分 考核人： 考核時(shí)間：200*年*月*日 功能科醫(yī)療質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn) 考核內(nèi)容 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核記錄 工作紀(jì)律、醫(yī)德醫(yī)風(fēng) 醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、文明行醫(yī)；著裝整潔，佩證上崗；環(huán)境衛(wèi)生、科室清潔、節(jié)約水電
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