審計部下半年工作計劃與審計部下半年工作計劃20xx匯編-wenkub
2024-11-23 01 本頁面
【正文】 提速。審計過程中，強化審查“三資”管理制度建立健全和資金、資產(chǎn)、資源管理情況，一是重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間單位“資金、資產(chǎn)、資源”管理制度是否完善，制度是否有效執(zhí)行，把查處問題與完善制度機制有效結(jié)合起來。四是嚴(yán)把工作人員“紀(jì)律關(guān)”，嚴(yán)明審計“八不準(zhǔn)”紀(jì)律，嚴(yán)守審計人員職業(yè)道德，對發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為的單位和個人嚴(yán)肅查處，并列入“黑名單”一票否決。為進一步規(guī)范、推動海陵區(qū)房屋征收(搬遷)工作，我局組織實施了泰鎮(zhèn)高速蘇陳段房屋搬遷、鳳城河綜合整治工程閥門廠周邊地塊房屋征收等7個項目跟蹤審計，審計中，堅持公開、公正、公平原則，嚴(yán)把“五關(guān)”，保質(zhì)量，提速度，發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)效能。今年，我局對同級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計進行了積極探索，整合審計力量，擴大了審計面，突出了審計重點，目前現(xiàn)場審計已經(jīng)結(jié)束，進入報告階段。審計部下半年工作計劃與審計部下半年工作計劃2018匯編第 14 頁 共 14 頁審計部下半年工作計劃一、上半年工作成績(一)依法審計，發(fā)揮效能，審計監(jiān)督保障海陵經(jīng)濟社會健康運行。一是嚴(yán)把實施單位和人員“入門關(guān)”，組織審計業(yè)務(wù)人員進行房屋征收(搬遷)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考試，相關(guān)單位和人員獲取合格資格“準(zhǔn)入證”后，方可入圍備選庫，并通過公開程序參與現(xiàn)場工作。五是嚴(yán)把社會審計機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量“考核關(guān)”，建立健全嚴(yán)格的考評工作機制，建立了《海陵區(qū)審計局聘請外部人員參與房屋征收(搬遷)跟蹤審計工作考核辦法》，將參與跟蹤審計單位和人員的工作作風(fēng)、質(zhì)量和業(yè)績列入重點考核內(nèi)容，并將考核結(jié)果作為評優(yōu)和今后能否參與政府投資項目審計的重要依據(jù)。二是重點審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間是否存在違規(guī)發(fā)放津貼補貼現(xiàn)象，是否擠占項目經(jīng)費用于公用支出，項目支出是否規(guī)范且達到預(yù)期效果，以防發(fā)生資金截留挪用、體外循環(huán)、私設(shè)“小金庫”等問題，提高資金的管理水平和使用效益。以審計理陳賬清錯賬“撬動”整改提速。工程質(zhì)量管理情況。目前活動“學(xué)習(xí)教育、聽取意見”環(huán)節(jié)已基本結(jié)束并取得初步成效。在整改落實方面，針對存在問題，我局均一對一制定了整改措施，明確了整改時限、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任科室，其中已整改5項,一是針對工作責(zé)任落實不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題，建立《月度工作督查制度》，強化科室負(fù)責(zé)人責(zé)任。五是針對社會反映的搖號公平公正問題，規(guī)范搖號流程，推行《外聘中介機構(gòu)參與公開搖號制度》，做到審計外聘工作陽光、透明。二是建立計算機保密管理卡登記制度，明確責(zé)任人、計算機網(wǎng)絡(luò)安全管理和使用要求，確保網(wǎng)絡(luò)信息的安全。為進一步實現(xiàn)審計實施和審計管理的規(guī)范化，提高管理水平，強化審計管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)的互動，溝通，加強現(xiàn)場管理和控制，今年我局所有審計項目將實現(xiàn)AO與OA的數(shù)據(jù)交互，目前區(qū)商務(wù)局20xx年度預(yù)算執(zhí)行審計、泰州市海陵房產(chǎn)開發(fā)公司20xx年末資產(chǎn)負(fù)債損益情況審計等部分在手項目已實現(xiàn)雙系統(tǒng)數(shù)據(jù)交互審計。二是抓好內(nèi)部監(jiān)督控制，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制和降低“三公”費用，認(rèn)真落實公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定。加大對權(quán)力集中部門和資金、資源密集領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度。審計部下半年工作計劃2018一、制定內(nèi)審工作程序，重新修改審計部崗位責(zé)任制年初公司對審計部人員作了相應(yīng)調(diào)整，根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計計劃的安排，審計部制定了部門內(nèi)部審計工作程序，并重新修改了審計部崗位責(zé)任制，對現(xiàn)有人員作了具體分工，責(zé)任落實到人，從下達審計通知、現(xiàn)場審計、草擬審計報告到審計資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé)，做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。合同簽訂與履行情況審查根據(jù)公司經(jīng)理辦公會的要求，在對經(jīng)營業(yè)績進行審核的同時還對下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進行了審查，特別對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進行了
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