物資采購管理程序(文件)
【正文】 別 項目名稱 需 求 單 位 項目編碼 制表人 聯(lián)系電話 制表日期 年 月 日領(lǐng)料單位 需用日期 年 月 日序號裝置單元位號物資編碼設(shè)備名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注 合計 審核人 批準(zhǔn)人 計劃接收人 計劃接收日期 附表6：材料需求追加計劃 青島大煉油工程項目材料需求計劃(追加)需求計劃編號 物資類別 項目名稱 需 求 單 位 項目編碼 制表人 聯(lián)系電話 制表日期 年 月 日領(lǐng)料單位 需用日期 年 月 日序號裝置單元物資編碼物資名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注 合計 審核人 批準(zhǔn)人 計劃接收人 計劃接收日期 附表7：物資采購超概請示表青島大煉油工程物資采購超概請示表項目名稱及編碼項目總投資管 理 單 位設(shè)計單位需用單位計劃編號提報日期采購部門采購員聯(lián)系電話項目負(fù)責(zé)人物資名稱原設(shè)計情況實際訂貨情況差額備注數(shù)量金額數(shù)量金額超概原因項目經(jīng)理部審批意見填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表8：物資需用計劃材料代用單青島大煉油工程項目物資需用計劃材料代用單項目名稱設(shè)計單位使用單位提報日期采購部門采購員計劃編號聯(lián)系電話/傳真原計劃材料擬代用材料使用區(qū)域圖號材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量價格制造標(biāo)準(zhǔn)材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量價格制造標(biāo)準(zhǔn)代用原因設(shè)計單位批復(fù)意見（簽字）項目經(jīng)理部批復(fù)意見（簽字）填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日附表9：工程項目設(shè)備合同臺帳青島大煉油工程項目設(shè)備合同臺帳單項工程名稱：序號合同編號合同總金額簽訂日期物資名稱位號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額概算金額節(jié)約金額交貨日期采購模式采購方式供應(yīng)商附表10：工程項目材料合同臺帳青島大煉油工程項目材料合同臺帳單項工程名稱：序號合同編號合同總金額簽訂日期物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量合同單價合同金額節(jié)約金額交貨日期采購模式采購方式供應(yīng)商附表11：長周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報青島大煉油工程項目長周期及進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報單項工程名稱：序號計劃編號物資編碼物資名稱位號數(shù)量計量單位規(guī)格型號及主要參數(shù)合同單價合同金額供應(yīng)商訂貨時間交貨時間監(jiān)造預(yù)計交貨時間說明附表12：物資到貨驗收發(fā)放單青島大煉油工程項目物資到貨驗收發(fā)放單編號:項目編碼 項 目 名 稱 驗收地點 計劃編號 計劃提報單位 驗收日期 合同編號 送 貨 單 位 送 貨 人 序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位生產(chǎn)廠家備 注 附： □ 開箱檢驗記錄 份 頁 □ 物資報驗單 份 頁 □ 物資附帶資料（質(zhì)量證明文件、合格證等） 份 頁 □ 其他記錄?。?） 份 頁（2） 份 頁（3） 份 頁（4） 份 頁 市場管理部接收人 日期 需用／領(lǐng)料單位接收人 日期 附表13：開箱檢驗記錄青島大煉油工程項目開 箱 檢 驗 記 錄項目： 訂單號： 頁碼： 合同號： 日期： 編號：批號箱號檢驗日期:檢驗地點:內(nèi)容EC+P服務(wù)方采購部 賣方代表 監(jiān)理公司 外事、外貿(mào)部門 青島煉化采購管理部 施工單位 附表14：物資報驗單 青島大煉油工程項目物 資 報 驗 單編號： 報驗日期： 年 月 日工程名稱及項目編碼單項工程名稱設(shè) 備 （ 材 料 ） 情 況序號名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期生產(chǎn)廠家采購單位自檢結(jié)果采購單位自檢結(jié)論： □合格 □不合格附：□ 開箱檢驗記錄 份共 頁□ 設(shè)備、材料附帶的質(zhì)量證明文件 份共 頁□ 實物復(fù)測記錄 份共 頁□ 試驗記錄（或報告） 份共 頁□ 負(fù)責(zé)人： 年 月 日項目監(jiān)理復(fù)驗結(jié)論：□合格 □不合格□ 質(zhì)量證明文件齊全□ 復(fù)驗記錄真實有效□ 實物與質(zhì)量證明文件相符合□ 緊急放行物資□ □合格 □不合格 復(fù)驗人： 年 月 日其它說明：□ 甲供物資□ 自購物資此表一式兩分，一份交監(jiān)理單位存檔，一份施工單位自留 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第46頁 共49頁附表15：物資結(jié)算月報表青島大煉油工程項目物資 月份結(jié)算報表 單項工程名稱： 領(lǐng)料單位：序號計劃編號物資代碼物資名稱位號規(guī)格型號及主要參數(shù)數(shù)量計量單位出庫單價出庫金額供應(yīng)商合同編號送料時間簽收人備注計劃實發(fā)合計
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