317營銷管理-銷售管理手冊(doc20)-銷售管理(文件)
【正文】 ： 00 前傳真或發(fā)電子郵件至銷售部。 6） 、 述職報告制度： 區(qū)域經(jīng)理每季度結(jié)束后 15 日內(nèi)須向銷售部書面提交市場分析報告，并在季度營銷會議上做述職報告。 4）、區(qū)域經(jīng)理 作為培訓(xùn)師每季度至少在一次例會上安排公司政策、專業(yè)銷售技巧等方面的培訓(xùn)，并將培訓(xùn)內(nèi)容及會議紀(jì)要傳至銷售部。 ④堅持 對每項指標(biāo)都實行 排名考核原則。 5） 、考核獎罰： 根據(jù)考核結(jié)果分配獎金： C 等獎金為平均獎， A 等獎金上浮40%， B 等獎金上浮 20%， D 等獎金下浮 20%， E 等獎金下浮 40%。所有離職人員必須通過相應(yīng)的財務(wù)審計。 。有違法違紀(jì)行為的另行處理。 十六、業(yè)務(wù)交接管理制度 1)．無論何種原因形成的人員離職，都必須上報銷售部，在獲得批準(zhǔn)后，離職人員方可進行業(yè)務(wù)交接。 2）、考核周期： 營銷代表由區(qū)域經(jīng)理負(fù)責(zé)每季度進行一次綜合考評，區(qū)域經(jīng)理由銷售部負(fù)責(zé)每季度進行一次綜合考評。 ②堅持考核管理客觀公正原則。 2）、 在例會上每個人分別匯報上周（月）工作情況和下周（月）工作計劃；交流工作經(jīng)驗，提出實際困難，集思廣益予以解決。 4）、重要事項報告制度： 區(qū)域經(jīng)理和各位營銷代表遇不能決定的重要事項應(yīng)及時向上匯報；特殊事項需書面報告。 經(jīng)理協(xié)同代表拜訪客戶時填寫 《協(xié)訪表》 （樣表附后），獨自拜訪客戶時填寫 《走訪表》 （樣表附后），每月的《協(xié)訪表》和《走訪表》在下月 5 日前寄回銷售部。當(dāng)累計使用金額達全年限額 80%時預(yù)警（全年限額 =全年回款額 *1%，宣傳品和禮品以實際成本計價，贈品以財務(wù)部門核定的單位平均成本計價）。 公司每年初制定宣傳品、禮品全年費用預(yù)算，按公司 CI 設(shè)計要求統(tǒng)一制作、采購和保管。學(xué)術(shù)性維護必須在具備相應(yīng)銷售規(guī)模后方可舉行。 促銷政策： 以法定零售價的 1015%作為醫(yī)院終端促銷費用，以法定零售價的 510%作為零售終端促銷費用（具體促銷費標(biāo)準(zhǔn)見年度營銷計劃）。 ④完全借助商業(yè)訂貨會開發(fā)得醫(yī)院無上述開發(fā)費用。 品 名 規(guī)格型號 現(xiàn)行零售價 批發(fā)價 自營最低 出貨價 代理最低 出貨價 十一、開發(fā)及促銷維護政策 開發(fā)政策： 本著“調(diào)研 申請 開發(fā)”的程序進行醫(yī)院或零售終端的開發(fā)。 客戶檔案是公司的重要財產(chǎn)，任何人不得據(jù)為己有。 八、客戶檔案管理制度 客戶檔案由與客戶直接聯(lián)系的人一周內(nèi)負(fù)責(zé)建立，交直接上級審核，專人負(fù)責(zé)保管。 非上述原因的退換貨要求，不予處理。 七、換、退貨管理制度 加強退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。 3）、一旦發(fā)現(xiàn)公司與業(yè)務(wù)單位賬目不符的情況，要及時匯報盡快核對清楚。對隱瞞不報的，視情節(jié)輕重對當(dāng)事人從行政及經(jīng)濟兩方面進行處罰。 4）、對擬停止業(yè)務(wù)關(guān)系及發(fā)生轉(zhuǎn)制等意外變故經(jīng)銷單位的欠款，按正常業(yè)務(wù)方式無法清收的，須立即上報原因及清收計劃，經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行清收。堅持每季度與經(jīng)銷單位核對帳目，以確保帳帳、帳款相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 4）、銷售發(fā)票送達業(yè)務(wù)單位后，如該業(yè)務(wù)單位不能馬上付款，須讓其財務(wù)部門開具發(fā)票收到 條（簽字蓋章），以備核查。 ③ .由于客戶經(jīng)營、回款發(fā)生變化，如果需要臨時調(diào)整資信限額，須填報《客戶超資信發(fā)貨申請表》，由主管總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行 附件：發(fā)貨管理流 程 發(fā)貨管理流程 商業(yè)客戶 銷售部門 財務(wù)部門 物流生產(chǎn)部門 四、發(fā)票管理制度 1)、客戶需要銷售發(fā)票時，須報經(jīng)銷售部門經(jīng)理審核、主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ⑸、對有氣 溫限制的貨物，發(fā)貨不得使用鐵路集裝箱，不得將產(chǎn)品暴露在日光下。無合同或超資信限額或貨款未到達公司指定銀行賬戶的均不得向其發(fā)貨。 8） 、《購銷合同》應(yīng)每月整理、裝訂成 冊， 存檔備案。 3 4） 、與客戶簽訂合同時，須詳細(xì)填寫產(chǎn)品品名、單位價格、交貨時間、購貨方全稱及開戶行、帳號、稅號、交貨地點、結(jié)算方式和期限等，內(nèi)容完整無漏項，字跡工整、清晰。 1）．在與客戶開展銷售業(yè)務(wù)活動中，每筆業(yè)務(wù)都必須按規(guī)定詳細(xì)填寫公司統(tǒng)一印制的《代理合同》， 以此作為公司銷售計劃、發(fā)貨、回款、折讓的依據(jù)。對惡意串貨和低價串貨者將終止協(xié)議的執(zhí)行，取消產(chǎn)品經(jīng)銷資格。 ，不得以任何方式變相壓價銷售。 ，物流管理部門在產(chǎn)品外包裝箱上加蓋產(chǎn)品編碼，以示區(qū)別。 否則將停止發(fā)貨。 二、合同管理制度 為保障公司產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)的正常運行，銷售部門按公司有關(guān)產(chǎn)品價格、結(jié)算政策、交易方式等規(guī)定向經(jīng)銷商提出要約，促使代理商承諾并簽定《代理合同》，并促進合同的執(zhí)行過程符合規(guī)范要求。 3
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