內(nèi)審檢查表工程部-工程制度(文件)
【正文】 件大事 工作過程對環(huán)境有影響 遵守方針、方法及 EMS 要求的作用和責(zé)任 不遵守規(guī)則的后果 3. 從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應(yīng)能力 4. 對供應(yīng)方要求進(jìn)行必要的環(huán)境培訓(xùn)（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運(yùn)輸供方） 5. 保證履行特殊的 EMS 職務(wù)的員工的能力 1. 查文件化的培訓(xùn)程序 2. 查人員環(huán)境意識及能力的識別 3. 查人員培訓(xùn)的需求及計(jì)劃 4. 查主要管理人員的培訓(xùn)記錄 5. 查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評價的證據(jù) 6. 查看本部門員工的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果； 7. 詢問本 部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護(hù)措施； 第 4 頁 共 6 頁 保存期限 3 年 QE0217039D 證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄 信息交流 1. 有關(guān)環(huán)境因素、 EMS 的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信息交流 外來信息的接收、文件化對應(yīng) 2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄 3. 有信息接收和應(yīng)答的程序 4. 緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流 證據(jù)：各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄 1. 查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序 2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎 3. 查信息處理和結(jié)果 4. 查領(lǐng)導(dǎo)對信息處理的決策情況 文件控制 建立關(guān)保持控制 ISO14001 所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括： 文件的發(fā)送對象 定期評審、修訂、批準(zhǔn) 有關(guān)部門能得到最新版本 舊文件的處理 舊文件需要保存時，應(yīng)易于識別，并標(biāo)明日期、指定保管期限 1. 查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布 2. 查文件清單及施工過程的接口 3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性
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